平成28年度当初予算 障がい者雇用対策短期訓練事業費

事業名 :障がい者雇用対策短期訓練事業費(20041045) 予算要求課 人材育成課
細事業名 :障がい者雇用対策短期訓練事業 予算計上課 雇用推進室
細々事業名 :委託訓練事業費(委託金)(20041045-00010001)
一般事業費 経常的経費 準義務的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 非常勤職員報酬等 24,206千円 24,206千円
(1)障がい者職業訓練コーディネーター (1)障がい者職業訓練コーディネーター
    報酬    224,600円*12月*5人 = 13,476     報酬    224,600円*12月*5人 = 13,476
   交通費加算 40,000円*12月*5人 = 2,400    交通費加算 40,000円*12月*5人 = 2,400
 
(2)障がい者職業訓練コーチ (2)障がい者職業訓練コーチ
    報酬    224,600円*12月*2人 = 5,390     報酬    224,600円*12月*2人 = 5,390
   交通費加算 40,000円*12月*2人 = 960    交通費加算 40,000円*12月*2人 = 960
(3)精神保健福祉士 (3)精神保健福祉士
報酬    7,810円*1人*192回 = 1,499 報酬    7,810円*1人*192回 = 1,499
交通費加算 40,000円*12月*1人 = 480 交通費加算 40,000円*12月*1人 = 480
2 委員報酬 192千円 192千円
(1)委託先選考委員会委員報酬 (1)委託先選考委員会委員報酬
 9,600円*5回*4人 = 192  9,600円*5回*4人 = 192
(報酬計) 24,398千円 (報酬計) 24,398千円
1 社会保険料 3,892千円 3,892千円
(1)障がい者職業訓練コーディネーター (1)障がい者職業訓練コーディネーター
社会保険料 511,000円*5人 = 2,555 社会保険料 511,000円*5人 = 2,555
(2)障がい者職業訓練コーチ (2)障がい者職業訓練コーチ
社会保険料 511,000円*2人 = 1,022 社会保険料 511,000円*2人 = 1,022
(3)精神保健福祉士 (3)精神保健福祉士
社会保険料 315,000円*1人 = 315 社会保険料 315,000円*1人 = 315
 
 
 
 
 
 
 
(非常勤職員分(人件費)計) 3,892千円 (非常勤職員分(人件費)計) 3,892千円
(非常勤職員分計) 3,892千円 (非常勤職員分計) 3,892千円
1 委託訓練従事者 304千円 304千円
  (1) 委託訓練生 304千円 304千円
委託訓練生労災保険料 委託訓練生労災保険料
 デュアル訓練  デュアル訓練
受講指示者分      25,551円= 25 受講指示者分      25,551円= 25
受講推薦者分        3,194円= 3 受講推薦者分        3,194円= 3
 
実践訓練 実践訓練
 受講指示者分 255,501円= 255  受講指示者分 255,501円= 255
 
早期訓練 早期訓練
受講推薦者分    19,163円= 19 受講推薦者分    19,163円= 19
(職場適応訓練生分(補助費等)計) 304千円 (職場適応訓練生分(補助費等)計) 304千円
(職場適応訓練生分計) 304千円 (職場適応訓練生分計) 304千円
(共済費計) 4,196千円 (共済費計) 4,196千円
1 会議旅費等 624千円 624千円
(1)障がい者職業訓練コーディネーター (1)障がい者職業訓練コーディネーター
   中央研修旅費   29,380円*2人 = 58    中央研修旅費   29,380円*2人 = 58
(2)障がい者職業訓練コーチ (2)障がい者職業訓練コーチ
   中央研修旅費   29,380円*1人 = 29    中央研修旅費   29,380円*1人 = 29
(3)ブロック別障がい者委託訓練担当者 (3)ブロック別障がい者委託訓練担当者
等会議旅費 800円*4人 = 3 等会議旅費 800円*4人 = 3
(4)委託先選考委員連絡調整旅費 (4)委託先選考委員連絡調整旅費
           800円*4箇所*5回 = 16            800円*4箇所*5回 = 16
(5)委託先選考委員旅費 (5)委託先選考委員旅費
           800円*4人*5回 = 16            800円*4人*5回 = 16
(6)精神保健福祉士旅費 (6)精神保健福祉士旅費
          3,470円*1人*144回 = 499           3,470円*1人*144回 = 499
2 非常勤職員活動旅費 4,164千円 4,164千円
(1)障がい者職業訓練コーディネーター (1)障がい者職業訓練コーディネーター
   活動旅費    活動旅費
    3,470円*12日/月*12月*5人 = 2,498     3,470円*12日/月*12月*5人 = 2,498
(2)障がい者職業訓練コーチ (2)障がい者職業訓練コーチ
   活動旅費    活動旅費
 3,470円*20日/月*12月*2人 = 1,665  3,470円*20日/月*12月*2人 = 1,665
(旅費計) 4,788千円 (旅費計) 4,788千円
1 事務用消耗品等 771千円 771千円
(1)委託訓練事務費 (1)委託訓練事務費
消耗品費 5,000円*12月*1.08 = 64 消耗品費 5,000円*12月*1.08 = 64
印刷製本費 19,980円*1.08 = 21 印刷製本費 19,980円*1.08 = 21
訓練修了者調査費 訓練修了者調査費
          382円*670人*1.08 = 276           382円*670人*1.08 = 276
修了証書 186.40円*670人*1.08 = 134 修了証書 186.40円*670人*1.08 = 134
パンフレット印刷費 パンフレット印刷費
  205.74円*670部*1.08 = 148   205.74円*670部*1.08 = 148
 
