平成28年度当初予算 健康医療行政管理費

事業名 :健康医療行政管理費(20010084) 予算要求課 健康医療総務課
細事業名 :健康医療管理運営費 予算計上課 健康医療総務課
細々事業名 :行政管理費(20010084-00010005)
一般事業費 経常的経費 準義務的経費
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要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求

1 非常勤嘱託員報酬 158,015千円 1 非常勤嘱託員報酬 147,250千円
(1)報酬月額 56名分 (1)報酬月額 56名分
   121,989,120円=    108,828,360円= 108,828
(2)交通費加算額 (2)交通費加算額
   17,172,000円=    20,220,000円= 20,220
 
ねこの相談・引取り業務移管に伴うもの  
 環境農林水産部へ移管 放射線技師の見直しに伴うもの
(1)報酬月額 12名分
   11,001,600円= 11,001
(2)交通費加算額
   7,200,000円= 7,200
放射線技師の見直しに伴うもの  
(1)報酬月額 12名分  
   11,031,840円=  
(2)交通費加算額  
   7,200,000円=  
(1)報酬月額 56名分  
   122,640,480円-121,989,120円=  
(2)交通費加算額  
 
 
ねこの相談・引取り業務移管に伴うもの  
 環境農林水産部へ移管  
 
 
 
 
放射線技師の見直しに伴うもの  
(1)報酬月額 12名分  
   11,001,600-11,031,840円=  
(2)交通費加算額  
2 健康総合C障害診断等業務 10,796千円 2 健康総合C障害診断等業務 10,976千円
(1)報酬月額 (1)報酬月額
  9,905,040円=   9,895,920円= 9,895
(2)交通費加算額 (2)交通費加算額
900,000円= 1,080,000円= 1,080
 
端数調整 -1,000円=  
(1)報酬月額  
  9,895,920円-9,905,040円=  
(2)交通費加算額  
(報酬計) 168,811千円 (報酬計) 158,226千円
1 非常勤職員共済費 23,664千円 1 非常勤職員共済費 21,477千円
(1)社会保険料等 (1)社会保険料等
   20,477,292円=    19,158,228円= 19,158
 
(2)労災保険料等 (2)労災保険料等
   2,459,760円=    2,072,760円= 2,072
 
放射線技師の見直しに伴う12名配置分 放射線技師の見直しに伴う12名配置分
246,130円= 245,722円= 245
 
ねこの相談・引取り業務移管に伴うもの  
 環境農林水産部へ移管  
(1)社会保険料等  
   20,945,100円-20,477,292円=  
 
(2)労災保険料等  
   2,471,364円-2,459,760円=  
 
放射線技師の見直しに伴う12名配置分  
 
 
ねこの相談・引取り業務移管に伴うもの  
 環境農林水産部へ移管  
2 健康総合C障害診断等業務 783千円 2 健康総合C障害診断等業務 761千円
(1)社会保険料等 (1)社会保険料等
 639,336円=  578,880円= 578
 
(2)労災保険料等 (2)労災保険料等
200,136円= 181,356円= 181
(1)社会保険料等  
 582,240円-639,336円=  
 
(2)労災保険料等  
199,992円-200,136円=  
(非常勤職員分(人件費)計) 24,447千円 (非常勤職員分(人件費)計) 22,238千円
1 非常勤作業員共済費 1,458千円 1 非常勤作業員共済費 1,420千円
作業員・嘱託員作業員枠分 作業員・嘱託員作業員枠分
8,534,000円*167.33/1000= 8,534,000円*166.30/1000= 1,419
健康保険 58.90/1000 健康保険 58.10/1000
  厚生年金 88.41/1000   厚生年金 90.18/1000
  児童手当  1.5/1000   児童手当  1.5/1000
  労災保険  5/1000   労災保険  3/1000
  労災拠出金 0.02/1000   労災拠出金 0.02/1000
  雇用保険 13.5/1000   雇用保険 13.5/1000
作業員・嘱託員作業員枠分  
8,534,000円*170.78/1000  
   -8,534,000円*167.33/1000=  
健康保険 62.35/1000  
  厚生年金 88.41/1000  
  児童手当  1.5/1000  
  労災保険  5/1000  
  労災拠出金 0.02/1000  
  雇用保険 13.5/1000  
(非常勤職員分(物件費)計) 1,458千円 (非常勤職員分(物件費)計) 1,420千円
(非常勤職員分計) 25,905千円 (非常勤職員分計) 23,658千円
(共済費計) 25,905千円 (共済費計) 23,658千円
1 産休等代替賃金 2,253千円 1 産休等代替賃金 2,253千円
2,253,000円= 2,253,000円= 2,253
2 賃金 6,281千円 2 賃金 6,281千円
 非常勤作業員  非常勤作業員
 @2,964,000円=  @2,964,000円= 2,964
 H21嘱託員作業員枠  H21嘱託員作業員枠
 (一般管理費振替)  (一般管理費振替)
 @1,594,000円=  @1,594,000円= 1,594
 現業職員作業員枠  現業職員作業員枠
 (一般管理費振替)  (一般管理費振替)
   @1,723,000円=    @1,723,000円= 1,723
 非常勤作業員  非常勤作業員
 
