平成28年度当初予算 大阪障害者職業能力開発校運営費

事業名 :大阪障害者職業能力開発校運営費(19962113) 予算要求課 人材育成課
細事業名 :大阪障害者職業能力開発校運営費 予算計上課 雇用推進室
細々事業名 :運営費(19962113-00010001)
一般事業費 経常的経費 準義務的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 非常勤職員報酬等 80,716千円 80,716千円
(1)時間講師報酬 (1)時間講師報酬
時 給  3,109円*1,297H = 4,032 時 給  3,109円*1,297H = 4,032
  交通費  3,330円*1,297/6H = 719   交通費  3,330円*1,297/6H = 719
(2)舎監報酬 (2)舎監報酬
1,504円*6,371H = 9,581 1,504円*6,371H = 9,581
  40,000円*12月*6人 = 2,880   40,000円*12月*6人 = 2,880
(3)職業相談員報酬 (3)職業相談員報酬
    (172,150円+40,000円)*12月*1人 = 2,545     (172,150円+40,000円)*12月*1人 = 2,545
(4)訓練指導補助(手話) (4)訓練指導補助(手話)
    (200,000円+40,000円)*12月*3人 = 8,640     (200,000円+40,000円)*12月*3人 = 8,640
(5)手話通訳(時限雇用) (5)手話通訳(時限雇用)
時 給  1,290円 * 7,047時限 = 9,090 時 給  1,290円 * 7,047時限 = 9,090
交通費  3,330円 * 7,047/6H = 3,911 交通費  3,330円 * 7,047/6H = 3,911
(6)精神保健福祉(ケースワーク) (6)精神保健福祉(ケースワーク)
    (172,000円+40,000円)*12月*1人 = 2,544     (172,000円+40,000円)*12月*1人 = 2,544
(7)職場開拓指導員 (7)職場開拓指導員
   (138,540円+40,000円)*12月*1人 = 2,142    (138,540円+40,000円)*12月*1人 = 2,142
端数調整 1,000円= 1 端数調整 1,000円= 1
(8)40H講師 (8)40H講師
(233,280円+30,000円)*12月*8人 = 25,274 (233,280円+30,000円)*12月*8人 = 25,274
( 77,420円+20,000円)*12月*8人 = 9,352 ( 77,420円+20,000円)*12月*8人 = 9,352
 端数調整 -1,000円 = ▲1  端数調整 -1,000円 = ▲1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(報酬計) 80,716千円 (報酬計) 80,716千円
1 社会保険料 10,341千円 10,341千円
  (1) 舎監社会保険料等 10,341千円 10,341千円
(1)時間講師分 (1)時間講師分
(3,109円*1,297H+3,330円 (3,109円*1,297H+3,330円
*1,297H/6H)*0.00302= 14 *1,297H/6H)*0.00302= 14
(2)舎監分 448,000円*4人 = 1,792 (2)舎監分 448,000円*4人 = 1,792
(3)職業相談員分 408,000円*1人 = 408 (3)職業相談員分 408,000円*1人 = 408
(4)訓練指導補助(手話)分 (4)訓練指導補助(手話)分
487,000円*3人 = 1,461 487,000円*3人 = 1,461
(5)手話通訳(時限雇用)分 (5)手話通訳(時限雇用)分
(1,290円*7,047H+3,330円*7,047H/6H (1,290円*7,047H+3,330円*7,047H/6H
