平成28年度当初予算 高等職業技術専門校運営費

事業名 :高等職業技術専門校運営費(19962112) 予算要求課 人材育成課
細事業名 :高等職業技術専門校運営費 予算計上課 雇用推進室
細々事業名 :運営費(19962112-00010002)
一般事業費 経常的経費 準義務的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 非常勤職員報酬 163,427千円 163,427千円
(1)時間講師 3,109円*2,900H  = 9,016 (1)時間講師 3,109円*2,900H  = 9,016
交通費  3,330円*2,900/6H = 1,609 交通費  3,330円*2,900/6H = 1,609
(2)40時間講師 (2)40時間講師
  (233,280円+30,000円)*12月*33人 = 104,258   (233,280円+30,000円)*12月*33人 = 104,258
( 77,420円+20,000円)*12月*33人 = 38,578 ( 77,420円+20,000円)*12月*33人 = 38,578
 
(3)再任用職員(残時間数) (3)再任用職員(残時間数)
   (125,300円+30,000円)*12月* 0人 =    (125,300円+30,000円)*12月* 0人 =
(4)生活指導員 (4)生活指導員
  (173,000円+30,000円)*12月* 2人 = 4,872   (173,000円+30,000円)*12月* 2人 = 4,872
(5)職業紹介員(芦原・東大阪) (5)職業紹介員(芦原・東大阪)
   (172,150円+30,000円)*12月* 2人 = 4,851    (172,150円+30,000円)*12月* 2人 = 4,851
(6)指定管理評価委員会委員報酬 (6)指定管理評価委員会委員報酬
9,600円 * 5回 * 5人 = 240 9,600円 * 5回 * 5人 = 240
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(報酬計) 163,427千円 (報酬計) 163,427千円
1 非常勤職員社会保険料 25,648千円 25,648千円
(1)時間講師 (1)時間講師
(3,118円*2,900H+3,330円*2,900H/6H) (3,118円*2,900H+3,330円*2,900H/6H)
* 0.00302 = 32 * 0.00302 = 32
(2)40時間講師 (2)40時間講師
528,000円*33人 = 17,424 528,000円*33人 = 17,424
    199,000円*33人 = 6,567     199,000円*33人 = 6,567
 
