平成28年度当初予算 河川維持費

事業名 :河川維持費(19961191) 予算要求課 河川室
細事業名 :河川維持費(単独) 予算計上課 河川室
細々事業名 :河川施設の維持(維持)(19961191-00010003)
維持補修費 経常的経費 準義務的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 報償費 346千円 346千円
   樋門管理操作協力員    樋門管理操作協力員
3,600円/月*8人*12ヶ月= 345 3,600円/月*8人*12ヶ月= 345
 
(報償費(補助費等)計) 346千円 (報償費(補助費等)計) 346千円
(報償費計) 346千円 (報償費計) 346千円
1 消耗需用費 10,172千円 10,172千円
(1)燃料費(水門用重油等) (1)燃料費(水門用重油等)
    4,379,000円= 4,379     4,379,000円= 4,379
(2)消耗品費 (2)消耗品費
5,793,000円= 5,793 5,793,000円= 5,793
 
(消耗需用費計) 10,172千円 (消耗需用費計) 10,172千円
1 維持需用費 161,488千円 161,488千円
 
(1)水門等光熱水費 (1)水門等光熱水費
・電気 128,402,000円= 128,402 ・電気 128,402,000円= 128,402
・ガス 153,000円= 153 ・ガス 153,000円= 153
・水道   3,478,000円= 3,478 ・水道   3,478,000円= 3,478
(2)施設修繕料 (2)施設修繕料
29,455,000円= 29,455 29,455,000円= 29,455
(維持需用費計) 161,488千円 (維持需用費計) 161,488千円
(需用費計) 171,660千円 (需用費計) 171,660千円
1 役務費 14,813千円 14,813千円
(1)操作室専用電話料 (1)操作室専用電話料
    14,643,000円= 14,643     14,643,000円= 14,643
(2)ゴミ処分及び汲み取り料 (2)ゴミ処分及び汲み取り料
           170,000円= 170            170,000円= 170
(その他の役務費計) 14,813千円 (その他の役務費計) 14,813千円
(役務費計) 14,813千円 (役務費計) 14,813千円
1 委託料 902,617千円 902,617千円
 
(1)電気保安点検 (1)電気保安点検
    8,360,000円= 8,360     8,360,000円= 8,360
 
(2)電気機械点検 (2)電気機械点検
  1 法令点検   1 法令点検
    6,729,000円= 6,729     6,729,000円= 6,729
  2 クレーン点検隔年実施分   2 クレーン点検隔年実施分
・太間排水機場 ・太間排水機場
             900,000円= 900              900,000円= 900
・平野川分水路排水機場 ・平野川分水路排水機場
              2,100,000円= 2,100               2,100,000円= 2,100
   ・平野川調節池    ・平野川調節池
   1,260,000円= 1,260    1,260,000円= 1,260
   ・平野川浄化ポンプ場    ・平野川浄化ポンプ場
              840,000円= 840               840,000円= 840
   ・王子川排水機場    ・王子川排水機場
         1,550,000円= 1,550          1,550,000円= 1,550
  3 一般点検   3 一般点検
   450,488,000円= 450,488    450,488,000円= 450,488
 
(3)その他 (3)その他
   ・清掃 1,877,000円= 1,877    ・清掃 1,877,000円= 1,877
   ・底質調査  3,085,000円= 3,085    ・底質調査  3,085,000円= 3,085
   ・草刈・塵芥処理 358,312,000円= 358,312    ・草刈・塵芥処理 358,312,000円= 358,312
   ・浚渫土砂管理 1,225,000円= 1,225    ・浚渫土砂管理 1,225,000円= 1,225
   ・水面清掃 65,838,000円= 65,838    ・水面清掃 65,838,000円= 65,838
・樹木の維持管理 ・樹木の維持管理
    (桜の会)     53,000円= 53     (桜の会)     53,000円= 53
 
(その他の委託料計) 902,617千円 (その他の委託料計) 902,617千円
(委託料計) 902,617千円 (委託料計) 902,617千円
1 使用料及び賃借料 27,381千円 27,381千円
(1)フェニックス浚渫土捨料 (1)フェニックス浚渫土捨料
  27,216,000円= 27,216   27,216,000円= 27,216
 
(2)TV受信料 (2)TV受信料
    165,000円= 165     165,000円= 165
(使用料及び賃借料計) 27,381千円 (使用料及び賃借料計) 27,381千円
1 工事請負費 331,056千円 331,056千円
施設分 ※水門・排水機場等 施設分 ※水門・排水機場等
(1)浚渫工事 (1)浚渫工事
            161,486,000円= 161,486             161,486,000円= 161,486
(2)塗装工事 (2)塗装工事
            102,570,000円= 102,570             102,570,000円= 102,570
(3)維持補修工事 (3)維持補修工事
             67,000,000円= 67,000              67,000,000円= 67,000
(工事請負費計) 331,056千円 (工事請負費計) 331,056千円
1 太間排水機場
0円= 0円=
(備品購入費計) 0千円 (備品購入費計) 0千円
(備品購入費計) 0千円 (備品購入費計) 0千円
1 負担金 2,156千円 2,156千円
西三荘抽水所(大阪市) 西三荘抽水所(大阪市)
(北部地下河川→西三荘水路へ放流) (北部地下河川→西三荘水路へ放流)
              2,156,000円= 2,156               2,156,000円= 2,156
(市町村に対するもの計) 2,156千円 (市町村に対するもの計) 2,156千円
1 負担金 107,479千円 107,479千円
(1)高見機場負担金(水資源機構) (1)高見機場負担金(水資源機構)
(正蓮寺、六軒家→淀川へ放流) (正蓮寺、六軒家→淀川へ放流)
        9,983,000円= 9,983         9,983,000円= 9,983
○水資源機構への負担金は、前年度と同様 ○水資源機構への負担金は、前年度と同様
に一定額を縮減。 に一定額を縮減。
 
(2)フェニックス負担金 (2)フェニックス負担金
   海上運搬による浚渫土砂処分関連    海上運搬による浚渫土砂処分関連
         74,762,000円= 74,762          74,762,000円= 74,762
 
(3)下水負担金 (3)下水負担金
  (深野北ポンプ場、古川水門)   (深野北ポンプ場、古川水門)
             21,654,000円= 21,654              21,654,000円= 21,654
 
(4)自治体衛星通信機構負担金 (4)自治体衛星通信機構負担金
        1,080,000円= 1,080         1,080,000円= 1,080
(その他に対するもの計) 107,479千円 (その他に対するもの計) 107,479千円
(負担金計) 109,635千円 (負担金計) 109,635千円
(負担金、補助及び交付金計) 109,635千円 (負担金、補助及び交付金計) 109,635千円
(合計) 1,557,508千円 (合計) 1,557,508千円

 [特定財源の内訳]

平成28年度要求

平成28年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 河川使用料 1,136,562 要求どおり 1,136,562
平成28年度見込額 平成28年度見込額
       1,136,562,000円= 1,136,562        1,136,562,000円= 1,136,562
  1,136,562 1,136,562
  1,136,562 1,136,562
  1,136,562 1,136,562
  1,136,562 1,136,562
  1,136,562 1,136,562
1 桜の会・平成の通り抜け 53 要求どおり 53
               53,000円= 53                53,000円= 53
 
  53 53
  53 53
  53 53
  53 53
  53 53
  1,136,615 1,136,615


ここまで本文です。