平成28年度当初予算 健康医療行政管理費

事業名 :健康医療行政管理費(20010084) 予算要求課 健康医療総務課
細事業名 :健康医療管理運営費 予算計上課 健康医療総務課
細々事業名 :行政管理費(20010084-00010005)
一般事業費 経常的経費 準義務的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 非常勤嘱託員報酬 147,250千円 要求どおり 147,250千円
(1)報酬月額 56名分 (1)報酬月額 56名分
   108,828,360円= 108,828    108,828,360円= 108,828
(2)交通費加算額 (2)交通費加算額
   20,220,000円= 20,220    20,220,000円= 20,220
 
 
放射線技師の見直しに伴うもの 放射線技師の見直しに伴うもの
(1)報酬月額 12名分 (1)報酬月額 12名分
   11,001,600円= 11,001    11,001,600円= 11,001
(2)交通費加算額 (2)交通費加算額
   7,200,000円= 7,200    7,200,000円= 7,200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 健康総合C障害診断等業務 10,976千円 要求どおり 10,976千円
(1)報酬月額 (1)報酬月額
  9,895,920円= 9,895   9,895,920円= 9,895
(2)交通費加算額 (2)交通費加算額
1,080,000円= 1,080 1,080,000円= 1,080
 
 
 
 
 
(報酬計) 158,226千円 (報酬計) 158,226千円
1 非常勤職員共済費 21,477千円 要求どおり 21,477千円
(1)社会保険料等 (1)社会保険料等
   19,158,228円= 19,158    19,158,228円= 19,158
 
(2)労災保険料等 (2)労災保険料等
   2,072,760円= 2,072    2,072,760円= 2,072
 
放射線技師の見直しに伴う12名配置分 放射線技師の見直しに伴う12名配置分
245,722円= 245 245,722円= 245
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 健康総合C障害診断等業務 761千円 要求どおり 761千円
(1)社会保険料等 (1)社会保険料等
 578,880円= 578  578,880円= 578
 
(2)労災保険料等 (2)労災保険料等
181,356円= 181 181,356円= 181
 
 
 
 
 
(非常勤職員分(人件費)計) 22,238千円 (非常勤職員分(人件費)計) 22,238千円
1 非常勤作業員共済費 1,420千円 要求どおり 1,420千円
作業員・嘱託員作業員枠分 作業員・嘱託員作業員枠分
8,534,000円*166.30/1000= 1,419 8,534,000円*166.30/1000= 1,419
健康保険 58.10/1000 健康保険 58.10/1000
  厚生年金 90.18/1000   厚生年金 90.18/1000
  児童手当  1.5/1000   児童手当  1.5/1000
  労災保険  3/1000   労災保険  3/1000
  労災拠出金 0.02/1000   労災拠出金 0.02/1000
  雇用保険 13.5/1000   雇用保険 13.5/1000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(非常勤職員分(物件費)計) 1,420千円 (非常勤職員分(物件費)計) 1,420千円
(非常勤職員分計) 23,658千円 (非常勤職員分計) 23,658千円
(共済費計) 23,658千円 (共済費計) 23,658千円
1 産休等代替賃金 2,253千円 要求どおり 2,253千円
2,253,000円= 2,253 2,253,000円= 2,253
2 賃金 6,281千円 6,281千円
 非常勤作業員  非常勤作業員
 @2,964,000円= 2,964  @2,964,000円= 2,964
 H21嘱託員作業員枠  H21嘱託員作業員枠
 (一般管理費振替)  (一般管理費振替)
 @1,594,000円= 1,594  @1,594,000円= 1,594
 現業職員作業員枠  現業職員作業員枠
 (一般管理費振替)  (一般管理費振替)
   @1,723,000円= 1,723    @1,723,000円= 1,723
 非常勤作業員
 
 H21嘱託員作業員枠
 (一般管理費振替)
 
 現業職員作業員枠
 (一般管理費振替)
(賃金計) 8,534千円 (賃金計) 8,534千円
1 講師謝礼等 85千円 85千円
(1)表彰司会者謝礼等 (1)表彰司会者謝礼等
   @17,000円= 17    @17,000円= 17
 