(2)特別支援学校早期訓練コース事務費 (2)特別支援学校早期訓練コース事務費
   消耗品費 5,000円*12月*1.08 = 64    消耗品費 5,000円*12月*1.08 = 64
訓練修了者調査費 訓練修了者調査費
      603.2円*60人*1.08 = 39       603.2円*60人*1.08 = 39
修了証書 186.40円*60人*1.08 = 12 修了証書 186.40円*60人*1.08 = 12
パンフレット印刷費 パンフレット印刷費
  116.61円*60部*1.08 = 7   116.61円*60部*1.08 = 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(消耗需用費計) 771千円 (消耗需用費計) 771千円
(需用費計) 771千円 (需用費計) 771千円
1 通信連絡費等 262千円 262千円
(1)委託訓練事務費 (1)委託訓練事務費
   印刷物発送費 1,230円*12月 = 14    印刷物発送費 1,230円*12月 = 14
   電話代 160円*15日*12月 = 28    電話代 160円*15日*12月 = 28
  募集等郵券代 164円*670通 = 109   募集等郵券代 164円*670通 = 109
 82円*670通 = 54  82円*670通 = 54
 
(2)特別支援学校早期訓練コース事務費 (2)特別支援学校早期訓練コース事務費
   印刷物発送費   1,230円*12月 = 14    印刷物発送費   1,230円*12月 = 14
電話代 160円*15日*12月 = 28 電話代 160円*15日*12月 = 28
募集等郵券代 82円*60通 = 4 募集等郵券代 82円*60通 = 4
82円*60通 = 4 82円*60通 = 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(その他の役務費計) 262千円 (その他の役務費計) 262千円
(役務費計) 262千円 (役務費計) 262千円
1 訓練業務委託料 141,027千円 141,027千円
(1)雇用対策短期訓練業務 (1)雇用対策短期訓練業務
141,026,400= 141,026 141,026,400= 141,026
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(その他の委託料計) 141,027千円 (その他の委託料計) 141,027千円
(委託料計) 141,027千円 (委託料計) 141,027千円
1 その他使用料 491千円 491千円
(1)コーディネーターパソコンリース料 (1)コーディネーターパソコンリース料
  3,426円*12月*5人 = 205   3,426円*12月*5人 = 205
(2)コーチパソコンリース料 (2)コーチパソコンリース料
      3,426円*12月*2人 = 82       3,426円*12月*2人 = 82
(3)委託先選考説明会会場借上料 (3)委託先選考説明会会場借上料
      30,000円*5回*1.08 = 162       30,000円*5回*1.08 = 162
(4)精神保健福祉士パソコンリース料 (4)精神保健福祉士パソコンリース料
          3,426円*12月*1人 = 41           3,426円*12月*1人 = 41
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(使用料及び賃借料計) 491千円 (使用料及び賃借料計) 491千円
(合計) 175,933千円 (合計) 175,933千円

 [特定財源の内訳]

平成28年度要求

平成28年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 生涯職業能力開発事業等委託金 175,933 要求どおり 175,933
175,933,000円 = 175,933 175,933,000円 = 175,933
 
 
 
  175,933 175,933
  175,933 175,933
  175,933 175,933
  175,933 175,933
  175,933 175,933
  175,933 175,933


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