平成２８年度当初予算 こころの健康総合センター運営費
| 事業名 |
：こころの健康総合センター運営費(20100215) |
予算要求課 |
地域保健課 |
| 細事業名 |
：管理運営費 |
予算計上課 |
地域保健課 |
| 細々事業名 |
：管理運営費(20100215-00010011) |
|
| 一般事業費 経常的経費 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
| １ アドバイザー謝礼 |
302千円 |
公 |
|
302千円 |
| 317,000円*0.95= |
301 |
|
317,000円*0.95= |
301 |
| ２ 運営検討会報償費 |
33千円 |
公 |
|
33千円 |
| @8,200円*4名= |
32 |
|
@8,200円*4名= |
32 |
| （報償費（補助費等）計） |
335千円 |
|
（報償費（補助費等）計） |
335千円 |
| （報償費計） |
335千円 |
|
（報償費計） |
335千円 |
| １ センター長会議等 |
333千円 |
公 |
|
333千円 |
| 350,000円*0.95= |
332 |
|
350,000円*0.95= |
332 |
| ２ 運営検討会旅費 |
8千円 |
公 |
|
8千円 |
| @2,000円*4名*0.95= |
7 |
|
@2,000円*4名*0.95= |
7 |
| （旅費計） |
341千円 |
|
（旅費計） |
341千円 |
| １ 庁用消耗品 |
1,663千円 |
公 |
|
1,663千円 |
| 1,750,000円*0.95= |
1,662 |
|
1,750,000円*0.95= |
1,662 |
| ２ 運営検討会資料等 |
7千円 |
公 |
|
7千円 |
| 資料費 |
|
|
資料費 |
|
| @1,000円*6名*0.95= |
5 |
|
@1,000円*6名*0.95= |
5 |
| |
|
|
|
|
| お茶 |
|
|
お茶 |
|
| @150円*6名*0.95= |
0 |
|
@150円*6名*0.95= |
0 |
| （消耗需用費計） |
1,670千円 |
|
（消耗需用費計） |
1,670千円 |
| １ 電気代 |
3,160千円 |
公 |
|
3,160千円 |
| 3,159,049円= |
3,159 |
|
3,159,049円= |
3,159 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ２ ガス代 |
938千円 |
公 |
|
938千円 |
| 937,404円= |
937 |
|
937,404円= |
937 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ３ 水道代 |
389千円 |
公 |
|
389千円 |
| 388,276円= |
388 |
|
388,276円= |
388 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ４ 庁舎等修理代 |
714千円 |
公 |
|
614千円 |
| 714,000円= |
714 |
|
714,000円= |
714 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
査定調整 |
|
| |
|
|
-100,000円= |
▲100 |
| （維持需用費計） |
5,201千円 |
|
（維持需用費計） |
5,101千円 |
| （需用費計） |
6,871千円 |
|
（需用費計） |
6,771千円 |
| １ 電話代等 |
665千円 |
公 |
|
665千円 |
| 699,000円*0.95= |
664 |
|
699,000円*0.95= |
664 |
| ２ 通信費 |
93千円 |
公 |
|
93千円 |
| 97,000円*0.95= |
92 |
|
97,000円*0.95= |
92 |
| ３ 水道設備検査料 |
18千円 |
公 |
|
18千円 |
| 17,460円= |
17 |
|
17,460円= |
17 |
| ４ 施設管理者賠償責任保険 |
76千円 |
公 |
|
76千円 |
| 75,900円= |
75 |
|
75,900円= |
75 |
| ５ プロバイダー料金 |
70千円 |
公 |
|
70千円 |
| @5,761円*12月= |
69 |
|
@5,761円*12月= |
69 |
| ６ 事業用ごみ処理 |
97千円 |
公 |
|
97千円 |
| 102,000円*0.95= |
96 |
|
102,000円*0.95= |
96 |
| |
|
|
|
|
| （その他の役務費計） |
1,019千円 |
|
（その他の役務費計） |
1,019千円 |
| （役務費計） |
1,019千円 |
|
（役務費計） |
1,019千円 |
| １ 庁舎清掃 |
3,137千円 |
公 |
|
3,137千円 |
| 3,136,320円= |
3,136 |
|
3,136,320円= |
3,136 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ２ 電気設備保守管理 |
333千円 |
公 |
|
333千円 |
| 332,640円= |
332 |
|
332,640円= |
332 |
| （法定） |
|
|
（法定） |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ３ エレベータ保守管理 |
343千円 |
公 |
|
343千円 |
| 342,144円= |
342 |
|
342,144円= |
342 |
| （法定） |
|
|
（法定） |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ４ 消防設備点検 |
551千円 |
公 |
