平成28年度当初予算 青少年海洋センター運営費

事業名 :青少年海洋センター運営費(19963242) 予算要求課 青少年・地域安全室
細事業名 :管理運営費 予算計上課 青少年・地域安全室
細々事業名 :施設管理運営委託料(指定管理者分)(19963242-00010010)
一般事業費 経常的経費 準義務的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 海洋センター管理運営費 103,656千円 103,656千円
(その他の委託料計) 103,656千円 (その他の委託料計) 103,656千円
(委託料計) 103,656千円 (委託料計) 103,656千円
(合計) 103,656千円 (合計) 103,656千円

 [特定財源の内訳]

平成28年度要求

平成28年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 青少年海洋センター使用料 654 要求どおり 654
654,000= 654 654,000= 654
2 ヨットハーバー施設使用料 8,740 要求どおり 8,740
8,497,390+242,660= 8,740 8,497,390+242,660= 8,740
  9,394 9,394
  9,394 9,394
  9,394 9,394
  9,394 9,394
  9,394 9,394
  9,394 9,394
積算項目 海洋センター管理運営費
施設管理委託事業名 海洋センター管理(指定管理者分)
準義務的経費

要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 人件費 141,630千円 141,630千円
141,630,000円= 141,630 141,630,000円= 141,630
2 事業費 165,113千円 165,113千円
  (1) 需用費 57,013千円 57,013千円
   <1> 消耗品費 3,050千円 3,050千円
3,050,000円= 3,050 3,050,000円= 3,050
   <2> 光熱水費 35,419千円 35,419千円
35,419,000円= 35,419 35,419,000円= 35,419
   <3> 修繕費 18,544千円 18,544千円
18,544,000円= 18,544 18,544,000円= 18,544
   <4> 施設整備費
0円= 0円=
0円= 0円=
  (2) 役務費 14,677千円 14,677千円
   <1> 手数料 14,677千円 14,677千円
14,677,000円= 14,677 14,677,000円= 14,677
  (3) 委託料 1,719千円 1,719千円
1,719,000円= 1,719 1,719,000円= 1,719
  (4) 使用料及び賃借料 120千円 120千円
120,000円= 120 120,000円= 120
  (5) 公課費 40千円 40千円
40,000円= 40 40,000円= 40
  (6) 指導者養成費 5,836千円 5,836千円
5,836,000円= 5,836 5,836,000円= 5,836
  (7) 宣伝費 2,000千円 2,000千円
2,000,000円= 2,000 2,000,000円= 2,000
  (8) 納付金
0円= 0円=
0円= 0円=
  (9) その他経費 69,466千円 69,466千円
69,466,000円= 69,466 69,466,000円= 69,466
 (10) 指定管理者収益 831千円 831千円
831,000円= 831 831,000円= 831
 (11) ESCO負担金 1,246千円 1,246千円
1,246,000円= 1,246 1,246,000円= 1,246
 (12) (申請時)低公害車導入委託料 ▲221千円 ▲221千円
-221,000円= ▲221 -221,000円= ▲221
 (13) 支払消費税 12,386千円 12,386千円
12,386,000円= 12,386 12,386,000円= 12,386
3 利用料金等収入 ▲107,281千円 ▲107,281千円
-107,281,000円= ▲107,281 -107,281,000円= ▲107,281
4 自主事業収入 ▲95,806千円 ▲95,806千円
-95,806,000円= ▲95,806 -95,806,000円= ▲95,806
5 消費税アップ分
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(その他の委託料計) 103,656千円 (その他の委託料計) 103,656千円
(委託料計) 103,656千円 (委託料計) 103,656千円
(合計) 103,656千円 (合計) 103,656千円


ここまで本文です。