(3)再任用残時間数 324,000円*0人 = (3)再任用残時間数 324,000円*0人 =
(4)生活指導員 406,000円*2人 = 812 (4)生活指導員 406,000円*2人 = 812
(5)職業紹介員   406,000円*2人 = 812 (5)職業紹介員   406,000円*2人 = 812
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(非常勤職員分(人件費)計) 25,648千円 (非常勤職員分(人件費)計) 25,648千円
1 賃金職員社会保険料 1,040千円 1,040千円
(1)運転手(南大阪) 263,000円 = 263 (1)運転手(南大阪) 263,000円 = 263
(2)施設管理員(東大阪) (2)施設管理員(東大阪)
250,000円 = 250 250,000円 = 250
総務課(一般管理費より振替) 総務課(一般管理費より振替)
(3)施設管理員(南大阪) (3)施設管理員(南大阪)
262,000 * 1人= 262 262,000 * 1人= 262
総務課(一般管理費より振替) 総務課(一般管理費より振替)
(4)施設管理員(芦原) (4)施設管理員(芦原)
264,000 * 1人= 264 264,000 * 1人= 264
総務課(一般管理費より振替) 総務課(一般管理費より振替)
端数調整 1,000円= 1 端数調整 1,000円= 1
2 賃金職員社会保険料 250千円 250千円
賃金(運転手兼施設管理員) 賃金(運転手兼施設管理員)
     250,000円*1人= 250      250,000円*1人= 250
(非常勤職員分(物件費)計) 1,290千円 (非常勤職員分(物件費)計) 1,290千円
(非常勤職員分計) 26,938千円 (非常勤職員分計) 26,938千円
(共済費計) 26,938千円 (共済費計) 26,938千円
1 賃金 6,569千円 6,569千円
(1)運転手 (南大阪) 1,678,000円 = 1,678 (1)運転手 (南大阪) 1,678,000円 = 1,678
(2)施設管理員(東大阪) (2)施設管理員(東大阪)
1,573,000円 = 1,573 1,573,000円 = 1,573
総務課(一般管理費より振替) 総務課(一般管理費より振替)
(3)施設管理員(南大阪) (3)施設管理員(南大阪)
1,684,000円 = 1,684 1,684,000円 = 1,684
総務課(一般管理費より振替) 総務課(一般管理費より振替)
(4)施設管理員(芦原) (4)施設管理員(芦原)
1,634,000円 = 1,634 1,634,000円 = 1,634
総務課(一般管理費より振替) 総務課(一般管理費より振替)
2 賃金 1,573千円 1,573千円
運転手兼施設管理員  1,573,000円*1人= 1,573 運転手兼施設管理員  1,573,000円*1人= 1,573
(賃金計) 8,142千円 (賃金計) 8,142千円
1 報償費等 793千円 793千円
(1)講師謝礼 (1)講師謝礼
1 人権教育一般 20,000円*1回*4校 = 80 1 人権教育一般 20,000円*1回*4校 = 80
  2 安全講話・職業講話   2 安全講話・職業講話
   22,000円*1回*4校 = 88    22,000円*1回*4校 = 88
(2)災害見舞金 125,000円*  5校 = 625 (2)災害見舞金 125,000円*  5校 = 625
(報償費(補助費等)計) 793千円 (報償費(補助費等)計) 793千円
(報償費計) 793千円 (報償費計) 793千円
1 就職指導活動旅費等 4,512千円 4,512千円
(1)近畿校長会出席旅費 (1)近畿校長会出席旅費
     10,000円*2回*4校 = 80      10,000円*2回*4校 = 80
(2)生徒勧奨・就職活動等旅費 (2)生徒勧奨・就職活動等旅費
     3,440,000円 = 3,440      3,440,000円 = 3,440
(3)求人開拓等旅費 (3)求人開拓等旅費
      802円*850人*1.4回 = 954       802円*850人*1.4回 = 954
(4)指定管理評価委員会委員旅費 (4)指定管理評価委員会委員旅費
1,500円*5回*5人 = 37 1,500円*5回*5人 = 37
(旅費計) 4,512千円 (旅費計) 4,512千円
1 実習用消耗品等 40,266千円 39,849千円
(1)実習用消耗品費 (1)実習用消耗品費
   AAランク 50,000円*450人 = 22,500    AAランク 50,000円*450人 = 22,500
   Aランク 35,000円*265人 = 9,275    Aランク 35,000円*265人 = 9,275
  Bランク 13,000円*0人 =   Bランク 13,000円*0人 =
 
 
(2)教材・図書等購入費 (2)教材・図書等購入費
30,000円 * 18科目 = 540 30,000円 * 18科目 = 540
  24,000円 * 8科目 = 192   24,000円 * 8科目 = 192
(3)事務用・庁舎管理用等消耗品 (3)事務用・庁舎管理用等消耗品
800,000円 * 3校 = 2,400 800,000円 * 3校 = 2,400
640,000円 * 1校 = 640 640,000円 * 1校 = 640
(4)燃 料 (4)燃 料
  白灯油(ローリー)   白灯油(ローリー)
   54.0円 * (2,260L)*1.08= 131    54.0円 * (2,260L)*1.08= 131
   公用車燃料(天然ガス)    公用車燃料(天然ガス)
   124.45円 * (60L)*12月*1.08= 96    124.45円 * (60L)*12月*1.08= 96
(5)共職業訓練等案内パンフレット印刷代 (5)共職業訓練等案内パンフレット印刷代
       1,175,000円 = 1,175        1,175,000円 = 1,175
(6)募集願書・試験・納付書印刷代等 (6)募集願書・試験・納付書印刷代等
      1,247,000円 = 1,247       1,247,000円 = 1,247
(7)HW求人情報検索用端末 (7)HW求人情報検索用端末
     134,000円*8台 = 1,072    133,488円*8台*0.8 = 854
(8)タップダイス(南大阪校) (8)タップダイス(南大阪校)
      496,000円 = 496      16,520円*30セット*0.8 = 396
(9)H29精神障がい者対象科目 (9)H29精神障がい者対象科目
      立ち上げ準備経費(芦原校)       立ち上げ準備経費(芦原校)
        500,000円 = 500         500,000円*0.8 = 400
 