|
551千円 |
| 579,000円*0.95= |
550 |
|
579,000円*0.95= |
550 |
| （法定） |
|
|
（法定） |
|
| ５ 庁舎警備 |
337千円 |
公 |
|
337千円 |
| 336,960円= |
336 |
|
336,960円= |
336 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ６ 診療報酬請求事務 |
|
公 |
|
|
| 0円= |
|
|
0円= |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ７ 自動ドア保守点検 |
70千円 |
公 |
|
70千円 |
| 69,984円= |
69 |
|
69,984円= |
69 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ８ 空調設備保守点検 |
1,314千円 |
公 |
|
1,314千円 |
| 1,313,280円= |
1,313 |
|
1,313,280円= |
1,313 |
| （法定） |
|
|
（法定） |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ９ 中央監視版保守管理 |
341千円 |
公 |
|
341千円 |
| 340,200円= |
340 |
|
340,200円= |
340 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 10 樹木剪定 |
74千円 |
公 |
|
74千円 |
| 74,000円= |
74 |
|
74,000円= |
74 |
| 11 建物定期検査（法定） |
555千円 |
公 |
|
555千円 |
| (1) 建築設備（毎年） |
555千円 |
|
|
555千円 |
| 555,000円= |
555 |
|
555,000円= |
555 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 12 事業用ごみ処理（産業廃棄物） |
38千円 |
公 |
|
38千円 |
| 39,000円*0.95= |
37 |
|
39,000円*0.95= |
37 |
| （その他の委託料計） |
7,093千円 |
|
（その他の委託料計） |
7,093千円 |
| （委託料計） |
7,093千円 |
|
（委託料計） |
7,093千円 |
| １ 自動車借上料 |
88千円 |
公 |
|
88千円 |
| 92,000円*0.95= |
87 |
|
92,000円*0.95= |
87 |
| ２ テレビ受信料 |
39千円 |
公 |
|
39千円 |
| 衛星 ：@24,650円*1台= |
24 |
|
衛星 ：@24,650円*1台= |
24 |
| 地上波：@14,160円*1台= |
14 |
|
地上波：@14,160円*1台= |
14 |
| ３ リソグラフ |
17千円 |
公 |
|
17千円 |
| @1,260円*12月*1.08= |
16 |
|
@1,260円*12月*1.08= |
16 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
４ セキュリティロックシステム借上
料 |
76千円 |
公 |
|
76千円 |
| @5,800*12月*1.08= |
75 |
|
@5,800*12月*1.08= |
75 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
220千円 |
|
（使用料及び賃借料計） |
220千円 |
| １ 備品購入 |
|
公 |
|
|
| （備品購入費計） |
0千円 |
|
（備品購入費計） |
0千円 |
| （備品購入費計） |
0千円 |
|
（備品購入費計） |
0千円 |
| １ 精神保健センター長会会費 |
48千円 |
公 |
|
48千円 |
| 50,000円*0.95= |
47 |
|
50,000円*0.95= |
47 |
| ２ 大阪精神保健福祉協議会会費 |
|
公 |
|
|
| ３ 防火管理講習会受講料 |
8千円 |
公 |
|
8千円 |
| 8,000円*0.95= |
7 |
|
8,000円*0.95= |
7 |
| （その他に対するもの計） |
56千円 |
|
（その他に対するもの計） |
56千円 |
| （負担金計） |
56千円 |
|
（負担金計） |
56千円 |
| （負担金、補助及び交付金計） |
56千円 |
|
（負担金、補助及び交付金計） |
56千円 |
| １ 診療報酬返戻金 |
138千円 |
公 |
|
138千円 |
| 138,000円= |
138 |
|
138,000円= |
138 |
| （その他計） |
138千円 |
|
（その他計） |
138千円 |
| （償還金、利子及び割引料計） |
138千円 |
|
（償還金、利子及び割引料計） |
138千円 |
| （合計） |
16,073千円 |
|
（合計） |
15,973千円 |
[特定財源の内訳]
平成28年度要求 |
平成28年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 管理運営費 |
5,357 |
|
5,259 |
| 16,073,000円*1/3= |
5,357 |
15,779,000円*1/3= |
5,259 |
| （予算額） |
|
（予算額） |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
5,357 |
|
5,259 |
| |
5,357 |
|
5,259 |
| |
5,357 |
|
5,259 |
| |
5,357 |
|
5,259 |
| |
5,357 |
|
5,259 |
| |
5,357 |
|
5,259 |