(2)健康福祉行政協力者報償費 (2)健康福祉行政協力者報償費
   @68,000円= 68    @68,000円= 68
(1)表彰司会者謝礼等
 
 
(2)健康福祉行政協力者報償費
(1)表彰司会者謝礼等
 
 
(2)健康福祉行政協力者報償費
(1)表彰司会者謝礼等
 
 
(2)健康福祉行政協力者報償費
 
(1)表彰司会者謝礼等
 
 
(2)健康福祉行政協力者報償費
(1)表彰司会者謝礼等
 
 
(2)健康福祉行政協力者報償費
2 健康医療部職員研修事業 115千円 要求どおり 115千円
  (1) 研修講師謝礼 115千円 115千円
   @115,000円= 115    @115,000円= 115
(報償費(補助費等)計) 200千円 (報償費(補助費等)計) 200千円
(報償費計) 200千円 (報償費計) 200千円
1 派遣研修旅費等 6,154千円 要求どおり 6,154千円
   6,154,000円= 6,154    6,154,000円= 6,154
2 健康医療部研修事業 976千円 要求どおり 976千円
  (1) 職員旅費 976千円 976千円
   @13,550円*6人*12月= 975    @13,550円*6人*12月= 975
(旅費計) 7,130千円 (旅費計) 7,130千円
1 B型肝炎対策費 7千円 7千円
  (1) 針・ホルダー購入費 7千円 要求どおり 7千円
針   @1,210円*3箱+ 針   @1,210円*3箱+
ホルダー @2,650円*1箱= 6 ホルダー @2,650円*1箱= 6
ホルダー ホルダー
2 表彰関係経費 967千円 要求どおり 967千円
  (1) 表彰状 668千円 668千円
  @424円*1,500枚*1.05= 667   @424円*1,500枚*1.05= 667
  (2) 表彰者名簿 123千円 123千円
  @78円*1,500冊*1.05= 122   @78円*1,500冊*1.05= 122
  (3) 丸筒 66千円 66千円
  @620円*100箱*1.05= 65   @620円*100箱*1.05= 65
  (4) 案内状等 110千円 110千円
@52円*2,000件*1.05= 109 @52円*2,000件*1.05= 109
3 部内新聞購読料等 3,943千円 要求どおり 3,943千円
   3,943,000円= 3,943    3,943,000円= 3,943
4 その他消耗品 8,966千円 要求どおり 8,966千円
 6,832,000円= 6,832  6,832,000円= 6,832
2,134,000円= 2,134 2,134,000円= 2,134
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 議会・予算関係 3,554千円 要求どおり 3,554千円
   3,554,000円= 3,554    3,554,000円= 3,554
6 監査関係 3,214千円 要求どおり 3,214千円
   3,214,000円= 3,214    3,214,000円= 3,214
7 刊行物点字化推進経費 175千円 要求どおり 175千円
   175,000円= 175    175,000円= 175
8 健康医療部研修事業 177千円 177千円
  (1) 資料・報告書作成 177千円 要求どおり 177千円
  177,000円= 177   177,000円= 177
(消耗需用費計) 21,003千円 (消耗需用費計) 21,003千円
1 維持補修費 11,835千円 11,835千円
施設維持補修費 施設維持補修費
11,835,000円= 11,835 11,835,000円= 11,835
施設維持補修費
施設維持補修費
施設維持補修費
 
施設維持補修費
施設維持補修費
(維持需用費計) 11,835千円 (維持需用費計) 11,835千円
(需用費計) 32,838千円 (需用費計) 32,838千円
1 部内公用車任意保険代 3,203千円 3,203千円
  3,203,000円= 3,203   3,203,000円= 3,203
  所要台数(116台)+5台分   所要台数(116台)+5台分
 
  所要台数(116台)+5台分
(保険料計) 3,203千円 (保険料計) 3,203千円
1 電話代 4,556千円 要求どおり 4,556千円
3,856,000円= 3,856 3,856,000円= 3,856
 
700,000円= 700 700,000円= 700
2 郵送料 150千円 要求どおり 150千円
150,000円= 150 150,000円= 150
3 表彰関係経費 65千円 65千円
(1)看板等作成費 (1)看板等作成費
  57,000円*1.05= 59   57,000円*1.05= 59
 
(2)返信用はがき代 (2)返信用はがき代
    50円*100枚= 5     50円*100枚= 5
(1)看板等作成費
 
 
(2)返信用はがき代
(1)看板等作成費
 
 
(2)返信用はがき代
(1)看板等作成費
 
 
(2)返信用はがき代
 
(1)看板等作成費
 
 
(2)返信用はがき代
(1)看板等作成費
 
 
(2)返信用はがき代
4 健康医療部研修事業 266千円 266千円
  (1) 連絡・通信費 32千円 要求どおり 32千円
   32,000円= 32    32,000円= 32
  (2) 通訳者 234千円 要求どおり 234千円
   (@39,000円*3人*2日)= 234    (@39,000円*3人*2日)= 234
5 事業等調査郵券電話代 2,528千円 2,528千円
郵券・電話代 郵券・電話代
 2,528,000円= 2,528  2,528,000円= 2,528
郵券・電話代
(その他の役務費計) 7,565千円 (その他の役務費計) 7,565千円
(役務費計) 10,768千円 (役務費計) 10,768千円
1 B型・C型肝炎対策事業費 535千円 535千円
  (1) 抗原・抗体検査委託料 112千円 112千円
 ア.B型肝炎抗体・抗原検査  ア.B型肝炎抗体・抗原検査
   @630円*30人= 18    @630円*30人= 18
 
 イ.C型肝炎抗体検査  イ.C型肝炎抗体検査
   @735円*30人= 22    @735円*30人= 22
 
 ウ.C型肝炎抗原・抗体検査  ウ.C型肝炎抗原・抗体検査
   @3,528円*20人= 70    @3,528円*20人= 70
 ア.B型肝炎抗体・抗原検査
 
