平成28年度当初予算 旅券発給事務費

事業名 :旅券発給事務費(20000641) 予算要求課 国際課
細事業名 :旅券発給事務費 予算計上課 国際課
細々事業名 :床補修工事費(20000641-00010015)
維持補修費 経常的経費 準義務的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 床補修工事費 6,698千円
  (1) 床補修工事費 6,698千円
   <1> 床補修工事費 6,698千円
6,697,080円= 6,697 0円=
 
  ※庁舎管理課と調整中。
(工事請負費計) 6,698千円 (工事請負費計) 0千円
(合計) 6,698千円 (合計) 0千円

 [特定財源の内訳]

平成28年度要求

平成28年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 旅券発給等手数料 6,698
6,698,000= 6,698 0=
 
手数料総額
28年度 526,392千円
    (264,785件)
 
【積算】
26年度収入実績 514,155千円ア
26年度交付件数 258,599件 イ
ア/イ=1,988円
    1,988円×264,785件
  6,698 0
  6,698 0
  6,698 0
  6,698 0
  6,698 0
  6,698 0


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