平成２８年度当初予算 情報基盤整備事業費
| 事業名 | ：情報基盤整備事業費(20000922) | 予算要求課 | ＩＴ推進課 |
| 細事業名 | ：情報基盤運用管理事業 | 予算計上課 | ＩＴ推進課 |
| 細々事業名 | ：情報基盤装置等整備事業(20000922-00150048) | ||
| 一般事業（物件費） 経常的経費 準義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
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| １ 大容量ファイル送受信サービス利 用料 |
150千円 | 単 | 150千円 | |
| 11,500円*1.08*12月= | 149 | 11,500円*1.08*12月= | 149 | |
| （その他の役務費計） | 150千円 | （その他の役務費計） | 150千円 | |
| （役務費計） | 150千円 | （役務費計） | 150千円 | |
| １ 情報基盤サーバ構築運用・管理委 託料 |
48,472千円 | 単 | 48,472千円 | |
| 61,160,832円= | 61,160 | 61,160,832円= | 61,160 | |
| 行文システム分 -2,734,776円= | ▲2,734 | 行文システム分 -2,734,776円= | ▲2,734 | |
| 所属替え分 -9,954,900円= | ▲9,954 | 所属替え分 -9,954,900円= | ▲9,954 | |
| ※債務負担行為有り | ※債務負担行為有り | |||
| （Ｈ２６．５．２４〜Ｈ３１．７．３１） | （Ｈ２６．５．２４〜Ｈ３１．７．３１） | |||
| （その他の委託料計） | 48,472千円 | （その他の委託料計） | 48,472千円 | |
| （委託料計） | 48,472千円 | （委託料計） | 48,472千円 | |
| １ ＯＡ研修室用サーバ賃借 | 1,451千円 | 単 | 1,451千円 | |
| ＯＡ研修室用サーバ機器等一式 | ＯＡ研修室用サーバ機器等一式 | |||
| 120,852円（月額）*12ヶ月= | 1,450 | 120,852円（月額）*12ヶ月= | 1,450 | |
| ※長期継続契約 | ※長期継続契約 | |||
| （Ｈ２６．１２．１〜Ｈ３０．１１．３０ | （Ｈ２６．１２．１〜Ｈ３０．１１．３０ | |||
| ） | ） | |||
| ２ 情報基盤サーバ装置賃借 | 120,290千円 | 単 | 120,290千円 | |
| 134,040,096円= | 134,040 | 134,040,096円= | 134,040 | |
| 所属替え分 -13,750,284円= | ▲13,750 | 所属替え分 -13,750,284円= | ▲13,750 | |
| ※長期継続契約 | ※長期継続契約 | |||
| （Ｈ２７．３．１〜Ｈ３２．２．２９） | （Ｈ２７．３．１〜Ｈ３２．２．２９） | |||
| ３ 庁内幹線ＬＡＮスイッチ貸借 | 2,864千円 | 単 | 2,864千円 | |
| （庁内各フロア設置） | （庁内各フロア設置） | |||
| （１）フロアスイッチ分再リース | （１）フロアスイッチ分再リース | |||
| 4,374円（保守無）*12カ月= | 52 | 4,374円（保守無）*12カ月= | 52 | |
| 端数処理 1,000円= | 1 | 端数処理 1,000円= | 1 | |
| （２）センタースイッチ分（変更契約） | （２）センタースイッチ分（変更契約） | |||
| 2,372,996円+109,339円*4か月= | 2,810 | 2,372,996円+109,339円*4か月= | 2,810 | |
| ※長期継続契約 | ※長期継続契約 | |||
| （Ｈ２５．８．１〜Ｈ３０．７．３１ | （Ｈ２５．８．１〜Ｈ３０．７．３１ | |||
| ） | ） | |||
| ４ 大量帳票プリンタ貸借 | 3,279千円 | 単 | 3,279千円 | |
| 273,240円*12ｶ月= | 3,278 | 273,240円*12ｶ月= | 3,278 | |
| ※長期継続契約 | ※長期継続契約 | |||
| （Ｈ２８．２．１〜Ｈ３３．１．３１） | （Ｈ２８．２．１〜Ｈ３３．１．３１） | |||
| ５ モバイル端末機貸借 | 812千円 | 単 | 812千円 | |
| 6,763円*12ｶ月*10台= | 811 | 6,763円*12ｶ月*10台= | 811 | |
| ※長期継続契約 | ※長期継続契約 | |||
| （Ｈ２６．１２．１〜Ｈ３０．１１．３０ | （Ｈ２６．１２．１〜Ｈ３０．１１．３０ | |||
| ） | ） | |||
| ６ ウイルス管理サーバ貸借 | 1,618千円 | 単 | 1,618千円 | |
| （１）現行（４月〜２月分） | （１）現行（４月〜２月分） | |||
| 113,085円*11ｶ月= | 1,243 | 113,085円*11ｶ月= | 1,243 | |
| 端数処理 1,000円= | 1 | 端数処理 1,000円= | 1 | |
| ※長期継続契約 | ※長期継続契約 | |||
| （Ｈ２４．２．１〜Ｈ２９．２．２８） | （Ｈ２４．２．１〜Ｈ２９．２．２８） | |||
| （２）新規（３月分） | （２）新規（３月分） | |||
| 373,032円*1ｶ月= | 373 | 373,032円*1ｶ月= | 373 | |
| ※長期継続契約 | ※長期継続契約 | |||
| （Ｈ２９．３．１〜Ｈ３４．２．２８） | （Ｈ２９．３．１〜Ｈ３４．２．２８） | |||
| ７ 議会サーバ装置貸借 | 543千円 | 単 | 543千円 | |
| 45,198円*12ｶ月= | 542 | 45,198円*12ｶ月= | 542 | |
| ※長期継続契約 | ※長期継続契約 | |||
| （Ｈ２７．１１．１〜Ｈ３２．１０．３１ | （Ｈ２７．１１．１〜Ｈ３２．１０．３１ | |||
| ） | ） | |||
| ８ ＤＨＣＰサーバ装置貸借 | 2,615千円 | 単 | 2,615千円 | |
| 217,879円*12ｶ月= | 2,614 | 217,879円*12ｶ月= | 2,614 | |
| ※長期継続契約 | ※長期継続契約 | |||
| （Ｈ２５．３．１〜Ｈ３０．２．２８） | （Ｈ２５．３．１〜Ｈ３０．２．２８） | |||
| （使用料及び賃借料計） | 133,472千円 | （使用料及び賃借料計） | 133,472千円 | |
| （合計） | 182,094千円 | （合計） | 182,094千円 | |
[特定財源の内訳]
平成28年度要求 |
平成28年度査定 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 情報管理事業雑入 | 1,583 | 要求どおり | 1,583 |
| 【サポート費用】 | 【サポート費用】 | ||
| タウン推進局 12,117円= | 12 | タウン推進局 12,117円= | 12 |
| 下水関係 1,324,878円= | 1,324 | 下水関係 1,324,878円= | 1,324 |
| 中央市場 60,558円= | 60 | 中央市場 60,558円= | 60 |
| 万博事務所 185,806円= | 185 | 万博事務所 185,806円= | 185 |
| 1,583 | 1,583 | ||
| 1,583 | 1,583 | ||
| 1,583 | 1,583 | ||
| 1,583 | 1,583 | ||
| 1,583 | 1,583 | ||
| 1,583 | 1,583 | ||
