要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 非常勤職員報酬等 |
80,716千円 |
１ 非常勤職員報酬等 |
80,716千円 |
公 |
| （１）時間講師報酬 |
|
（１）時間講師報酬 |
|
|
| 時 給 3,118円*1,297H = |
|
時 給 3,109円*1,297H = |
4,032 |
|
| 交通費 3,330円*1,297/6H = |
|
交通費 3,330円*1,297/6H = |
719 |
|
| （２）舎監報酬 |
|
（２）舎監報酬 |
|
|
| 1,508円*6,366H = |
|
1,504円*6,371H = |
9,581 |
|
| 40,000円*12月*6人 = |
|
40,000円*12月*6人 = |
2,880 |
|
| （３）職業相談員報酬 |
|
（３）職業相談員報酬 |
|
|
| (172,620円+40,000円)*12月*1人 = |
|
(172,150円+40,000円)*12月*1人 = |
2,545 |
|
| （４）訓練指導補助（手話） |
|
（４）訓練指導補助（手話） |
|
|
| (200,000円+40,000円)*12月*3人 = |
|
(200,000円+40,000円)*12月*3人 = |
8,640 |
|
| （５）手話通訳（時限雇用） |
|
（５）手話通訳（時限雇用） |
|
|
| 時 給 1,290円 * 9,227時限 = |
|
時 給 1,290円 * 7,047時限 = |
9,090 |
|
| 交通費 3,330円 * 9,227/6H = |
|
交通費 3,330円 * 7,047/6H = |
3,911 |
|
| （６）精神保健福祉（ケースワーク） |
|
（６）精神保健福祉（ケースワーク） |
|
|
| (172,000円+40,000円)*12月*1人 = |
|
(172,000円+40,000円)*12月*1人 = |
2,544 |
|
| （７）職場開拓指導員 |
|
（７）職場開拓指導員 |
|
|
| (138,920円+40,000円)*12月*1人 = |
|
(138,540円+40,000円)*12月*1人 = |
2,142 |
|
| 端数調整 1,000円= |
|
端数調整 1,000円= |
1 |
|
| （８）４０H講師 |
|
（８）４０H講師 |
|
|
| (233,910円+30,000円)*12月*8人 = |
|
(233,280円+30,000円)*12月*8人 = |
25,274 |
|
| ( 77,630円+20,000円)*12月*8人 = |
|
( 77,420円+20,000円)*12月*8人 = |
9,352 |
|
| 端数調整 1,000円= |
|
端数調整 -1,000円 = |
▲1 |
|
| （１）時間講師報酬 |
|
|
|
|
| 時 給 -3,118円*1,297H = |
|
|
|
|
| 3,109円*1,297H = |
|
|
|
|
| （２）舎監報酬 |
|
|
|
|
| -1,508円*6,366H = |
|
|
|
|
| 1,504円*6,371H = |
|
|
|
|
| （３）職業相談員報酬 |
|
|
|
|
| -(172,620円+40,000円)*12月*1人 = |
|
|
|
|
| (172,150円+40,000円)*12月*1人 = |
|
|
|
|
| （５）手話通訳（時限雇用） |
|
|
|
|
| 時 給 -1,290円 * 9,227時限 = |
|
|
|
|
| 1,290円 * 7,047時限 = |
|
|
|
|
| 交通費 -3,330円 * 9,227/6H = |
|
|
|
|
| 3,330円 * 7,047/6H = |
|
|
|
|
| （７）職場開拓指導員 |
|
|
|
|
| -(138,920円+40,000円)*12月*1人 = |
|
|
|
|
| (138,540円+40,000円)*12月*1人 = |
|
|
|
|
| （８）４０H講師 |
|
|
|
|
| -(233,910円+30,000円)*12月*8人 = |
|
|
|
|
| (233,280円+30,000円)*12月*8人 = |
|
|
|
|
| -( 77,630円+20,000円)*12月*8人 = |
|
|
|
|
| ( 77,420円+20,000円)*12月*8人 = |
|
|
|
|
| 端数調整 -2,000円 = |
|
|
|
|