)*0.00302 = 39 )*0.00302 = 39
(6)精神保健福祉(ケースワーク) (6)精神保健福祉(ケースワーク)
444,000円*1人 = 444 444,000円*1人 = 444
(7)職場開拓指導員分 365,000円*1人 = 365 (7)職場開拓指導員分 365,000円*1人 = 365
(8)40H講師分 (8)40H講師分
528,000円*8人 = 4,224 528,000円*8人 = 4,224
199,000円*8人 = 1,592 199,000円*8人 = 1,592
端数調整 1,000円= 1 端数調整 1,000円= 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(非常勤職員分(人件費)計) 10,341千円 (非常勤職員分(人件費)計) 10,341千円
1 賃金職員社会保険料 263千円 263千円
              263,000円 = 263               263,000円 = 263
(非常勤職員分(物件費)計) 263千円 (非常勤職員分(物件費)計) 263千円
(非常勤職員分計) 10,604千円 (非常勤職員分計) 10,604千円
(共済費計) 10,604千円 (共済費計) 10,604千円
1 賃金 1,664千円 1,664千円
(5,430円*20日+30,000円)*12月 = 1,663 (5,430円*20日+30,000円)*12月 = 1,663
(賃金計) 1,664千円 (賃金計) 1,664千円
1 講師謝礼等 2,067千円 2,067千円
(1)講師謝礼 (1)講師謝礼
  1 人権教育  10,000円*2回 = 20   1 人権教育  10,000円*2回 = 20
 2 安全・職業講話 10,000円*2回 = 20  2 安全・職業講話 10,000円*2回 = 20
(2)災害見舞金     30,000円 = 30 (2)災害見舞金     30,000円 = 30
(3)スポーツ大会技術指導謝礼 10,000円 = 10 (3)スポーツ大会技術指導謝礼 10,000円 = 10
(4)就職ガイダンス講師謝礼 (4)就職ガイダンス講師謝礼
   (聴覚障害者対象)10,000円*2名 = 20    (聴覚障害者対象)10,000円*2名 = 20
(5)テクノ講座(レディメイド) (5)テクノ講座(レディメイド)
           1,796,000円 = 1,796            1,796,000円 = 1,796
(6)テクノ講座(オーダーメイド) (6)テクノ講座(オーダーメイド)
              171,000円 = 171               171,000円 = 171
(報償費(補助費等)計) 2,067千円 (報償費(補助費等)計) 2,067千円
(報償費計) 2,067千円 (報償費計) 2,067千円
1 就職活動旅費等 1,135千円 1,135千円
(1)校長会議旅費 (1)校長会議旅費
  1 近畿 10,000円*1回 = 10   1 近畿 10,000円*1回 = 10
  2 全国   100,000円 = 100   2 全国   100,000円 = 100
(2)就職活動・指導旅費等 (2)就職活動・指導旅費等
    800円*1,028回*1.2 = 986     800円*1,028回*1.2 = 986
(3)連絡会議等 (3)連絡会議等
  1 障害者職業センター(千葉)   1 障害者職業センター(千葉)
  30,000円 = 30   30,000円 = 30
  2 近畿府県事業所 2,000円*4回 = 8   2 近畿府県事業所 2,000円*4回 = 8
2 在職者能力開発事業 95千円 95千円
(1)テクノ講座(レディメイド) (1)テクノ講座(レディメイド)
  事業所等連絡調整旅費 90,000円 = 90   事業所等連絡調整旅費 90,000円 = 90
 