 
 イ.C型肝炎抗体検査
 
 
 ウ.C型肝炎抗原・抗体検査
 ア.B型肝炎抗体・抗原検査
 
 
 イ.C型肝炎抗体検査
 
 
 ウ.C型肝炎抗原・抗体検査
 ア.B型肝炎抗体・抗原検査
 
 
 イ.C型肝炎抗体検査
 
 
 ウ.C型肝炎抗原・抗体検査
 
 ア.B型肝炎抗体・抗原検査
 
 
 イ.C型肝炎抗体検査
 
 
 ウ.C型肝炎抗原・抗体検査
 ア.B型肝炎抗体・抗原検査
 
 
 イ.C型肝炎抗体検査
 
 
 ウ.C型肝炎抗原・抗体検査
  (2) B型肝炎ワクチン接種委託料 423千円 要求どおり 423千円
 ア.ワクチン接種前肝機能検査  ア.ワクチン接種前肝機能検査
   @5,512円*21人= 115    @5,512円*21人= 115
 
 イ.ワクチン接種  イ.ワクチン接種
   @3,786円*81人= 306    @3,786円*81人= 306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 健康医療行政総合調査費 5,197千円 要求どおり 5,197千円
4,068,000円= 4,068 4,068,000円= 4,068
 
1,129,000円= 1,129 1,129,000円= 1,129
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 健康医療部広報事業委託料 3,610千円 要求どおり 3,610千円
3,610,000円= 3,610 3,610,000円= 3,610
(その他の委託料計) 9,342千円 (その他の委託料計) 9,342千円
(委託料計) 9,342千円 (委託料計) 9,342千円
1 表彰関係経費 674千円 要求どおり 674千円
   674,000円= 674    674,000円= 674
2 会議室借上料等 4,921千円 要求どおり 4,921千円
  2,577,000円= 2,577   2,577,000円= 2,577
 
2,344,000円= 2,344 2,344,000円= 2,344
3 NHK受信料 200千円 要求どおり 200千円
   200,000円(出先事務所分)= 200    200,000円(出先事務所分)= 200
4 健康医療部研修事業 99千円 99千円
  (1) 会場代 99千円 要求どおり 99千円
   @33,000円*3グループ= 99    @33,000円*3グループ= 99
5 タクシー使用料 500千円 要求どおり 500千円
500,000円= 500 500,000円= 500
(使用料及び賃借料計) 6,394千円 (使用料及び賃借料計) 6,394千円
1 備品購入費 2,177千円 要求どおり 2,177千円
2,177,000円= 2,177 2,177,000円= 2,177
(備品購入費計) 2,177千円 (備品購入費計) 2,177千円
(備品購入費計) 2,177千円 (備品購入費計) 2,177千円
1 全国衛生部長会 81千円 要求どおり 81千円
   81,000円= 81    81,000円= 81
2 講習会等受講料 53千円 53千円
   11,000円= 11    11,000円= 11
 
 特別管理産業廃棄物責任者の資格取得  特別管理産業廃棄物責任者の資格取得
 講習会受講費 @14,000円*3人= 42  講習会受講費 @14,000円*3人= 42
 
 
 特別管理産業廃棄物責任者の資格取得
 講習会受講費
 
 
 特別管理産業廃棄物責任者の資格取得
 講習会受講費
 
 
 特別管理産業廃棄物責任者の資格取得
 講習会受講費
 
 
 特別管理産業廃棄物責任者の資格取得
 講習会受講費
 
 
 特別管理産業廃棄物責任者の資格取得
 講習会受講費
3 各種参加負担金 69千円 69千円
各種研修会等参加費 各種研修会等参加費
  69,000円= 69   69,000円= 69
各種研修会等参加費
各種研修会等参加費
各種研修会等参加費
 
各種研修会等参加費
各種研修会等参加費
(その他に対するもの計) 203千円 (その他に対するもの計) 203千円
(負担金計) 203千円 (負担金計) 203千円
(負担金、補助及び交付金計) 203千円 (負担金、補助及び交付金計) 203千円
(合計) 259,470千円 (合計) 259,470千円

 [特定財源の内訳]

平成28年度要求

平成28年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 雇用保険料本人負担分 853 要求どおり 853
 
・非常勤嘱託員報酬 ・非常勤嘱託員報酬
・健康総合C非常勤嘱託員報酬 ・健康総合C非常勤嘱託員報酬
・非常勤作業員賃金 ・非常勤作業員賃金
 
の1,000分の5(保険料率) の1,000分の5(保険料率)
(153,066,000円+10,796,000円 (153,066,000円+10,796,000円
+6,281,000円)*5/1000= 850 +6,281,000円)*5/1000= 850
 
・非常勤嘱託員報酬 ・非常勤嘱託員報酬
・健康総合C非常勤嘱託員報酬 ・健康総合C非常勤嘱託員報酬
・非常勤作業員賃金 ・非常勤作業員賃金
 
の1,000分の5(保険料率) の1,000分の5(保険料率)
(622,000円-9,000円)*5/1000= 3 (622,000円-9,000円)*5/1000= 3
  853 853
  853 853
  853 853
  853 853
  853 853
  853 853


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