| （報酬計） |
80,716千円 |
（報酬計） |
80,716千円 |
|
| １ 社会保険料 |
10,341千円 |
１ 社会保険料 |
10,341千円 |
公 |
| (1) 舎監社会保険料等 |
10,341千円 |
(1) 舎監社会保険料等 |
10,341千円 |
|
| （１）時間講師分 |
|
（１）時間講師分 |
|
|
| (3,118円*1,297H+3,330円 |
|
(3,109円*1,297H+3,330円 |
|
|
| *1,297H/6H)*0.00305= |
|
*1,297H/6H)*0.00302= |
14 |
|
| 端数調整 0円= |
|
（２）舎監分 448,000円*4人 = |
1,792 |
|
| （２）舎監分 434,000円*4人 = |
|
（３）職業相談員分 408,000円*1人 = |
408 |
|
| （３）職業相談員分 396,000円*1人 = |
|
（４）訓練指導補助（手話）分 |
|
|
| （４）訓練指導補助（手話）分 |
|
487,000円*3人 = |
1,461 |
|
| 472,000円*3人 = |
|
（５）手話通訳（時限雇用）分 |
|
|
| （５）手話通訳（時限雇用）分 |
|
(1,290円*7,047H+3,330円*7,047H/6H |
|
|
| (1,290円*9,227H+3,330円*9,227H/6H) |
|
)*0.00302 = |
39 |
|
| *0.00305 = |
|
（６）精神保健福祉（ケースワーク） |
|
|
| 端数調整 0円= |
|
444,000円*1人 = |
444 |
|
| （６）精神保健福祉（ケースワーク） |
|
（７）職場開拓指導員分 365,000円*1人 = |
365 |
|
| 431,000円*1人 = |
|
（８）４０H講師分 |
|
|
| （７）職場開拓指導員分 354,000円*1人 = |
|
528,000円*8人 = |
4,224 |
|
| （８）４０H講師分 |
|
199,000円*8人 = |
1,592 |
|
| 512,000円*8人 = |
|
端数調整 1,000円= |
1 |
|
| 193,000円*8人 = |
|
|
|
|
| 端数調整 0円 = |
|
|
|
|
| （１）時間講師分 |
|
|
|
|
| -(3,118円*1,297H+3,330円 |
|
|
|
|
| *1,297H/6H)*0.00305= |
|
|
|
|
| (3,109円*1,297H+3,330円 |
|
|
|
|
| *1,297H/6H)*0.00302= |
|
|
|
|
| （２）舎監分 -434,000円*4人 = |
|
|
|
|
| 448,000円*4人 = |
|
|
|
|
| （３）職業相談員分 -396,000円*1人 = |
|
|
|
|
| 408,000円*1人 = |
|
|
|
|
| （４）訓練指導補助（手話）分 |
|
|
|
|
| -472,000円*3人 = |
|
|
|
|
| 487,000円*3人 = |
|
|
|
|
| （５）手話通訳（時限雇用）分 |
|
|
|
|
| -(1,290円*9,227H+3,330円*9,227H/6H |
|
|
|
|
| ) |
|
|
|
|
| *0.00305 = |
|
|
|
|
| (1,290円*7,047H+3,330円*7,047H/6H |
|
|
|
|
| ) |
|
|
|
|
| *0.00302 = |
|
|
|
|
| （６）精神保健福祉（ケースワーク） |
|
|
|
|
| -431,000円*1人 = |
|
|
|
|
| 444,000円*1人 = |
|
|
|
|
| （７）職場開拓指導員分-354,000円*1人 = |
|
|
|
|
| 365,000円*1人 = |
|
|
|
|
| （８）４０H講師分 |
|
|
|
|
| -512,000円*8人 = |
|
|
|
|
| 528,000円*8人 = |
|
|
|
|
| -193,000円*8人 = |
|
|
|
|
| 199,000円*8人 = |
|
|
|
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
10,341千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
10,341千円 |
|
| １ 賃金職員社会保険料 |
263千円 |
１ 賃金職員社会保険料 |
263千円 |
