平成28年度当初予算 旅券発給事務費

事業名 :旅券発給事務費(20000641) 予算要求課 国際課
細事業名 :旅券発給事務費 予算計上課 国際課
細々事業名 :旅券発給業務委託料等(20000641-00010005)
一般事業費 経常的経費 準義務的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 非常勤嘱託員報酬 11,837千円 要求どおり 11,837千円
11,836,140円= 11,836 11,836,140円= 11,836
(6名分) (6名分)
 
 
 
 
 
2 非常勤特別嘱託員報酬 2,664千円 要求どおり 2,664千円
2,663,355円= 2,663 2,663,355円= 2,663
(1名分) (1名分)
 
 
 
 
 
(報酬計) 14,501千円 (報酬計) 14,501千円
1 非常勤嘱託員共済費 1,958千円 要求どおり 1,958千円
1,957,080円= 1,957 1,957,080円= 1,957
(6名分) (6名分)
 
 
 
 
 
2 非常勤特別嘱託員共済費 432千円 要求どおり 432千円
431,362円= 431 431,362円= 431
(1名分) (1名分)
 
 
 
 
 
(非常勤職員分(人件費)計) 2,390千円 (非常勤職員分(人件費)計) 2,390千円
(非常勤職員分計) 2,390千円 (非常勤職員分計) 2,390千円
(共済費計) 2,390千円 (共済費計) 2,390千円
1 職員旅費 204千円 要求どおり 204千円
(管内旅費) (管内旅費)
 204,000円= 204  204,000円= 204
 3カ年平均  3カ年平均
2 外務省研修旅費 808千円 要求どおり 808千円
(管外旅費) (管外旅費)
 808,000円= 808  808,000円= 808
 平成28年度会議予定  平成28年度会議予定
(旅費計) 1,012千円 (旅費計) 1,012千円
1 旅券申請案内等印刷代 2,854千円 要求どおり 2,854千円
2,854,000円= 2,854 2,854,000円= 2,854
 
 
 
2 事務用品代 2,830千円 要求どおり 2,830千円
2,830,000円= 2,830 2,830,000円= 2,830
 
 
 
3 印刷代・事務用品代 要求どおり
0円= 0円=
 
平成28年度は事務移譲予定なし 平成28年度は事務移譲予定なし
 
 
 
(消耗需用費計) 5,684千円 (消耗需用費計) 5,684千円
1 庁用機具修理代 32千円 29千円
32,000円= 32 29,000円= 29
 
 
 
2 旅券作成交付機器修理代 560千円 504千円
560,000円= 560 504,000円= 504
 
 
 
(維持需用費計) 592千円 (維持需用費計) 533千円
(需用費計) 6,276千円 (需用費計) 6,217千円
1 旅券発給申請書発送料 238千円 要求どおり 238千円
238,000円= 238 238,000円= 238
 
2 電話代(本所) 913千円 要求どおり 913千円
913,000円= 913 913,000円= 913
(前年実績) (前年実績)
3 未交付失効防止督促用切手代 352千円 要求どおり 352千円
352,000円= 352 352,000円= 352
4 副本廃棄料(搬送・ゴミ処理費) 427千円 要求どおり 427千円
427,000円= 427 427,000円= 427
(前年同額) (前年同額)
5 電話代・郵送代 451千円 要求どおり 451千円
 
 
 
 
 
 
逓送運休日等にかかる事務移譲対象市への 逓送運休日等にかかる事務移譲対象市への
旅券配送料 旅券配送料
451,000円= 451 451,000円= 451
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 旅券作成機等設定変更 要求どおり
0円= 0円=
 
平成27年度で完了 平成27年度で完了
(その他の役務費計) 2,381千円 (その他の役務費計) 2,381千円
(役務費計) 2,381千円 (役務費計) 2,381千円
1 旅券交付機器保守点検委託料 108千円 要求どおり 108千円
108,000円= 108 108,000円= 108
 
2 旅券発給業務委託料 147,728千円 要求どおり 147,728千円
 
 
契約期間(債務負担行為) 契約期間(債務負担行為)
H25.6.1〜H28.5.31 H25.6.1〜H28.5.31
15,864,352円= 15,864 15,864,352円= 15,864
 