 H21嘱託員作業員枠  H21嘱託員作業員枠
 (一般管理費振替)  (一般管理費振替)
 
 現業職員作業員枠  現業職員作業員枠
 (一般管理費振替)  (一般管理費振替)
(賃金計) 8,534千円 (賃金計) 8,534千円
1 講師謝礼等 85千円 1 講師謝礼等 85千円
(1)表彰司会者謝礼等 (1)表彰司会者謝礼等
   @17,000円= 17    @17,000円= 17
 
(2)健康福祉行政協力者報償費 (2)健康福祉行政協力者報償費
   @68,000円= 68    @68,000円= 68
(1)表彰司会者謝礼等 (1)表彰司会者謝礼等
 
 
(2)健康福祉行政協力者報償費 (2)健康福祉行政協力者報償費
(1)表彰司会者謝礼等 (1)表彰司会者謝礼等
 
 
(2)健康福祉行政協力者報償費 (2)健康福祉行政協力者報償費
(1)表彰司会者謝礼等 (1)表彰司会者謝礼等
 
 
(2)健康福祉行政協力者報償費 (2)健康福祉行政協力者報償費
 
(1)表彰司会者謝礼等 (1)表彰司会者謝礼等
 
 
(2)健康福祉行政協力者報償費 (2)健康福祉行政協力者報償費
(1)表彰司会者謝礼等 (1)表彰司会者謝礼等
 
 
(2)健康福祉行政協力者報償費 (2)健康福祉行政協力者報償費
2 健康医療部職員研修事業 115千円 2 健康医療部職員研修事業 115千円
  (1) 研修講師謝礼 115千円   (1) 研修講師謝礼 115千円
   @115,000円=    @115,000円= 115
(報償費(補助費等)計) 200千円 (報償費(補助費等)計) 200千円
(報償費計) 200千円 (報償費計) 200千円
1 派遣研修旅費等 7,169千円 1 派遣研修旅費等 6,154千円
   7,169,000円=    6,154,000円= 6,154
2 健康医療部研修事業 976千円 2 健康医療部研修事業 976千円
  (1) 職員旅費 976千円   (1) 職員旅費 976千円
   @13,550円*6人*12月= 975    @13,550円*6人*12月= 975
(旅費計) 8,145千円 (旅費計) 7,130千円
1 B型肝炎対策費 7千円 1 B型肝炎対策費 7千円
  (1) 針・ホルダー購入費 7千円   (1) 針・ホルダー購入費 7千円
針   @1,210円*3箱+ 針   @1,210円*3箱+
ホルダー @2,650円*1箱= 6 ホルダー @2,650円*1箱= 6
ホルダー ホルダー
2 表彰関係経費 967千円 2 表彰関係経費 967千円
  (1) 表彰状 668千円   (1) 表彰状 668千円
  @424円*1,500枚*1.05= 667   @424円*1,500枚*1.05= 667
  (2) 表彰者名簿 123千円   (2) 表彰者名簿 123千円
  @78円*1,500冊*1.05= 122   @78円*1,500冊*1.05= 122
  (3) 丸筒 66千円   (3) 丸筒 66千円
  @620円*100箱*1.05= 65   @620円*100箱*1.05= 65
  (4) 案内状等 110千円   (4) 案内状等 110千円
@52円*2,000件*1.05= 109 @52円*2,000件*1.05= 109
3 部内新聞購読料等 4,152千円 3 部内新聞購読料等 3,943千円
   4,152,000円=    3,943,000円= 3,943
4 その他消耗品 9,050千円 4 その他消耗品 8,966千円
 31,348,000円=  6,832,000円= 6,832
 -1,048,000円= 2,134,000円= 2,134
-13,000円=  
-500,000円=  
-1,160,000円=  
-22,727,000円=  
 
