平成28年度当初予算 運営費

事業名 :運営費(20121277) 予算要求課 河川室
細事業名 :狭山池博物館運営事業費 予算計上課 河川室
細々事業名 :狭山池博物館に係る経費(20121277-00010002)
一般事業費 経常的経費 準義務的経費
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要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求

1 博物館(運営) 9,925千円 1 博物館(運営) 9,976千円
・館長報酬 ・館長報酬
(139,680円+28,080円)*12ヶ月= (144,000円+28,080円)*12ヶ月= 2,064
・非常勤嘱託員(3名) ・非常勤嘱託員(3名)
   課長補佐級    課長補佐級
(162,640円+13,780円)*12ヶ月*1名= (164,000円+13,780円)*12ヶ月*1名= 2,133
   一般嘱託    一般嘱託
(138,920円+16,000円)*12ヶ月*1名= (138,540円+16,000円)*12ヶ月*1名= 1,854
   一般嘱託 一般嘱託
(138,920円+17,280円)*12ヶ月*1名= (138,540円+17,280円)*12ヶ月*1名= 1,869
・非常勤特別嘱託員 ・非常勤特別嘱託員
(大阪狭山市負担1名) (大阪狭山市負担1名)
(152,540円+17,280円)*12ヶ月= (153,820円+17,280円)*12ヶ月= 2,053
・館長報酬  
(0円+0円)*12ヶ月=  
・非常勤嘱託員(3名)  
   課長補佐級  
(164,000円+13,780円)*12ヶ月*1名=  
当初差引き  
-(162,640円+13,780円)*12ヶ月*1名=  
 
   一般嘱託  
(138,540円+16,000円)*12ヶ月*1名=  
当初差引き  
   -(138,920円+16,000円)*12ヶ月*1名=  
 
   一般嘱託  
(138,540円+17,280円)*12ヶ月*1名=  
当初差引き  
-(138,920円+17,280円)*12ヶ月*1名=  
・非常勤特別嘱託員  
(大阪狭山市負担1名)  
(153,820円+17,280円)*12ヶ月=  
当初差引き  
-(152,540円+17,280円)*12ヶ月=  
・館長報酬  
(0円+0円)*12ヶ月=  
・非常勤嘱託員(3名)  
   課長補佐級  
(0円+0円)*12ヶ月*1名=  
   一般嘱託  
(0円+0円)*12ヶ月*1名=  
   一般嘱託  
(0円+0円)*12ヶ月*1名=  
・非常勤特別嘱託員  
(大阪狭山市負担1名)  
(0円+0円)*12ヶ月=  
(報酬計) 9,925千円 (報酬計) 9,976千円
1 博物館(運営) 1,346千円 1 博物館(運営) 1,326千円
・館長労災保険料 7,000円= ・館長労災保険料 7,000円= 7
 
・非常勤嘱託社会保険料(3名) ・非常勤嘱託社会保険料(3名)
課長補佐級  365,000円= 課長補佐級  359,000円= 359
一般嘱託 305,000円= 一般嘱託 301,000円= 301
一般嘱託 324,000円= 一般嘱託 319,000円= 319
 
