平成28年度当初予算 高等職業技術専門校運営費

事業名 :高等職業技術専門校運営費(19962112) 予算要求課 人材育成課
細事業名 :高等職業技術専門校運営費 予算計上課 雇用推進室
細々事業名 :在職者能力開発事業(レディメイド)(19962112-00010042)
一般事業費 経常的経費 準義務的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 テクノ講座講師謝金 7,963千円 7,963千円
一 般 (特財対象経費)7,963,000円 = 7,963 一 般 (特財対象経費)7,963,000円 = 7,963
 (1/3交付金、2/3受講料収入)  (1/3交付金、2/3受講料収入)
(報償費(補助費等)計) 7,963千円 (報償費(補助費等)計) 7,963千円
(報償費計) 7,963千円 (報償費計) 7,963千円
1 事業所等連絡調整旅費 360千円 360千円
一般        360,000円 = 360 一般        360,000円 = 360
(旅費計) 360千円 (旅費計) 360千円
1 テクノ講座全体パンフレット等 600千円 600千円
一般 一般
全体パンフレット 454,800円 = 454 全体パンフレット 454,800円 = 454
校別リーフレット      18,000円 = 18 校別リーフレット      18,000円 = 18
事務用消耗品        120,000円 = 120 事務用消耗品        120,000円 = 120
燃料代           7,200円 = 7 燃料代           7,200円 = 7
2 実習用消耗品 1,531千円 1,531千円
全額受講料収入対象経費 1,531,000円 = 1,531 全額受講料収入対象経費 1,531,000円 = 1,531
(消耗需用費計) 2,131千円 (消耗需用費計) 2,131千円
1 光熱費 532千円 532千円
全額受講料収入対象経費 532,000円 = 532 全額受講料収入対象経費 532,000円 = 532
(維持需用費計) 532千円 (維持需用費計) 532千円
(需用費計) 2,663千円 (需用費計) 2,663千円
1 電話代 203千円 203千円
一般 一般
電話代 電話代
講師依頼調整電話代 73コース*2名*100円 = 14 講師依頼調整電話代 73コース*2名*100円 = 14
郵送料 郵送料
講師依頼郵送料    73コース*2名*100円 = 14 講師依頼郵送料    73コース*2名*100円 = 14
パンフレット郵送料 73コース*2名*200円 パンフレット郵送料 73コース*2名*200円
       +52,000円 = 81        +52,000円 = 81
 
(受講料収入対象経費) (受講料収入対象経費)
受講者連絡電話代 919名* 30円 = 27 受講者連絡電話代 919名* 30円 = 27
納付書郵送料 919名* 70円 = 64 納付書郵送料 919名* 70円 = 64
(その他の役務費計) 203千円 (その他の役務費計) 203千円
(役務費計) 203千円 (役務費計) 203千円
1 指定管理委託料 1,084千円 1,084千円
夕陽丘校指定管理委託料 1,084,000円= 1,084 夕陽丘校指定管理委託料 1,084,000円= 1,084
(その他の委託料計) 1,084千円 (その他の委託料計) 1,084千円
(委託料計) 1,084千円 (委託料計) 1,084千円
(合計) 12,273千円 (合計) 12,273千円

 [特定財源の内訳]

平成28年度要求

平成28年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 職業能力開発校関係交付金 4,095 要求どおり 4,095
講師謝金 7,963,000円 * 1/3 = 2,654 講師謝金 7,963,000円 * 1/3 = 2,654
その他 1,071,000円 * 1/3 = 357 その他 1,071,000円 * 1/3 = 357
指定管理委託料 1,084,000円 = 1,084 指定管理委託料 1,084,000円 = 1,084
 
 
  4,095 4,095
  4,095 4,095
  4,095 4,095
  4,095 4,095
  4,095 4,095
1 在職者等能力開発事業雑入 8,178 要求どおり 8,178
講師謝金 7,963,000円- 2,654,000円 = 5,309 講師謝金 7,963,000円- 2,654,000円 = 5,309
旅費 360,000円- 120,000円 = 240 旅費 360,000円- 120,000円 = 240
全体パンフレット等 600,000円- 200,000円 = 400 全体パンフレット等 600,000円- 200,000円 = 400
実習用消耗品 1,531,000円 = 1,531 実習用消耗品 1,531,000円 = 1,531
光熱費 532,000円 = 532 光熱費 532,000円 = 532
通信連絡費 111,000円- 37,000円 = 74 通信連絡費 111,000円- 37,000円 = 74
919名* 30円 = 27 919名* 30円 = 27
919名* 70円 = 64 919名* 70円 = 64
 
端数調整 1,000円= 1 端数調整 1,000円= 1
  8,178 8,178
  8,178 8,178
  8,178 8,178
  8,178 8,178
  8,178 8,178
  12,273 12,273


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