 
(消耗需用費計) 40,266千円 (消耗需用費計) 39,849千円
1 光熱水費 38,309千円 38,309千円
  ・電気代  27,705,000円 = 27,705   ・電気代  27,705,000円 = 27,705
   ・ガス代 7,263,000円 = 7,263    ・ガス代 7,263,000円 = 7,263
   ・水道代 3,341,000円 = 3,341    ・水道代 3,341,000円 = 3,341
 
 
 
 
 
 
2 庁舎等維持補修費 6,042千円 6,042千円
(1)訓練用備品修理費 863,000円*3校 = 2,589 (1)訓練用備品修理費 863,000円*3校 = 2,589
540,000円*1校 = 540 540,000円*1校 = 540
(2)庁舎維持補修費 863,000円*3校 = 2,589 (2)庁舎維持補修費 863,000円*3校 = 2,589
324,000円*1校 = 324 324,000円*1校 = 324
(維持需用費計) 44,351千円 (維持需用費計) 44,351千円
(需用費計) 84,617千円 (需用費計) 84,200千円
1 廃棄物処理費等 7,013千円 7,013千円
(1)廃棄物処理費 1,781,000円 = 1,781 (1)廃棄物処理費 1,781,000円 = 1,781
内訳:芦 原220、東大阪876、 内訳:芦 原220、東大阪876、
南大阪490、北大阪195 南大阪490、北大阪195
(2)電話料(プロバイダー料含む) (2)電話料(プロバイダー料含む)
 H26見込み  2,108,000円 = 2,108  H26見込み  2,108,000円 = 2,108
(3)無料職業紹介事業実施に伴う事業所 (3)無料職業紹介事業実施に伴う事業所
   連絡電話料(東大阪・芦原)    連絡電話料(東大阪・芦原)
2校 * 500社 * 50円 * 5回 = 250 2校 * 500社 * 50円 * 5回 = 250
(4)連絡用郵券購入代 (4)連絡用郵券購入代
      82円 * 850人 * 7回 = 487       82円 * 850人 * 7回 = 487
(5)無料職業紹介事業実施に伴う事業所 (5)無料職業紹介事業実施に伴う事業所
   連絡郵券購入代(東大阪・芦原)    連絡郵券購入代(東大阪・芦原)
      2校 * 250社 * 200円 * 3回 = 300       2校 * 250社 * 200円 * 3回 = 300
 
(6)クリーニング代 10,000円 * 4校 = 40 (6)クリーニング代 10,000円 * 4校 = 40
(7)生徒管理システム回線使用料 (7)生徒管理システム回線使用料
218,000円 = 218 218,000円 = 218
(8)手話通訳手数料 (8)手話通訳手数料
6,000円 * 304時間 = 1,824 6,000円 * 304時間 = 1,824
(9)簡易水道検査料  3,150円 = 3 (9)簡易水道検査料  3,150円 = 3
 
 
 
 
 
