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平成28年度当初予算 障がい・難病児等療育支援体制整備事業費

事業名 :障がい・難病児等療育支援体制整備事業費(19964163) 予算要求課 地域保健課
細事業名 :障がい・難病児療育支援体制整備事業 予算計上課 地域保健課
細々事業名 :障がい・難病児療育支援体制整備事業(19964163-00010001)
一般事業費 経常的経費 準義務的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求

1 身体障がい児(看護師) 2,164千円 1 身体障がい児(看護師) 1,946千円
(7,300+940)*257人= (7,300+940)*231人= 1,903
共済費不要のため、計上しない 共済費不要のため、計上しない
(@7,480-@7,300)*257人= (@7,480-@7,300)*231人= 41
2 慢性疾患児(看護師) 160千円 2 慢性疾患児(看護師) 144千円
(7,300+940)*19人= (7,300+940)*17人= 140
共済費不要のため、計上しない 共済費不要のため、計上しない
(@7,480-@7,300)*19人= (@7,480-@7,300)*17人= 3
(報酬計) 2,324千円 (報酬計) 2,090千円
1 身体障がい児(医師) 4,827千円 1 身体障がい児(医師) 4,588千円
小児科医、整形外科医 小児科医、整形外科医
@24,270*215回*.97= @24,270*189回= 4,587
小児科医、整形外科医  
-@24,270*10回*.97=  
2 身体障がい児(心理、OT・PT、保育
  等)
3,791千円 2 身体障がい児(心理、OT・PT、保育
  等)
3,591千円
心理 心理
@8,610円*208回*0.97= @8,610円*181回= 1,558
理学療法士 理学療法士
@14,590円*38回*0.97= @14,590円*33回= 481
言語聴覚士 言語聴覚士
@14,590円*24回*0.97= @14,590円*21回= 306
作業療法士 作業療法士
@14,590*28回*0.97= @14,590*24回= 350
保育士 保育士
@5,430円*56回*0.97= @5,430円*49回= 266
助産師 助産師
@7,480円*97回*0.97= @7,480円*84回= 628
心理  
-@8,610円*5回*0.97=  
理学療法士  
-@14,590円*9回*0.97=  
 