・非常勤特嘱保険料 ・非常勤特嘱保険料
 (大阪狭山市負担1名)  345,000円=  (大阪狭山市負担1名)  340,000円= 340
2 博物館(資料収集) 1千円 2 博物館(資料収集) 1千円
寄託資料整理補助労災保険料  1,000円= 寄託資料整理補助労災保険料  1,000円= 1
(非常勤職員分(人件費)計) 1,347千円 (非常勤職員分(人件費)計) 1,327千円
1 博物館(運営) 6千円 1 博物館(運営) 6千円
・非常勤職員労災保険料   6,000円= ・非常勤職員労災保険料   6,000円= 6
(非常勤職員分(物件費)計) 6千円 (非常勤職員分(物件費)計) 6千円
(非常勤職員分計) 1,353千円 (非常勤職員分計) 1,333千円
(共済費計) 1,353千円 (共済費計) 1,333千円
1 博物館(運営) 1,982千円 1 博物館(運営) 1,981千円
非常勤職員賃金    1,982,000円= 非常勤職員賃金    1,981,000円= 1,981
2 博物館(資料収集) 219千円 2 博物館(資料収集) 220千円
・寄託資料整理補助     219,000円= ・寄託資料整理補助     220,000円= 220
(賃金計) 2,201千円 (賃金計) 2,201千円
1 博物館(運営) 54千円 1 博物館(運営) 54千円
・研修講師謝礼      53,460円= ・研修講師謝礼      54,000円= 54
2 博物館(資料収集) 54千円 2 博物館(資料収集) 54千円 単*
・資料製作指導助言謝礼   53,460円= ・資料製作指導助言謝礼   54,000円= 54
(報償費(補助費等)計) 108千円 (報償費(補助費等)計) 108千円
(報償費計) 108千円 (報償費計) 108千円
1 博物館(運営) 93千円 1 博物館(運営) 93千円
・文化庁等調整旅費    92,606円= ・文化庁等調整旅費    93,000円= 93
2 博物館(広報) 99千円 2 博物館(広報) 99千円
・連絡調整旅費    98,313円= ・連絡調整旅費    99,000円= 99
3 博物館(企画展) 148千円 3 博物館(企画展) 148千円
・資料調査、出品調整旅費  98,822円= ・資料調査、出品調整旅費  99,000円= 99
・資料借用、返却旅費 49,064円= ・資料借用、返却旅費 49,000円= 49
4 博物館(資料収集) 10千円 4 博物館(資料収集) 10千円
・資料寄託、寄贈、購入調整旅費 ・資料寄託、寄贈、購入調整旅費
               9,207円=                10,000円= 10
(旅費計) 350千円 (旅費計) 350千円
1 博物館(運営) 2,755千円 1 博物館(運営) 2,755千円
・施設維持管理消耗品    157,868円= ・施設維持管理消耗品    158,000円= 158
・一般事務消耗品    132,889円= ・一般事務消耗品    133,000円= 133
・印刷用消耗品    653,455円= ・印刷用消耗品    654,000円= 654
・新聞購読料 47,960円= ・新聞購読料 48,000円= 48
・展示解説図録印刷代    699,417円= ・展示解説図録印刷代    698,000円= 698
・自家発電機燃料費 2,998円= ・自家発電機燃料費 3,000円= 3
・館内照明用電球購入    608,493円= ・館内照明用電球購入    609,000円= 609
・殺藻剤購入費       451,623円= ・殺藻剤購入費       452,000円= 452
2 博物館(企画展) 11千円 2 博物館(企画展) 11千円
・消耗用品      10,991円= ・消耗用品      11,000円= 11
3 博物館(資料収集) 509千円 3 博物館(資料収集) 509千円
・消耗品     163,864円= ・消耗品     164,000円= 164
・収蔵品目録印刷代 157,868円= ・収蔵品目録印刷代 158,000円= 158
・資料調査収集雑品(保存コンテナ等) ・資料調査収集雑品(保存コンテナ等)
              186,845円=               187,000円= 187
(消耗需用費計) 3,275千円 (消耗需用費計) 3,275千円
1 博物館(運営) 33,120千円 1 博物館(運営) 31,009千円
・光熱水費       31,087,000円= ・光熱水費       27,637,000円= 27,637
・施設維持補修費 1,314,056円= ・施設維持補修費 2,466,000円= 2,466
・展示機器維持補修費   1,009,259円= ・展示機器維持補修費    906,000円= 906
・光熱水費       30,801,413円=  
当初差引き       -31,087,000円=  
・施設維持補修費 0円=  
・展示機器維持補修費   1,003,259円=  
当初差引き   -1,009,259円=  
(維持需用費計) 33,120千円 (維持需用費計) 31,009千円
(需用費計) 36,395千円 (需用費計) 34,284千円
1 博物館(運営) 89千円 1 博物館(運営) 89千円
・来館者傷害保険料     68,943円= ・来館者傷害保険料     69,000円= 69
・資料解説ボランティア傷害保険料 ・資料解説ボランティア傷害保険料
19,983円= 20,000円= 20
(保険料計) 89千円 (保険料計) 89千円
1 博物館(運営) 492千円 1 博物館(運営) 492千円
・電話代、郵券代     378,684円= ・電話代、郵券代     379,000円= 379
・ゴミ処理手数料(市条例) 89,925円= ・ゴミ処理手数料(市条例) 90,000円= 90
・ゴンドラ性能検査手数料 22,981円= ・ゴンドラ性能検査手数料 23,000円= 23
2 博物館(広報) 163千円 2 博物館(広報) 163千円
・館たより、ポスター等発送郵券代 ・館たより、ポスター等発送郵券代
162,864円= 163,000円= 163
3 博物館(企画展) 5千円 3 博物館(企画展) 5千円
・借用調整、郵券代 4,996円= ・借用調整、郵券代 5,000円= 5
(その他の役務費計) 660千円 (その他の役務費計) 660千円
(役務費計) 749千円 (役務費計) 749千円
1 博物館(運営) 28,951千円 1 博物館(運営) 28,001千円
・受付・案内業務 ・受付・案内業務
368,965円*12ヶ月*1.08= 350,540円*12ヶ月*1.08= 4,542
・警備業務 ・警備業務
  機械警備 732,000円=   機械警備 886,000円= 886
・清掃業務        6,390,390円= ・清掃業務        6,390,000円= 6,390
・環境衛生管理      546,545円= ・環境衛生管理      580,000円= 580
・防災設備点検       195,253円= ・防災設備点検       161,000円= 161
・電気設備点検       751,000円= ・電気設備点検       797,000円= 797
・昇降機設備点検      375,840円= ・昇降機設備点検      376,000円= 376
・空調設備点検      4,826,720円= ・空調設備点検      5,122,000円= 5,122
・衛生設備点検       190,120円= ・衛生設備点検       202,000円= 202
・弱電設備点検      2,538,000円= ・弱電設備点検      2,693,000円= 2,693
・展示機器等点検     6,818,000円= ・展示機器等点検     5,591,000円= 5,591
・建築物等定期点検     804,630円= ・建築物等定期点検     660,000円= 660
2 博物館(企画展) 1,797千円 2 博物館(企画展) 1,474千円
・企画展開催委託料     896,490円= ・企画展開催委託料     736,000円= 736
・臨時警備         900,000円= ・臨時警備         738,000円= 738
3 博物館(資料収集) 3 博物館(資料収集)
・館収蔵品写真撮影委託    0円= ・館収蔵品写真撮影委託    0円=
・薫蒸委託          0円= ・薫蒸委託          0円=
(その他の委託料計) 30,748千円 (その他の委託料計) 29,475千円
(委託料計) 30,748千円 (委託料計) 29,475千円
1 博物館(運営) 438千円 1 博物館(運営) 398千円
・印刷機リース料    359,296円= ・印刷機リース料    323,000円= 323
・AEDリース料     77,713円= ・AEDリース料     75,000円= 75
(使用料及び賃借料計) 438千円 (使用料及び賃借料計) 398千円
1 博物館(資料収集) 1 博物館(資料収集)
・展示用器材購入    0円= ・展示用器材購入    0円=
(備品購入費計) 0千円 (備品購入費計) 0千円
(備品購入費計) 0千円 (備品購入費計) 0千円
(合計) 82,267千円 (合計) 78,874千円