 
(その他の役務費計) 7,013千円 (その他の役務費計) 7,013千円
(役務費計) 7,013千円 (役務費計) 7,013千円
1 庁舎警備・清掃業務等委託料 25,020千円 25,020千円
(1)庁舎警備 (1)庁舎警備
 (有人)  (有人)
  1 芦原 3,525,996円 = 3,525   1 芦原 3,525,996円 = 3,525
    ※H29.9まで長期継続契約     ※H29.9まで長期継続契約
 (機械)  (機械)
  1 東大阪 451,008円 = 451   1 東大阪 451,008円 = 451
    ※H30.9まで長期継続契約     ※H30.9まで長期継続契約
2 南大阪 912,000円 = 912 2 南大阪 912,000円 = 912
  3 北大阪 725,760円 = 725   3 北大阪 725,760円 = 725
    ※H30.2まで長期継続契約     ※H30.2まで長期継続契約
(2)清掃業務委託料 (2)清掃業務委託料
1 定期清掃 15,062,000円 = 15,062 1 定期清掃 15,062,000円 = 15,062
2 臨時清掃 645,000円 = 645 2 臨時清掃 645,000円 = 645
3 定期・エルチャレ(夕陽丘校) 3 定期・エルチャレ(夕陽丘校)
             3,698,000円 = 3,698              3,698,000円 = 3,698
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 施設設備保守点検業務委託料 14,662千円 14,662千円
○法定点検・清掃等 ○法定点検・清掃等
(1)電気設備保守点検 1,230,000円 = 1,230 (1)電気設備保守点検 1,230,000円 = 1,230
(2)消防設備保守点検 874,000円 = 874 (2)消防設備保守点検 874,000円 = 874
(3)受水槽等清掃 324,000円 = 324 (3)受水槽等清掃 324,000円 = 324
(4)建築物環境衛生管理業務 (4)建築物環境衛生管理業務
417,000円 = 417 417,000円 = 417
(5)クレーン等保守点検 200,000円 = 200 (5)クレーン等保守点検 200,000円 = 200
(6)動力プレス特定自主検査 406,000円 = 406 (6)動力プレス特定自主検査 406,000円 = 406
(7)フォークホイスト点検   347,000円 = 347 (7)フォークホイスト点検   347,000円 = 347
(8)空調設備保守点検  3,262,000円 = 3,262 (8)空調設備保守点検  3,262,000円 = 3,262
(9)局所排気装置点検 552,000円 = 552 (9)局所排気装置点検 552,000円 = 552
 
○その他の設備保守 ○その他の設備保守
(1)エレベーター保守点検 1,901,000円 = 1,901 (1)エレベーター保守点検 1,901,000円 = 1,901
(2)自動ドア保守点検  347,000円 = 347 (2)自動ドア保守点検  347,000円 = 347
(3)ガスヒーポン保守点検 1,755,000円 = 1,755 (3)ガスヒーポン保守点検 1,755,000円 = 1,755
(4)電動シャッター点検委託  106,000円 = 106 (4)電動シャッター点検委託  106,000円 = 106
(5)空気設備等保守点検 134,000円 = 134 (5)空気設備等保守点検 134,000円 = 134
(6)飲料水水質検査 143,000円 = 143 (6)飲料水水質検査 143,000円 = 143
(7)幅広コピー機保守点検委託 (7)幅広コピー機保守点検委託
53,000円 = 53 53,000円 = 53
(8)空調機室内機分解清掃及びフィルタ (8)空調機室内機分解清掃及びフィルタ
   清掃  689,000円 = 689    清掃  689,000円 = 689
(9)その他設備保守点検委託 (9)その他設備保守点検委託
             1,922,000円 = 1,922              1,922,000円 = 1,922
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 訓練業務等委託料 8,360千円 8,360千円
(1)体育指導業務 (1)体育指導業務
 1東大阪 2,835円*80H*1学年* 1科 = 226  1東大阪 2,835円*80H*1学年* 1科 = 226
2ワーク 3,300円*90H*2期年*1.08 = 641 2ワーク 3,300円*90H*2期年*1.08 = 641
3北大阪 660,960 = 660 3北大阪 660,960 = 660
 
(2)入校者データ入力業務 200,000円 = 200 (2)入校者データ入力業務 200,000円 = 200
(3)生徒健康診断 (3)生徒健康診断
   3,000円 * 620人 * 1.08 = 2,008    3,000円 * 620人 * 1.08 = 2,008
(4)生徒管理システム保守管理 (4)生徒管理システム保守管理
1,223,000円 = 1,223 1,223,000円 = 1,223
 