+1,383,000円=  
+2,226,000円=  
-40,000円=  
(医療対策課 結核対策関連事業費に財源  
振替)  
 
-58,000円=  
(医療対策課 エイズ予防対策費に財源  
振替)  
 
-29,000円=  
(医療対策課 感染症予防対策費に財源  
振替)  
 
-332,000円=  
(医療対策課 救急医療推進事業費に財源  
振替)  
5 議会・予算関係 3,554千円 5 議会・予算関係 3,554千円
   3,554,000円= 3,554    3,554,000円= 3,554
6 監査関係 3,214千円 6 監査関係 3,214千円
   3,214,000円= 3,214    3,214,000円= 3,214
7 刊行物点字化推進経費 175千円 7 刊行物点字化推進経費 175千円
   175,000円= 175    175,000円= 175
8 健康医療部研修事業 177千円 8 健康医療部研修事業 177千円
  (1) 資料・報告書作成 177千円   (1) 資料・報告書作成 177千円
  177,000円= 177   177,000円= 177
(消耗需用費計) 21,296千円 (消耗需用費計) 21,003千円
1 維持補修費 11,835千円 1 維持補修費 11,835千円
施設維持補修費 施設維持補修費
11,835,000円= 11,835 11,835,000円= 11,835
施設維持補修費 施設維持補修費
施設維持補修費 施設維持補修費
施設維持補修費 施設維持補修費
 
施設維持補修費 施設維持補修費
施設維持補修費 施設維持補修費
(維持需用費計) 11,835千円 (維持需用費計) 11,835千円
(需用費計) 33,131千円 (需用費計) 32,838千円
1 部内公用車任意保険代 3,076千円 1 部内公用車任意保険代 3,203千円
  3,075,900円=   3,203,000円= 3,203
  所要台数(116台)+5台分   所要台数(116台)+5台分
 
  所要台数(116台)+5台分   所要台数(116台)+5台分
(保険料計) 3,076千円 (保険料計) 3,203千円
1 電話代 4,556千円 1 電話代 4,556千円
3,856,000円= 3,856 3,856,000円= 3,856
 
700,000円= 700 700,000円= 700
2 郵送料 150千円 2 郵送料 150千円
150,000円= 150 150,000円= 150
3 表彰関係経費 65千円 3 表彰関係経費 65千円
(1)看板等作成費 (1)看板等作成費
  57,000円*1.05= 59   57,000円*1.05= 59
 
(2)返信用はがき代 (2)返信用はがき代
    50円*100枚= 5     50円*100枚= 5
(1)看板等作成費 (1)看板等作成費
 
 
(2)返信用はがき代 (2)返信用はがき代
(1)看板等作成費 (1)看板等作成費
 
 
(2)返信用はがき代 (2)返信用はがき代
(1)看板等作成費 (1)看板等作成費
 
 
(2)返信用はがき代 (2)返信用はがき代
 
(1)看板等作成費 (1)看板等作成費
 
 
(2)返信用はがき代 (2)返信用はがき代
(1)看板等作成費 (1)看板等作成費
 
 
(2)返信用はがき代 (2)返信用はがき代
4 健康医療部研修事業 266千円 4 健康医療部研修事業 266千円
  (1) 連絡・通信費 32千円   (1) 連絡・通信費 32千円
   32,000円= 32    32,000円= 32
  (2) 通訳者 234千円   (2) 通訳者 234千円
   (@39,000円*3人*2日)= 234    (@39,000円*3人*2日)= 234
5 事業等調査郵券電話代 2,528千円 5 事業等調査郵券電話代 2,528千円
郵券・電話代 郵券・電話代
 2,528,000円= 2,528  2,528,000円= 2,528
郵券・電話代 郵券・電話代
(その他の役務費計) 7,565千円 (その他の役務費計) 7,565千円
(役務費計) 10,641千円 (役務費計) 10,768千円
1 B型・C型肝炎対策事業費 535千円 1 B型・C型肝炎対策事業費 535千円
  (1) 抗原・抗体検査委託料 112千円   (1) 抗原・抗体検査委託料 112千円
 ア.B型肝炎抗体・抗原検査  ア.B型肝炎抗体・抗原検査
   @630円*30人=    @630円*30人= 18
 