契約期間(債務負担行為) 契約期間(債務負担行為)
H28.6.1〜H31.5.31 H28.6.1〜H31.5.31
うち うち
H28.6.1〜H29.3.31分 H28.6.1〜H29.3.31分
131,862,533円= 131,862 131,862,533円= 131,862
 
端数調整1,000= 1 端数調整1,000= 1
3 ボイスコール保守点検委託料 429千円 要求どおり 429千円
 
(本所分) (本所分)
 195,000円= 195  195,000円= 195
(りんくうタウン分室分) (りんくうタウン分室分)
 234,000円= 234  234,000円= 234
 
 
 
 
 
(その他の委託料計) 148,265千円 (その他の委託料計) 148,265千円
(委託料計) 148,265千円 (委託料計) 148,265千円
1 電話自動応答装置借上料 195千円 要求どおり 195千円
(本所) (本所)
195,000円(再リース分)= 195 195,000円(再リース分)= 195
 
 
 
 
2 電動回転ファイル借上料 1,134千円 要求どおり 1,134千円
1,134,000円= 1,134 1,134,000円= 1,134
 
 
 
3 ボイスコール借上料 664千円 要求どおり 664千円
 
(りんくうタウン分室)12か月分 (りんくうタウン分室)12か月分
219,240円= 219 219,240円= 219
(本所)11月14日まで (本所)11月14日まで
355,908円= 355 355,908円= 355
(本所)11月15日以降 (本所)11月15日以降
88,776円= 88 88,776円= 88
 
 
 
4 りんくうタウン分室室料 4,951千円 要求どおり 4,951千円
月額1,482円/平方メートル 月額1,482円/平方メートル
*257.76平方メートル*12月*1.08= 4,950 *257.76平方メートル*12月*1.08= 4,950
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 委譲市連絡会議等会場使用料 194千円 要求どおり 194千円
市町村講習会等 市町村講習会等
 32,580円*4回= 130  32,580円*4回= 130
近畿所長会 近畿所長会
 63,569円*1回= 63  63,569円*1回= 63
6 シュレッダー借り上げ料 774千円 697千円
64,476円*12カ月= 773 64,476円*12カ月*0.9= 696
(使用料及び賃借料計) 7,912千円 (使用料及び賃借料計) 7,835千円
1 防犯カメラ購入費 1,383千円
  0=
 
 (本所)
  756,000円= 756
 (りんくう)
  626,400円= 626
2 AED購入費 378千円 要求どおり 378千円
378,000円= 378 378,000円= 378
5年間保守込 5年間保守込
(備品購入費計) 1,761千円 (備品購入費計) 378千円
(備品購入費計) 1,761千円 (備品購入費計) 378千円
1 りんくうタウン分室共益費等 7,421千円 要求どおり 7,421千円
共益費 共益費
月額1,391円/平方メートル 月額1,391円/平方メートル
*257.76平方メートル*12ヶ月*1.08= 4,646 *257.76平方メートル*12ヶ月*1.08= 4,646
光熱費 光熱費
2,272,705円= 2,272 2,272,705円= 2,272
 
清掃分担金 清掃分担金
月額 150円/平方メートル 月額 150円/平方メートル
*257.76平方メートル*1.08*12ヶ月= 501 *257.76平方メートル*1.08*12ヶ月= 501
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 りんくうタウン分室電話代 284千円 要求どおり 284千円
284,000円= 284 284,000円= 284
(前年実績) (前年実績)
(その他に対するもの計) 7,705千円 (その他に対するもの計) 7,705千円
(負担金計) 7,705千円 (負担金計) 7,705千円
(負担金、補助及び交付金計) 7,705千円 (負担金、補助及び交付金計) 7,705千円
(合計) 192,203千円 (合計) 190,684千円

 [特定財源の内訳]

平成28年度要求

平成28年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 旅券発給等手数料 192,203 190,684
192,203,000= 192,203 190,684,000= 190,684
 
手数料総額
28年度 526,392千円
    (264,785件)
 
【積算】
26年度収入実績 514,155千円ア
26年度交付件数 258,599件 イ
ア/イ=1,988円
    1,988円×264,785件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  192,203 190,684
  192,203 190,684
  192,203 190,684
  192,203 190,684
  192,203 190,684
  192,203 190,684


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