平成２８年度当初予算 維持管理費
| 事業名 | ：維持管理費(19961568) | 予算要求課 | 中之島図書館 |
| 細事業名 | ：図書館運営費 | 予算計上課 | 教育総務企画課 |
| 細々事業名 | ：図書館運営費(19961568-00010002) | ||
| 一般事業費 経常的経費 準義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
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| １ 管内連絡旅費 | 215千円 | 単 | 要求どおり | 215千円 |
| 226,000円*0.95= | 214 | 226,000円*0.95= | 214 | |
| ２ 職員研修等旅費 | 295千円 | 単 | 要求どおり | 295千円 |
| 310,000円*0.95= | 294 | 310,000円*0.95= | 294 | |
| （旅費計） | 510千円 | （旅費計） | 510千円 | |
| １ 庁用消耗品費 | 828千円 | 単 | 要求どおり | 828千円 |
| 複写機 | 複写機 | |||
| 534,165円*0.97*0.95+3,000= | 495 | 534,165円*0.97*0.95+3,000= | 495 | |
| 蛍光灯【指定管理移行経費】 | 蛍光灯【指定管理移行経費】 | |||
| 直送配送品 | 直送配送品 | |||
| 163,828円*0.97*0.95= | 150 | 163,828円*0.97*0.95= | 150 | |
| その他事務用品 | その他事務用品 | |||
| 123,788円*0.97*0.95= | 114 | 123,788円*0.97*0.95= | 114 | |
| 80,000円*0.95= | 76 | 80,000円*0.95= | 76 | |
| 各種協会等負担金の不足分 | 各種協会等負担金の不足分 | |||
| -9,000円= | ▲9 | -9,000円= | ▲9 | |
| （消耗需用費計） | 828千円 | （消耗需用費計） | 828千円 | |
| １ 庁用器具修理費 | 152千円 | 単 | 152千円 | |
| 【指定管理者移行経費】 | 【指定管理者移行経費】 | |||
| 172,000円*0.95= | 163 | 172,000円*0.95= | 163 | |
| 図書充実整備費 書庫内くん蒸委託料 | 図書充実整備費 書庫内くん蒸委託料 | |||
| から財源振替 | から財源振替 | |||
| 財源振替分 | 財源振替分 | |||
| -12,000円= | ▲12 | -12,000円= | ▲12 | |
| ▲１２千円 | ▲１２千円 | |||
| 財源振替を認める | ||||
| （維持需用費計） | 152千円 | （維持需用費計） | 152千円 | |
| （需用費計） | 980千円 | （需用費計） | 980千円 | |
| １ 通信費電話料 | 623千円 | 単 | 要求どおり | 623千円 |
| 655,000円*0.95= | 622 | 655,000円*0.95= | 622 | |
| ２ 郵送料 | 28千円 | 単 | 要求どおり | 28千円 |
| 29,000円*0.95= | 27 | 29,000円*0.95= | 27 | |
| （その他の役務費計） | 651千円 | （その他の役務費計） | 651千円 | |
| （役務費計） | 651千円 | （役務費計） | 651千円 | |
| （合計） | 2,141千円 | （合計） | 2,141千円 | |
[特定財源の内訳]
平成28年度要求 |
平成28年度査定 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 不用品売払収入 | 38 | 要求どおり | 38 |
| 38,212円= | 38 | 38,212円= | 38 |
| （過去２年の平均収入額） | （過去２年の平均収入額） | ||
| （Ｈ２５実績２７４００円＋ | （Ｈ２５実績２７４００円＋ | ||
| Ｈ２６実績４９０２４円）／２ | Ｈ２６実績４９０２４円）／２ | ||
| 38 | 38 | ||
| 38 | 38 | ||
| 38 | 38 | ||
| 38 | 38 | ||
| 38 | 38 | ||
| １ 光熱水費業者負担分 | 206 | 要求どおり | 206 |
| (1) 光熱水費業者負担分 | 206 | 206 | |
| <1> 光熱水費業者負担分 | 206 | 206 | |
| 206,065円= | 206 | 206,065円= | 206 |
| 【施設管理費 準義務的経費から移行】 | 【施設管理費 準義務的経費から移行】 | ||
| 206 | 206 | ||
| 206 | 206 | ||
| 206 | 206 | ||
| 206 | 206 | ||
| 206 | 206 | ||
| 244 | 244 | ||