(2)テクノ講座(オーダーメイド) (2)テクノ講座(オーダーメイド)
事業所等連絡調整旅費 4,500円 = 4 事業所等連絡調整旅費 4,500円 = 4
(旅費計) 1,230千円 (旅費計) 1,230千円
1 実習用消耗品費等 9,676千円 9,676千円
(1)実習用消耗品費 42,000円*130名 = 5,460 (1)実習用消耗品費 42,000円*130名 = 5,460
(2)教材・図書等購入費 (2)教材・図書等購入費
          30,000円*7科目 = 210           30,000円*7科目 = 210
(3)事務用・庁舎管理用消耗品 (3)事務用・庁舎管理用消耗品
700,000円 = 700 700,000円 = 700
(4)寄宿舎用消耗品費 300,000円 = 300 (4)寄宿舎用消耗品費 300,000円 = 300
(5)案内パンフレット等印刷代 200,000円 = 200 (5)案内パンフレット等印刷代 200,000円 = 200
(6)公用車用ガソリン(スタンド) (6)公用車用ガソリン(スタンド)
123円*1,470L*1.08 = 195 123円*1,470L*1.08 = 195
 
(7)募集案内・願書等印刷代 (7)募集案内・願書等印刷代
1,250,000円 = 1,250 1,250,000円 = 1,250
(8)コピー使用料 650,000円 = 650 (8)コピー使用料 650,000円 = 650
(9)テクノ講座(レディメイド) (9)テクノ講座(レディメイド)
全体パンフレット   105,000円 = 105 全体パンフレット   105,000円 = 105
リーフレット 5,000円 = 5 リーフレット 5,000円 = 5
事務用消耗品 40,000円 = 40 事務用消耗品 40,000円 = 40
実習用消耗品 404,000円 = 404 実習用消耗品 404,000円 = 404
(10)テクノ講座(オーダーメイド) (10)テクノ講座(オーダーメイド)
   教材作成費  16,000円 = 16    教材作成費  16,000円 = 16
実習用消耗品     60,000円 = 60 実習用消耗品     60,000円 = 60
事務消耗品      80,000円 = 80 事務消耗品      80,000円 = 80
 
 
 
 
 
(消耗需用費計) 9,676千円 (消耗需用費計) 9,676千円
1 光熱水費 14,102千円 14,102千円
(1)電気代  6,400,000円 = 6,400 (1)電気代  6,400,000円 = 6,400
(2)ガス代 4,700,000円 = 4,700 (2)ガス代 4,700,000円 = 4,700
(3)水道代 2,950,000円 = 2,950 (3)水道代 2,950,000円 = 2,950
 
テクノ講座分(レディメイド) テクノ講座分(レディメイド)
電気代等   48,000円 = 48 電気代等   48,000円 = 48
テクノ講座分(オーダーメイド) テクノ講座分(オーダーメイド)
電気代等 4,000円 = 4 電気代等 4,000円 = 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 維持補修費 3,239千円 3,239千円
(1)備品維持補修費 324,000円 = 324 (1)備品維持補修費 324,000円 = 324
(2)庁舎維持補修費 2,704,800円 = 2,704 (2)庁舎維持補修費 2,704,800円 = 2,704
(3)公用車修理費     210,000円 = 210 (3)公用車修理費     210,000円 = 210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(維持需用費計) 17,341千円 (維持需用費計) 17,341千円
(需用費計) 27,017千円 (需用費計) 27,017千円
1 公用車自賠責保険料 25千円 25千円
自賠責保険     24,950円 = 24 自賠責保険     24,950円 = 24
(隔年要求) (隔年要求)
 
