平成28年度当初予算 高等職業技術専門校運営費

事業名 :高等職業技術専門校運営費(19962112) 予算要求課 人材育成課
細事業名 :高等職業技術専門校運営費 予算計上課 雇用推進室
細々事業名 :技術専門校活性化のための運営費(19962112-00010057)
一般事業費 経常的経費 準義務的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 非常勤職員報酬 9,360千円 9,360千円
職業紹介員 職業紹介員
(172,150円+30,000円)*12ヶ月*2人= 4,851 (172,150円+30,000円)*12ヶ月*2人= 4,851
 
キャリア支援員 キャリア支援員
7,810円*(276日+209日)= 3,787 7,810円*(276日+209日)= 3,787
30,000円*12ヶ月*2人= 720 30,000円*12ヶ月*2人= 720
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(報酬計) 9,360千円 (報酬計) 9,360千円
1 非常勤職員社会保険料 1,626千円 1,626千円
キャリア支援員 406,000円*2人= 812 キャリア支援員 406,000円*2人= 812
職業紹介員 407,000円*2人= 814 職業紹介員 407,000円*2人= 814
 
 
 
(非常勤職員分(人件費)計) 1,626千円 (非常勤職員分(人件費)計) 1,626千円
1 賃金職員社会保険料 275千円 275千円
事務補助員 275,000円*1人= 275 事務補助員 275,000円*1人= 275
(非常勤職員分(物件費)計) 275千円 (非常勤職員分(物件費)計) 275千円
(非常勤職員分計) 1,901千円 (非常勤職員分計) 1,901千円
(共済費計) 1,901千円 (共済費計) 1,901千円
1 賃金 1,684千円 1,684千円
事務補助員 1,684,000円*1人= 1,684 事務補助員 1,684,000円*1人= 1,684
(賃金計) 1,684千円 (賃金計) 1,684千円
1 講師謝金 540千円 540千円
講師謝金  3校*9,000円*4時間*5回= 540 講師謝金  3校*9,000円*4時間*5回= 540
(報償費(補助費等)計) 540千円 (報償費(補助費等)計) 540千円
(報償費計) 540千円 (報償費計) 540千円
1 就職指導活動旅費等 1,781千円 1,781千円
ネットワーク事業 3校*100,000円 = 300 ネットワーク事業 3校*100,000円 = 300
 
キャリア支援員旅費 3,430円*400回 = 1,372 キャリア支援員旅費 3,430円*400回 = 1,372
 
PR事業(競技会等参加) PR事業(競技会等参加)
競技コマ大戦 102,000円 = 102 競技コマ大戦 102,000円 = 102
八尾ロボコン  7,000円 = 7 八尾ロボコン  7,000円 = 7
(旅費計) 1,781千円 (旅費計) 1,781千円
1 実習用消耗品等 1,215千円 1,107千円
ネットワーク事業 ネットワーク事業
リーフレット 3校*15円*1,000枚*5回= 225 リーフレット 3校*15円*1,000枚*5回= 225
実習用消耗品 108,000円*3校= 324 実習用消耗品 108,000円*3校= 324
 
PR事業(競技会等参加) PR事業(競技会等参加)
 競技コマ大戦 材料費等 87,000円 = 87  競技コマ大戦 材料費等 87,000円 = 87
八尾ロボコン 材料費等 43,000円 = 43 八尾ロボコン 材料費等 43,000円 = 43
 
HW求人情報検索端末  134,000円*4台= 536 HW求人情報検索端末
  133,488円*4台*0.8 = 427
(消耗需用費計) 1,215千円 (消耗需用費計) 1,107千円
(需用費計) 1,215千円 (需用費計) 1,107千円
1 電話代等 1,206千円 1,206千円
無料職業紹介実施に伴う事務所連絡電話代 無料職業紹介実施に伴う事務所連絡電話代
  2校*500社*54円*5回= 270   2校*500社*54円*5回= 270
 
無料職業紹介実施に伴う事務所連絡郵券購 無料職業紹介実施に伴う事務所連絡郵券購
入代 2校*250社*216円*5回= 540 入代 2校*250社*216円*5回= 540
 
ネットワーク事業実施に伴う事務所連絡郵 ネットワーク事業実施に伴う事務所連絡郵
券購入代 3校*1,000社*82円= 246 券購入代 3校*1,000社*82円= 246
 
セミナー時展示品運搬費用 セミナー時展示品運搬費用
          3校*10,000円*5回= 150           3校*10,000円*5回= 150
 
 
 
 
 
 
(その他の役務費計) 1,206千円 (その他の役務費計) 1,206千円
(役務費計) 1,206千円 (役務費計) 1,206千円
1 パソコン等 280千円 280千円
キャリア支援員パソコン賃借料 キャリア支援員パソコン賃借料
    41,112円*2台 = 82     41,112円*2台 = 82
 
合同企業面接会時シャトルバス賃借料 合同企業面接会時シャトルバス賃借料
     197,000円 = 197      197,000円 = 197
(使用料及び賃借料計) 280千円 (使用料及び賃借料計) 280千円
1 負担金等 60千円 60千円
PR事業(競技会等参加) PR事業(競技会等参加)
競技コマ大戦 10,000円 = 10 競技コマ大戦 10,000円 = 10
八尾ロボコン 50,000円 = 50 八尾ロボコン 50,000円 = 50
(その他に対するもの計) 60千円 (その他に対するもの計) 60千円
(負担金計) 60千円 (負担金計) 60千円
(負担金、補助及び交付金計) 60千円 (負担金、補助及び交付金計) 60千円
(合計) 18,027千円 (合計) 17,919千円

 [特定財源の内訳]

平成28年度要求

平成28年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 高等職業技術専門校授業料 43,837 要求どおり 43,837
1 高等職業技術専門校授業料 1 高等職業技術専門校授業料
118,800円*339人+118,800*30人= 43,837 118,800円*339人+118,800*30人= 43,837
  43,837 43,837
  43,837 43,837
  43,837 43,837
  43,837 43,837
  43,837 43,837
1 職業能力開発校関係交付金 3,827 3,768
7,010,000*0.546= 3,827 6,902,000*0.546= 3,768
 
 
 
 
 
 
 
  3,827 3,768
  3,827 3,768
  3,827 3,768
  3,827 3,768
  3,827 3,768
  47,664 47,605


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