(5)試験問題作成委託 (5)試験問題作成委託
   196,600円*16本*1.08    196,600円*16本*1.08
-105,000円(障害者校分) = 3,292 -105,000円(障害者校分) = 3,292
(6)納付書OCR読み取り委託 (6)納付書OCR読み取り委託
  105,000円 = 105   105,000円 = 105
           端数処理 1,000= 1            端数処理 1,000= 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 その他委託料 3,680千円 3,680千円
(1)産業廃棄物処理業務 1,889,000円 (1)産業廃棄物処理業務 1,889,000円
= 1,889 = 1,889
(2)樹木剪定・水路清掃 1,312,000円 (2)樹木剪定・水路清掃 1,312,000円
= 1,312 = 1,312
(3)害虫駆除用薬剤散布 324,000円 = 324 (3)害虫駆除用薬剤散布 324,000円 = 324
(4)サイン表示改修   155,000円 = 155 (4)サイン表示改修   155,000円 = 155
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 指定管理委託料 148,571千円 148,571千円
指定管理委託料  137,770,972円 = 137,770 指定管理委託料  137,770,972円 = 137,770
 ※債務負担行為  ※債務負担行為
成功報酬 10,800,000円 = 10,800 成功報酬 10,800,000円 = 10,800
 
 
 
 
 
(その他の委託料計) 200,293千円 (その他の委託料計) 200,293千円
(委託料計) 200,293千円 (委託料計) 200,293千円
1 自動車借上げ料等 4,433千円 4,281千円
(1)電柱共架料(東大阪) (1)電柱共架料(東大阪)
 1 NTT (1,200円* 7本+  1 NTT (1,200円* 7本+
2 関電 1,400円*38本)*1.08 = 66 2 関電 1,400円*38本)*1.08 = 66
(2)NHK受信料    15,000円*3校 = 45 (2)NHK受信料    15,000円*3校 = 45
27,852*1校 = 27 27,852*1校 = 27
(3)自動車借上料等 20,000円*3校 = 60 (3)自動車借上料等 20,000円*3校 = 60
55,000*1校 = 55 55,000*1校 = 55
(4)低公害車借上料 (4)低公害車借上料
319,000円+396,000円 = 715 319,000円+396,000円 = 715
 
(5)有料道路通行料    100,000円 = 100 (5)有料道路通行料    100,000円 = 100
(6)教材用事故車賃借料 140,000円 = 140 (6)教材用事故車賃借料 140,000円 = 140
(7)訓練における施設見学料 (7)訓練における施設見学料
           1,000円*81人 = 81            1,000円*81人 = 81
(8)生徒管理システムサーバ賃借料 (8)生徒管理システムサーバ賃借料
413,000円 = 413 413,000円 = 413
(9)生徒管理システム (9)生徒管理システム
    パソコン・プリンタ賃借料     パソコン・プリンタ賃借料
638,000円 = 638 638,000円 = 638
(10)選考採点時臨時コピー賃借料 (10)選考採点時臨時コピー賃借料
            27,825円*14回 = 389             27,825円*14回 = 389
(11)非常勤職員パソコン賃借料 (11)非常勤職員パソコン賃借料
    (IT調達分)     (IT調達分)
3,426円*7台*12月*1.08 = 310 3,426円*7台*12月*1.08 = 310
(12)輪転機借上料 (12)輪転機借上料
         (芦)155,000 = 155          (芦)155,000 = 155
         (南)136,000= 136          (南)136,000= 136
(13)電話交換機リース(芦) (13)電話交換機リース(芦)
      341,000 = 341       341,000 = 341
(14)訓練用フォークリフト賃借料 (14)訓練用フォークリフト賃借料
        759,000= 759         759,000*0.8= 607
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(使用料及び賃借料計) 4,433千円 (使用料及び賃借料計) 4,281千円
1 庁用備品購入費
 