 
(保険料計) 25千円 (保険料計) 25千円
1 廃棄物処理費等 2,657千円 2,657千円
(1)廃棄物処理費 162,000 = 162 (1)廃棄物処理費 162,000 = 162
(2)電話代(OCN含む) (2)電話代(OCN含む)
            477,840円 = 477             477,840円 = 477
(3)郵送代       397,000円 = 397 (3)郵送代       397,000円 = 397
(4)クリーニング代 103,000円 = 103 (4)クリーニング代 103,000円 = 103
(5)簡易専用水道定期検査 17,000円 = 17 (5)簡易専用水道定期検査 17,000円 = 17
(6)フォークリフト検査費 49,000円 = 49 (6)フォークリフト検査費 49,000円 = 49
(7)産業廃棄物処理費等 573,000円 = 573 (7)産業廃棄物処理費等 573,000円 = 573
(8)不要物品処理費等 (8)不要物品処理費等
     70,000円 = 70      70,000円 = 70
(9)水質検査料    17,000円 = 17 (9)水質検査料    17,000円 = 17
(10)要約筆記      705,000円 = 705 (10)要約筆記      705,000円 = 705
(11)テクノ講座(レディメイド) (11)テクノ講座(レディメイド)
講師依頼調整電話代、郵送代等 講師依頼調整電話代、郵送代等
   24,000円 = 24    24,000円 = 24
受講者連絡電話代、パンフレット郵送料 受講者連絡電話代、パンフレット郵送料
 等           11,000円= 11  等           11,000円= 11
(12)テクノ講座(オーダーメイド) (12)テクノ講座(オーダーメイド)
講師電話代、郵送料等、パンフレット郵 講師電話代、郵送料等、パンフレット郵
 送料等          33,000円 = 33  送料等          33,000円 = 33
(12)検査手続(車検) (12)検査手続(車検)
            17,820円 = 17             17,820円 = 17
(隔年要求) (隔年要求)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(その他の役務費計) 2,657千円 (その他の役務費計) 2,657千円
(役務費計) 2,682千円 (役務費計) 2,682千円
1 設備保守点検等委託料 6,817千円 6,817千円
○法定点検・清掃等 ○法定点検・清掃等
(1)電気設備保守点検 286,000円 = 286 (1)電気設備保守点検 286,000円 = 286
(2)消防設備保守点検 340,000円 = 340 (2)消防設備保守点検 340,000円 = 340
(3)受水槽等清掃 200,000円 = 200 (3)受水槽等清掃 200,000円 = 200
(4)空気環境測定  90,720円 = 90 (4)空気環境測定  90,720円 = 90
○その他の設備保守 ○その他の設備保守
(1)空調設備保守点検 4,057,000円 = 4,057 (1)空調設備保守点検 4,057,000円 = 4,057
(2)エレベータ保守点検 1,291,000円 = 1,291 (2)エレベータ保守点検 1,291,000円 = 1,291
(3)寮風呂ヒータ保守点検 383,000円 = 383 (3)寮風呂ヒータ保守点検 383,000円 = 383
(4)非常用発電機保守点検 169,000円 = 169 (4)非常用発電機保守点検 169,000円 = 169
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 訓練業務等委託料 4,194千円 4,194千円
(1)体育指導業務 (1)体育指導業務
3,300円*252H*1.08 = 898 3,300円*252H*1.08 = 898
(2)生徒健康診断業務 (2)生徒健康診断業務
       2,700円*111名*1.08 = 323        2,700円*111名*1.08 = 323
   (車椅子)4,000円* 19名*1.08 = 82    (車椅子)4,000円* 19名*1.08 = 82
(3)訓練補助(視覚障がい) (3)訓練補助(視覚障がい)
             2,674,000円 = 2,674              2,674,000円 = 2,674
(4)入校選考問題作成業務 216,000円 = 216 (4)入校選考問題作成業務 216,000円 = 216
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 その他の業務委託料 9,117千円 9,117千円
(1)清掃業務 3,073,000円 = 3,073 (1)清掃業務 3,073,000円 = 3,073
(2)特別清掃等 1,200,000円 = 1,200 (2)特別清掃等 1,200,000円 = 1,200
(3)生徒給食業務 4,325,000円 = 4,325 (3)生徒給食業務 4,325,000円 = 4,325
(4)産業廃棄物処理    274,000円 = 274 (4)産業廃棄物処理    274,000円 = 274
(5)生徒管理システム保守管理 (5)生徒管理システム保守管理
    1,466,424円*1/6 = 244     1,466,424円*1/6 = 244
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 庁舎有人警備委託料 3,579千円 3,579千円
庁舎有人警備委託料 3,578,076円 = 3,578 庁舎有人警備委託料 3,578,076円 = 3,578
 
 
 
 
5 精神科医指導業務委託 972千円 972千円
精神科医指導業務委託料   972,000 = 972 精神科医指導業務委託料   972,000 = 972
 
 
 
 
6 調査費
 
 
 
 
 
 
 
 
(その他の委託料計) 24,679千円 (その他の委託料計) 24,679千円
(委託料計) 24,679千円 (委託料計) 24,679千円
1 機器借上料等 609千円 609千円
(1)テレビ受信料 54,000円 = 54 (1)テレビ受信料 54,000円 = 54
(2)有料道路使用料等 72,000円 = 72 (2)有料道路使用料等 72,000円 = 72
(3)コピー機借上料    167,000円 = 167 (3)コピー機借上料    167,000円 = 167
(4)自動車借上料     30,000円 = 30 (4)自動車借上料     30,000円 = 30
(5)生徒管理システム用サーバ賃借料 (5)生徒管理システム用サーバ賃借料
         510,000円*1/6 = 85          510,000円*1/6 = 85
(6)生徒管理システム用 (6)生徒管理システム用
      パソコン・プリンタ賃借料       パソコン・プリンタ賃借料
       (IT調達分)        (IT調達分)
  ・パソコン:(161,168+134,400)*1/7= 42   ・パソコン:(161,168+134,400)*1/7= 42
  ・プリンタ:2,098円*12ヵ月= 25   ・プリンタ:2,098円*12ヵ月= 25
(7)非常勤職員パソコン賃借料 (7)非常勤職員パソコン賃借料
    3,426*12月*3台*1.08 = 133     3,426*12月*3台*1.08 = 133
 