助産師  
-@7,480円*7回*0.97=  
3 慢性疾患児(医師) 566千円 3 慢性疾患児(医師) 510千円
@24,270*24回*0.97= @24,270*21回= 509
4 慢性疾患児(心理、保育、助産師
  )
759千円 4 慢性疾患児(心理、保育、助産師
  )
682千円
心理 心理
@8,610*28回*0.97= @8,610*24回= 206
保育士 保育士
@5,430*10回*0.97= @5,430*9回= 48
助産師 助産師
@7,480*65回*0.97= @7,480*57回= 426
5 集団指導(身体障がい児) 1,166千円 5 集団指導(身体障がい児) 1,084千円
  (1) 小児科医・整形外科医 118千円   (1) 小児科医・整形外科医 122千円
@24,270*5回*0.97= @24,270*5回= 121
  (2) 歯科衛生士 127千円   (2) 歯科衛生士 115千円
@5,430*24回*0.97= @5,430*21回= 114
  (3) 心理職 227千円   (3) 心理職 205千円
臨床心理士 臨床心理士
@9,720*24回*0.97= @9,720*21回= 204
  (4) OT・PT 694千円   (4) OT・PT 642千円
理学療法士 理学療法士
@14,590円*25回*0.97= @14,590円*22回= 320
作業療法士 作業療法士
@14,590円*12回*0.97= @14,590円*11回= 160
言語聴覚士 言語聴覚士
@14,590円*12回*0.97= @14,590円*11回= 160
6 集団指導(慢性疾患児) 244千円 6 集団指導(慢性疾患児) 216千円
  (1) 心理職 180千円   (1) 心理職 156千円
臨床心理士 臨床心理士
@9,720*19回*0.97= @9,720*16回= 155
  (2) 保育士 64千円   (2) 保育士 60千円
@5,430円*12回*0.97= @5,430円*11回= 59
7 長期療養児の在宅支援事業 741千円 7 長期療養児の在宅支援事業 751千円
  (1) 理学療法士 170千円   (1) 理学療法士 176千円
@14,590*12回*0.97= @14,590*12回= 175
  (2) 言語聴覚士 453千円   (2) 言語聴覚士 453千円
@14,590*32回*0.97= @14,590*31回= 452
  (3) 小児科医 118千円   (3) 小児科医 122千円
@24,270円*5回*0.97= @24,270円*5回= 121
8 身体障がい児等虐待予防(集団援
  助)
700千円 8 身体障がい児等虐待予防(集団援
  助)
638千円
  (1) 心理or臨床心理士 566千円   (1) 心理or臨床心理士 506千円
@9,720円*60回*0.97= @9,720円*52回= 505
  (2) 保育士 64千円   (2) 保育士 60千円
@5,430円*12回*0.97= @5,430円*11回= 59
  (3) 研修会 70千円   (3) 研修会 72千円
9,000*2H*2人*2回*0.97= 9,000*2H*2人*2回= 72
(報償費(補助費等)計) 12,794千円 (報償費(補助費等)計) 12,060千円
(報償費計) 12,794千円 (報償費計) 12,060千円
1 在宅支援事業旅費 408千円 1 在宅支援事業旅費 408千円
@500*70*12*0.97= @500*70*12*0.97= 407
2 未熟児保健事業等旅費 472千円 2 未熟児保健事業等旅費 472千円
@500*81回*12*0.97= @500*81回*12*0.97= 471
(旅費計) 880千円 (旅費計) 880千円
1 薬品代(身体障害児療育指導用) 291千円 1 薬品代(身体障害児療育指導用) 291千円
25,000*12*0.97= 25,000*12*0.97= 291
2 慢性疾患児専門相談事業関係事務
  費
619千円 2 慢性疾患児専門相談事業関係事務
  費
619千円
@50,000*12HC*0.97= @50,000*12HC*0.97= 582
本課事務費 本課事務費
@38,000*0.97= @38,000*0.97= 36
(消耗需用費計) 910千円 (消耗需用費計) 910千円
(需用費計) 910千円 (需用費計) 910千円
1 身体障がい児等通知連絡通信費 235千円 1 身体障がい児等通知連絡通信費 235千円
@80円*1,511人*2*0.97= @80円*1,511人*2*0.97= 234
2 慢性疾患児通知連絡通信費 147千円 2 慢性疾患児通知連絡通信費 147千円
@80円*1,888件*0.97= @80円*1,888件*0.97= 146
3 身体障がい児集団指導通知連絡通
  信費
56千円 3 身体障がい児集団指導通知連絡通
  信費
56千円
@80円*715回*0.97= @80円*715回*0.97= 55
4 慢性疾患児集団指導通知連絡通信
  費
280千円 4 慢性疾患児集団指導通知連絡通信
  費
280千円
@24,000*12HC*0.97= 279 @24,000*12HC*0.97= 279
(その他の役務費計) 718千円 (その他の役務費計) 718千円
(役務費計) 718千円 (役務費計) 718千円
1 小児慢性児ピアカウンセリング事
  業
2,329千円 1 小児慢性児ピアカウンセリング事
  業
2,976千円
研修費用 研修費用
30,000円= 26,800円= 26
ピアカン面接費用 ピアカン面接費用
623,000円= 623,000円= 623
ピアカン電話・管理費用 ピアカン電話・管理費用
807,000円= 1,121,350円= 1,121
ピアサポート費用 ピアサポート費用
270,000円= 270,000円= 270
事務局体制費用 事務局体制費用
598,080円= 934,500円= 934
(その他の委託料計) 2,329千円 (その他の委託料計) 2,976千円
(委託料計) 2,329千円 (委託料計) 2,976千円
1 会場使用料 35千円 1 会場使用料 120千円
@3,000*12HC*0.97= @5,000*12HC*2回= 120
2 研修会会場使用料 39千円 2 研修会会場使用料 39千円
20,000*2回*0.97= 20,000*2回*0.97= 38
(使用料及び賃借料計) 74千円 (使用料及び賃借料計) 159千円
(合計) 20,029千円 (合計) 19,793千円

 [特定財源の内訳]

平成27年度当初

平成28年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 小児慢性特定疾病自立支援事業負担金 1 小児慢性特定疾病自立支援事業負担金 2,787
療育指導費
1336000*1/2= 668
巡回指導費
1262000*1/2= 631
ピアカウンセリング事業費
2976000*1/2= 1,488
(母子保健事業負担金計) 0   2,787
(公衆衛生費負担金計) 0   2,787
目計 健康医療費国庫負担金 0   2,787
項計 国庫負担金 0   2,787
1 慢性疾患児療育指導費 1,606 1 慢性疾患児療育指導費
療育指導費  
@113,800*12HC*1/3=  
巡回指導費  
@65,400*12HC*1/3=  
ピアカウンセリング事業費  
@222,400*12HC*1/3=  
(母子保健事業補助金計) 1,606   0
(公衆衛生費補助金計) 1,606   0
目計 健康医療費国庫補助金 1,606   0
項計 国庫補助金 1,606   0
款計 国庫支出金 1,606   2,787
合計 1,606   2,787


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