 [特定財源の内訳]

平成27年度当初

平成28年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 人件費・施設管理費負担(大阪狭山市) 7,798 1 人件費・施設管理費負担(大阪狭山市) 7,798
・博物館運営人件費負担金(大阪狭山市) ・博物館運営人件費負担金(大阪狭山市)
             2,238,760円=              2,238,760円= 2,238
  歳出連動のため調整     240円=   歳出連動のため調整     240円= 0
・展示面積割合による施設管理費 ・展示面積割合による施設管理費
            (大阪狭山市)             (大阪狭山市)
             3,303,000円=              3,303,000円= 3,303
・企画展に要する費用負担(大阪狭山市) ・企画展に要する費用負担(大阪狭山市)
1,062,000円= 1,062,000円= 1,062
・共有する文化財に要する費用負担 ・共有する文化財に要する費用負担
            (大阪狭山市)             (大阪狭山市)
1,194,000円= 1,194,000円= 1,194
(狭山池博物館管理運営事業負担金計) 7,798   7,798
(河川海岸費負担金計) 7,798   7,798
目計 都市整備費負担金 7,798   7,798
項計 負担金 7,798   7,798
款計 分担金及び負担金 7,798   7,798
1 行政財産目的外使用料 570 1 行政財産目的外使用料 570
・喫茶コーナー使用料    200,000円= ・喫茶コーナー使用料    200,000円= 200
・ホール、会議室等使用料  370,000円= ・ホール、会議室等使用料  370,000円= 370
(狭山池博物館管理運営事業使用料計) 570   570
(河川海岸使用料計) 570   570
目計 都市整備使用料 570   570
項計 使用料 570   570
款計 使用料及び手数料 570   570
1 図録販売等売払収入 292 1 図録販売等売払収入 250
292,000円= 250,000円= 250
(狭山池博物館管理運営事業物品売払代金計) 292   250
(都市整備費物品売払収入計) 292   250
目計 物品売払収入 292   250
項計 財産売払収入 292   250
款計 財産収入 292   250
1 光熱水費等使用者負担金 300 1 光熱水費等使用者負担金 343
光熱水費等使用者負担金 光熱水費等使用者負担金
・喫茶コーナー分    300,850円= ・喫茶コーナー分    343,000円= 343
(狭山池博物館管理運営事業雑入計) 300   343
(都市整備費雑入計) 300   343
目計 雑入 300   343
項計 雑入 300   343
款計 諸収入 300   343
合計 8,960   8,961


ここまで本文です。