平成28年度当初予算 こころの健康総合センター運営費

事業名 :こころの健康総合センター運営費(20100215) 予算要求課 地域保健課
細事業名 :管理運営費 予算計上課 地域保健課
細々事業名 :管理運営費(20100215-00010011)
一般事業費 経常的経費 準義務的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 アドバイザー謝礼 302千円 302千円
317,000円*0.95= 301 317,000円*0.95= 301
2 運営検討会報償費 33千円 33千円
@8,200円*4名= 32 @8,200円*4名= 32
(報償費(補助費等)計) 335千円 (報償費(補助費等)計) 335千円
(報償費計) 335千円 (報償費計) 335千円
1 センター長会議等 333千円 333千円
350,000円*0.95= 332 350,000円*0.95= 332
2 運営検討会旅費 8千円 8千円
@2,000円*4名*0.95= 7 @2,000円*4名*0.95= 7
(旅費計) 341千円 (旅費計) 341千円
1 庁用消耗品 1,663千円 1,663千円
1,750,000円*0.95= 1,662 1,750,000円*0.95= 1,662
2 運営検討会資料等 7千円 7千円
資料費 資料費
@1,000円*6名*0.95= 5 @1,000円*6名*0.95= 5
 
お茶 お茶
@150円*6名*0.95= 0 @150円*6名*0.95= 0
(消耗需用費計) 1,670千円 (消耗需用費計) 1,670千円
1 電気代 3,160千円 3,160千円
3,159,049円= 3,159 3,159,049円= 3,159
 
 
2 ガス代 938千円 938千円
937,404円= 937 937,404円= 937
 
 
3 水道代 389千円 389千円
388,276円= 388 388,276円= 388
 
 
4 庁舎等修理代 714千円 614千円
714,000円= 714 714,000円= 714
 
  査定調整
  -100,000円= ▲100
(維持需用費計) 5,201千円 (維持需用費計) 5,101千円
(需用費計) 6,871千円 (需用費計) 6,771千円
1 電話代等 665千円 665千円
699,000円*0.95= 664 699,000円*0.95= 664
2 通信費 93千円 93千円
97,000円*0.95= 92 97,000円*0.95= 92
3 水道設備検査料 18千円 18千円
17,460円= 17 17,460円= 17
4 施設管理者賠償責任保険 76千円 76千円
75,900円= 75 75,900円= 75
5 プロバイダー料金 70千円 70千円
@5,761円*12月= 69 @5,761円*12月= 69
6 事業用ごみ処理 97千円 97千円
102,000円*0.95= 96 102,000円*0.95= 96
 
(その他の役務費計) 1,019千円 (その他の役務費計) 1,019千円
(役務費計) 1,019千円 (役務費計) 1,019千円
1 庁舎清掃 3,137千円 3,137千円
3,136,320円= 3,136 3,136,320円= 3,136
 
 
 
 
2 電気設備保守管理 333千円 333千円
332,640円= 332 332,640円= 332
(法定) (法定)
 
 
3 エレベータ保守管理 343千円 343千円
342,144円= 342 342,144円= 342
 (法定)  (法定)
 
 
4 消防設備点検 551千円 551千円
579,000円*0.95= 550 579,000円*0.95= 550
(法定) (法定)
5 庁舎警備 337千円 337千円
336,960円= 336 336,960円= 336
 
 
6 診療報酬請求事務
0円= 0円=
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 自動ドア保守点検 70千円 70千円
69,984円= 69 69,984円= 69
 
 
8 空調設備保守点検 1,314千円 1,314千円
1,313,280円= 1,313 1,313,280円= 1,313
(法定) (法定)
 
 
9 中央監視版保守管理 341千円 341千円
340,200円= 340 340,200円= 340
 
 
10 樹木剪定 74千円 74千円
74,000円= 74 74,000円= 74
11 建物定期検査(法定) 555千円 555千円
  (1) 建築設備(毎年) 555千円 555千円
555,000円= 555 555,000円= 555
 
 
12 事業用ごみ処理(産業廃棄物) 38千円 38千円
39,000円*0.95= 37 39,000円*0.95= 37
(その他の委託料計) 7,093千円 (その他の委託料計) 7,093千円
(委託料計) 7,093千円 (委託料計) 7,093千円
1 自動車借上料 88千円 88千円
92,000円*0.95= 87 92,000円*0.95= 87
2 テレビ受信料 39千円 39千円
衛星 :@24,650円*1台= 24 衛星 :@24,650円*1台= 24
地上波:@14,160円*1台= 14 地上波:@14,160円*1台= 14
3 リソグラフ 17千円 17千円
@1,260円*12月*1.08= 16 @1,260円*12月*1.08= 16
 
 
4 セキュリティロックシステム借上
  料
76千円
 
76千円
@5,800*12月*1.08= 75 @5,800*12月*1.08= 75
 
 
(使用料及び賃借料計) 220千円 (使用料及び賃借料計) 220千円
1 備品購入
(備品購入費計) 0千円 (備品購入費計) 0千円
(備品購入費計) 0千円 (備品購入費計) 0千円
1 精神保健センター長会会費 48千円 48千円
50,000円*0.95= 47 50,000円*0.95= 47
2 大阪精神保健福祉協議会会費
3 防火管理講習会受講料 8千円 8千円
8,000円*0.95= 7 8,000円*0.95= 7
(その他に対するもの計) 56千円 (その他に対するもの計) 56千円
(負担金計) 56千円 (負担金計) 56千円
(負担金、補助及び交付金計) 56千円 (負担金、補助及び交付金計) 56千円
1 診療報酬返戻金 138千円 138千円
138,000円= 138 138,000円= 138
(その他計) 138千円 (その他計) 138千円
(償還金、利子及び割引料計) 138千円 (償還金、利子及び割引料計) 138千円
(合計) 16,073千円 (合計) 15,973千円

 [特定財源の内訳]

平成28年度要求

平成28年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 管理運営費 5,357 5,259
16,073,000円*1/3= 5,357 15,779,000円*1/3= 5,259
(予算額) (予算額)
 
 
  5,357 5,259
  5,357 5,259
  5,357 5,259
  5,357 5,259
  5,357 5,259
  5,357 5,259


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