平成28年度当初予算 維持管理費

事業名 :維持管理費(19961568) 予算要求課 中之島図書館
細事業名 :図書館運営費 予算計上課 教育総務企画課
細々事業名 :図書館運営費(19961568-00010002)
一般事業費 経常的経費 準義務的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 管内連絡旅費 215千円 要求どおり 215千円
 226,000円*0.95= 214  226,000円*0.95= 214
 
2 職員研修等旅費 295千円 要求どおり 295千円
310,000円*0.95= 294 310,000円*0.95= 294
 
 
 
 
 
(旅費計) 510千円 (旅費計) 510千円
1 庁用消耗品費 828千円 要求どおり 828千円
 
複写機 複写機
  534,165円*0.97*0.95+3,000= 495   534,165円*0.97*0.95+3,000= 495
 
蛍光灯【指定管理移行経費】 蛍光灯【指定管理移行経費】
 
 
直送配送品 直送配送品
  163,828円*0.97*0.95= 150   163,828円*0.97*0.95= 150
 
その他事務用品 その他事務用品
  123,788円*0.97*0.95= 114   123,788円*0.97*0.95= 114
  80,000円*0.95= 76   80,000円*0.95= 76
 
 各種協会等負担金の不足分  各種協会等負担金の不足分
  -9,000円= ▲9   -9,000円= ▲9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(消耗需用費計) 828千円 (消耗需用費計) 828千円
1 庁用器具修理費 152千円 152千円
 【指定管理者移行経費】  【指定管理者移行経費】
 
 172,000円*0.95= 163  172,000円*0.95= 163
 図書充実整備費 書庫内くん蒸委託料  図書充実整備費 書庫内くん蒸委託料
 から財源振替  から財源振替
 
 財源振替分  財源振替分
 -12,000円= ▲12  -12,000円= ▲12
 ▲12千円  ▲12千円
 
  財源振替を認める
(維持需用費計) 152千円 (維持需用費計) 152千円
(需用費計) 980千円 (需用費計) 980千円
1 通信費電話料 623千円 要求どおり 623千円
 655,000円*0.95= 622  655,000円*0.95= 622
2 郵送料 28千円 要求どおり 28千円
 29,000円*0.95= 27  29,000円*0.95= 27
 
(その他の役務費計) 651千円 (その他の役務費計) 651千円
(役務費計) 651千円 (役務費計) 651千円
(合計) 2,141千円 (合計) 2,141千円

 [特定財源の内訳]

平成28年度要求

平成28年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 不用品売払収入 38 要求どおり 38
 
38,212円= 38 38,212円= 38
(過去2年の平均収入額) (過去2年の平均収入額)
(H25実績27400円+ (H25実績27400円+
 H26実績49024円)/2  H26実績49024円)/2
  38 38
  38 38
  38 38
  38 38
  38 38
1 光熱水費業者負担分 206 要求どおり 206
  (1) 光熱水費業者負担分 206 206
   <1> 光熱水費業者負担分 206 206
 206,065円= 206  206,065円= 206
【施設管理費 準義務的経費から移行】 【施設管理費 準義務的経費から移行】
  206 206
  206 206
  206 206
  206 206
  206 206
  244 244


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