 イ.C型肝炎抗体検査  イ.C型肝炎抗体検査
   @735円*30人=    @735円*30人= 22
 
 ウ.C型肝炎抗原・抗体検査  ウ.C型肝炎抗原・抗体検査
   @3,528円*20人=    @3,528円*20人= 70
 ア.B型肝炎抗体・抗原検査  ア.B型肝炎抗体・抗原検査
 
 
 イ.C型肝炎抗体検査  イ.C型肝炎抗体検査
 
 
 ウ.C型肝炎抗原・抗体検査  ウ.C型肝炎抗原・抗体検査
 ア.B型肝炎抗体・抗原検査  ア.B型肝炎抗体・抗原検査
 
 
 イ.C型肝炎抗体検査  イ.C型肝炎抗体検査
 
 
 ウ.C型肝炎抗原・抗体検査  ウ.C型肝炎抗原・抗体検査
 ア.B型肝炎抗体・抗原検査  ア.B型肝炎抗体・抗原検査
 
 
 イ.C型肝炎抗体検査  イ.C型肝炎抗体検査
 
 
 ウ.C型肝炎抗原・抗体検査  ウ.C型肝炎抗原・抗体検査
 
 ア.B型肝炎抗体・抗原検査  ア.B型肝炎抗体・抗原検査
 
 
 イ.C型肝炎抗体検査  イ.C型肝炎抗体検査
 
 
 ウ.C型肝炎抗原・抗体検査  ウ.C型肝炎抗原・抗体検査
 ア.B型肝炎抗体・抗原検査  ア.B型肝炎抗体・抗原検査
 
 
 イ.C型肝炎抗体検査  イ.C型肝炎抗体検査
 
 
 ウ.C型肝炎抗原・抗体検査  ウ.C型肝炎抗原・抗体検査
  (2) B型肝炎ワクチン接種委託料 423千円   (2) B型肝炎ワクチン接種委託料 423千円
 ア.ワクチン接種前肝機能検査  ア.ワクチン接種前肝機能検査
   @5,512円*21人=    @5,512円*21人= 115
 
 イ.ワクチン接種  イ.ワクチン接種
   @3,786円*81人=    @3,786円*81人= 306
 ア.ワクチン接種前肝機能検査  
 
 
 イ.ワクチン接種  
 ア.ワクチン接種前肝機能検査  
 
 
 イ.ワクチン接種  
 ア.ワクチン接種前肝機能検査  
 
 
 イ.ワクチン接種  
 
 ア.ワクチン接種前肝機能検査  
 
 
 イ.ワクチン接種  
 ア.ワクチン接種前肝機能検査  
 
 
 イ.ワクチン接種  
2 健康医療行政総合調査費 4,068千円 2 健康医療行政総合調査費 5,197千円
8,266,000= 4,068,000円= 4,068
-4,633,000=  
1,129,000円= 1,129
除草作業に伴う一般廃棄物処理  
(夏期)  
 (3,140+3,470+5,500)/3*25*1.08=  
(冬期)  
 (2,890+3,410+2,690)/3*25*1.1=  
樹木伐採等業務  
 (206,000+20,600)*1.1=  
除草作業に伴う一般廃棄物処理  
 
(冬期)  
(2,890+3,410+2,690)/3*25*1.08  
-(2,890+3,410+2,690)/3*25*1.10=  
 
樹木伐採等業務  
(206,000+20,600)*1.08  
-(206,000+20,600)*1.10=  
 
 
 
除草作業に伴う一般廃棄物処理  
(夏期)  
 
(冬期)  
 
樹木伐採等業務  
3 健康医療部広報事業委託料 3,610千円 3 健康医療部広報事業委託料 3,610千円
3,610,000円= 3,610,000円= 3,610
(その他の委託料計) 8,213千円 (その他の委託料計) 9,342千円
(委託料計) 8,213千円 (委託料計) 9,342千円
1 表彰関係経費 674千円 1 表彰関係経費 674千円
   674,000円= 674    674,000円= 674
2 会議室借上料等 4,921千円 2 会議室借上料等 4,921千円
  2,577,000円= 2,577   2,577,000円= 2,577
 