 
 
 
 
(使用料及び賃借料計) 609千円 (使用料及び賃借料計) 609千円
1 訓練用備品購入代(国制度変更時
  )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 庁用備品購入費(訓練用備品以外)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(備品購入費計) 0千円 (備品購入費計) 0千円
(備品購入費計) 0千円 (備品購入費計) 0千円
1 全国職業能力開発校長会会費 21千円 21千円
  (1) 支部費 21千円 21千円
ア 近畿支部 13,000円 = 13 ア 近畿支部 13,000円 = 13
イ 障能支部 8,000円 = 8 イ 障能支部 8,000円 = 8
2 防火管理者受講料 5千円 5千円
4,114円 = 4 4,114円 = 4
(その他に対するもの計) 26千円 (その他に対するもの計) 26千円
(負担金計) 26千円 (負担金計) 26千円
(負担金、補助及び交付金計) 26千円 (負担金、補助及び交付金計) 26千円
1 公用車重量税 25千円 25千円
公用車重量税 24,600円 = 24 公用車重量税 24,600円 = 24
(隔年要求) (隔年要求)
 
 
(公課費計) 25千円 (公課費計) 25千円
(合計) 151,319千円 (合計) 151,319千円

 [特定財源の内訳]

平成28年度要求

平成28年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 障害者職業能力開発校運営委託金 161,773 要求どおり 161,773
運営費(委託金) 運営費(委託金)
            151,319,000円= 151,319             151,319,000円= 151,319
 
 
施設管理員(報酬・共済費) 施設管理員(報酬・共済費)
  (138,540円+20,000円)*12月*1人 = 1,902   (138,540円+20,000円)*12月*1人 = 1,902
324,000円 = 324 324,000円 = 324
 運転手(報酬・共済費)  運転手(報酬・共済費)
(219,010円+20,000円)*12月*1人 = 2,868 (219,010円+20,000円)*12月*1人 = 2,868
486,000円 = 486 486,000円 = 486
看護師(報酬・共済費) 看護師(報酬・共済費)
(138,540円+50,000円)*12月*1人 = 2,262 (138,540円+50,000円)*12月*1人 = 2,262
385,000円 = 385 385,000円 = 385
 職場安定指導員(報酬・共済費)  職場安定指導員(報酬・共済費)
(138,540円+20,000円)*12月*1人 = 1,902 (138,540円+20,000円)*12月*1人 = 1,902
  324,000円 = 324   324,000円 = 324
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  161,773 161,773
  161,773 161,773
  161,773 161,773
  161,773 161,773
  161,773 161,773
1 大阪障害者職業能力開発校雑入 831 要求どおり 831
テクノ講座受講料収入(レディメイド) テクノ講座受講料収入(レディメイド)
           462,000 = 462            462,000 = 462
テクノ講座受講料収入(オーダーメイド) テクノ講座受講料収入(オーダーメイド)
            369,000 = 369             369,000 = 369
2 大阪障害者職業能力開発校雑入 595 要求どおり 595
寮生空調機使用料相当額 寮生空調機使用料相当額
           595,580= 595            595,580= 595
3 大阪障害者職業能力開発校雑入 1,040 要求どおり 1,040
1,040,000= 1,040 1,040,000= 1,040
  2,466 2,466
  2,466 2,466
  2,466 2,466
  2,466 2,466
  2,466 2,466
  164,239 164,239


ここまで本文です。