 
(備品購入費計) 0千円 (備品購入費計) 0千円
(備品購入費計) 0千円 (備品購入費計) 0千円
1 各種負担金等 520千円 520千円
(1)自動車整備振興会分担金 (1)自動車整備振興会分担金
(南大阪校) 12,000円 * 1校 = 12 (南大阪校) 12,000円 * 1校 = 12
(2)全国職業能力開発校長会会費 (2)全国職業能力開発校長会会費
10,000円 * 4校 = 40 10,000円 * 4校 = 40
(3)産業廃棄物管理者講習受講料 (3)産業廃棄物管理者講習受講料
(北大阪校、南大阪校) (北大阪校、南大阪校)
    14,000円 * 2校 = 28     14,000円 * 2校 = 28
(4)防火管理者講習受講料 (4)防火管理者講習受講料
   (芦原校、南大阪校、北大阪)    (芦原校、南大阪校、北大阪)
           8,000円 * 3校 = 24            8,000円 * 3校 = 24
(5)テクノステージ和泉まちづくり協議会会費 (5)テクノステージ和泉まちづくり協議会会費
   (南大阪校)  39,000円 * 1校 = 39    (南大阪校)  39,000円 * 1校 = 39
(6)危険物取扱責任者保安講習受講料 (6)危険物取扱責任者保安講習受講料
   (東大阪校、南大阪校、北大阪)    (東大阪校、南大阪校、北大阪)
            5,000円 * 3校 = 15             5,000円 * 3校 = 15
(7)衛生管理者試験手数料 (7)衛生管理者試験手数料
   (南大阪校)   7,000円 * 1校 = 7    (南大阪校)   7,000円 * 1校 = 7
(8)津田サイエンスヒルズまちづくり協 (8)津田サイエンスヒルズまちづくり協
   議会会費  60,000円 = 60    議会会費  60,000円 = 60
(9)安全管理者選任時研修費 (9)安全管理者選任時研修費
        (南大阪校)19,000円 = 19         (南大阪校)19,000円 = 19
(10)臨時バス運行協力金(北大阪校) (10)臨時バス運行協力金(北大阪校)
          248,400円 = 248           248,400円 = 248
(11)フォークリフト技能講習受講料 (11)フォークリフト技能講習受講料
             27,000 = 27              27,000 = 27
 
 
 
(その他に対するもの計) 520千円 (その他に対するもの計) 520千円
(負担金計) 520千円 (負担金計) 520千円
(負担金、補助及び交付金計) 520千円 (負担金、補助及び交付金計) 520千円
(合計) 500,688千円 (合計) 500,119千円

 [特定財源の内訳]

平成28年度要求

平成28年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 高等職業技術専門校施設使用料 2,884 要求どおり 2,884
2,884,000円 = 2,884 2,884,000円 = 2,884
  2,884 2,884
  2,884 2,884
  2,884 2,884
  2,884 2,884
1 修了証書等交付手数料 8 要求どおり 8
8,000円 * 5/5 = 8 8,000円 * 5/5 = 8
2 高等職業技術専門校入校料 2,768 要求どおり 2,768
490*5,650円 = 2,768 490*5,650円 = 2,768
3 高等職業技術専門校入校選考料 1,401 要求どおり 1,401
490*1.3*2,200円 = 1,401 490*1.3*2,200円 = 1,401
  4,177 4,177
  4,177 4,177
  4,177 4,177
  4,177 4,177
  7,061 7,061
1 職業能力開発校関係交付金 273,375 273,064
500,688,000円*0.546(充当率)= 273,375 500,119,000円*0.546(充当率)= 273,064
 
 
 
 
 
 
 
  273,375 273,064
  273,375 273,064
  273,375 273,064
  273,375 273,064
  273,375 273,064
1 不要物品売払収入 509 要求どおり 509
不用物品売払収入 不用物品売払収入
509,000円 = 509 509,000円 = 509
  509 509
  509 509
  509 509
  509 509
  509 509
1 高等職業技術専門校雑入 2,598 要求どおり 2,598
2,598,000= 2,598 2,598,000= 2,598
  2,598 2,598
  2,598 2,598
  2,598 2,598
  2,598 2,598
  2,598 2,598
  283,543 283,232


ここまで本文です。