2,344,000円= 2,344 2,344,000円= 2,344
3 NHK受信料 200千円 3 NHK受信料 200千円
   200,000円(出先事務所分)= 200    200,000円(出先事務所分)= 200
4 健康医療部研修事業 99千円 4 健康医療部研修事業 99千円
  (1) 会場代 99千円   (1) 会場代 99千円
   @33,000円*3グループ= 99    @33,000円*3グループ= 99
5 タクシー使用料 500千円 5 タクシー使用料 500千円
500,000円= 500 500,000円= 500
(使用料及び賃借料計) 6,394千円 (使用料及び賃借料計) 6,394千円
1 備品購入費 2,177千円 1 備品購入費 2,177千円
2,177,000円= 2,177 2,177,000円= 2,177
(備品購入費計) 2,177千円 (備品購入費計) 2,177千円
(備品購入費計) 2,177千円 (備品購入費計) 2,177千円
1 全国衛生部長会 81千円 1 全国衛生部長会 81千円
   81,000円= 81    81,000円= 81
2 講習会等受講料 53千円 2 講習会等受講料 53千円
   11,000円= 11    11,000円= 11
 
 特別管理産業廃棄物責任者の資格取得  特別管理産業廃棄物責任者の資格取得
 講習会受講費 @14,000円*3人= 42  講習会受講費 @14,000円*3人= 42
 
 
 特別管理産業廃棄物責任者の資格取得  特別管理産業廃棄物責任者の資格取得
 講習会受講費  講習会受講費
 
 
 特別管理産業廃棄物責任者の資格取得  特別管理産業廃棄物責任者の資格取得
 講習会受講費  講習会受講費
 
 
 特別管理産業廃棄物責任者の資格取得  特別管理産業廃棄物責任者の資格取得
 講習会受講費  講習会受講費
 
 
 特別管理産業廃棄物責任者の資格取得  特別管理産業廃棄物責任者の資格取得
 講習会受講費  講習会受講費
 
 
 特別管理産業廃棄物責任者の資格取得  特別管理産業廃棄物責任者の資格取得
 講習会受講費  講習会受講費
3 各種参加負担金 69千円 3 各種参加負担金 69千円
各種研修会等参加費 各種研修会等参加費
  69,000円= 69   69,000円= 69
各種研修会等参加費 各種研修会等参加費
各種研修会等参加費 各種研修会等参加費
各種研修会等参加費 各種研修会等参加費
 
各種研修会等参加費 各種研修会等参加費
各種研修会等参加費 各種研修会等参加費
(その他に対するもの計) 203千円 (その他に対するもの計) 203千円
(負担金計) 203千円 (負担金計) 203千円
(負担金、補助及び交付金計) 203千円 (負担金、補助及び交付金計) 203千円
(合計) 272,354千円 (合計) 259,470千円

 [特定財源の内訳]

平成27年度当初

平成28年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 雇用保険料本人負担分 875 1 雇用保険料本人負担分 853
 
・非常勤嘱託員報酬 ・非常勤嘱託員報酬
・健康総合C非常勤嘱託員報酬 ・健康総合C非常勤嘱託員報酬
・非常勤作業員賃金 ・非常勤作業員賃金
 
の1,000分の5(保険料率) の1,000分の5(保険料率)
(157,393,000円+10,805,000円 (153,066,000円+10,796,000円
+6,281,000円)*5/1000= +6,281,000円)*5/1000= 850
 
・非常勤嘱託員報酬 ・非常勤嘱託員報酬
・健康総合C非常勤嘱託員報酬 ・健康総合C非常勤嘱託員報酬
・非常勤作業員賃金 ・非常勤作業員賃金
 
の1,000分の5(保険料率) の1,000分の5(保険料率)
(622,000円-9,000円)*5/1000= (622,000円-9,000円)*5/1000= 3
(健康医療総務事業雑入計) 875   853
(健康医療費雑入計) 875   853
目計 雑入 875   853
項計 雑入 875   853
款計 諸収入 875   853
合計 875   853


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