公 |
| 263,000円 = |
263 |
263,000円 = |
263 |
|
| （非常勤職員分（物件費）計） |
263千円 |
（非常勤職員分（物件費）計） |
263千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
10,604千円 |
（非常勤職員分計） |
10,604千円 |
|
| （共済費計） |
10,604千円 |
（共済費計） |
10,604千円 |
|
| １ 賃金 |
1,664千円 |
１ 賃金 |
1,664千円 |
公 |
| (5,430円*20日+30,000円)*12月 = |
1,663 |
(5,430円*20日+30,000円)*12月 = |
1,663 |
|
| （賃金計） |
1,664千円 |
（賃金計） |
1,664千円 |
|
| １ 講師謝礼等 |
2,067千円 |
１ 講師謝礼等 |
2,067千円 |
公 |
| （１）講師謝礼 |
|
（１）講師謝礼 |
|
|
| １ 人権教育 10,000円*2回 = |
|
１ 人権教育 10,000円*2回 = |
20 |
|
| ２ 安全･職業講話 10,000円*2回 = |
|
２ 安全･職業講話 10,000円*2回 = |
20 |
|
| （２）災害見舞金 30,000円 = |
|
（２）災害見舞金 30,000円 = |
30 |
|
| （３）ｽﾎﾟｰﾂ大会技術指導謝礼 10,000円 = |
|
（３）ｽﾎﾟｰﾂ大会技術指導謝礼 10,000円 = |
10 |
|
| （４）就職ガイダンス講師謝礼 |
|
（４）就職ガイダンス講師謝礼 |
|
|
| （聴覚障害者対象）10,000円*2名 = |
|
（聴覚障害者対象）10,000円*2名 = |
20 |
|
| （５）テクノ講座（レディメイド） |
|
（５）テクノ講座（レディメイド） |
|
|
| 1,796,000円 = |
|
1,796,000円 = |
1,796 |
|
| （６）テクノ講座（オーダーメイド） |
|
（６）テクノ講座（オーダーメイド） |
|
|
| 171,000円 = |
|
171,000円 = |
171 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
2,067千円 |
（報償費（補助費等）計） |
2,067千円 |
|
| （報償費計） |
2,067千円 |
（報償費計） |
2,067千円 |
|
| １ 就職活動旅費等 |
1,135千円 |
１ 就職活動旅費等 |
1,135千円 |
公 |
| （１）校長会議旅費 |
|
（１）校長会議旅費 |
|
|
| １ 近畿 10,000円*1回 = |
|
１ 近畿 10,000円*1回 = |
10 |
|
| ２ 全国 100,000円 = |
|
２ 全国 100,000円 = |
100 |
|
| （２）就職活動・指導旅費等 |
|
（２）就職活動・指導旅費等 |
|
|
| 800円*1,028回*1.2 = |
|
800円*1,028回*1.2 = |
986 |
|
| （３）連絡会議等 |
|
（３）連絡会議等 |
|
|
| １ 障害者職業センター（千葉） |
|
１ 障害者職業センター（千葉） |
|
|
| 30,000円 = |
|
30,000円 = |
30 |
|
| ２ 近畿府県事業所 2,000円*4回 = |
|
２ 近畿府県事業所 2,000円*4回 = |
8 |
|
| ２ 在職者能力開発事業 |
95千円 |
２ 在職者能力開発事業 |
95千円 |
公 |
| （１）テクノ講座（レディメイド） |
|
（１）テクノ講座（レディメイド） |
|
|
| 事業所等連絡調整旅費 90,000円 = |
90 |
事業所等連絡調整旅費 90,000円 = |
90 |
|
|
|
|
|
|
| （２）テクノ講座（オーダーメイド） |
|
（２）テクノ講座（オーダーメイド） |
|
|
| 事業所等連絡調整旅費 4,500円 = |
4 |
事業所等連絡調整旅費 4,500円 = |
4 |
|
| （旅費計） |
1,230千円 |
（旅費計） |
1,230千円 |
|
| １ 実習用消耗品費等 |
9,706千円 |
１ 実習用消耗品費等 |
9,676千円 |
公 |
| （１）実習用消耗品費 42,000円*130名 = |
|
（１）実習用消耗品費 42,000円*130名 = |
5,460 |
|
| （２）教材・図書等購入費 |
|
（２）教材・図書等購入費 |
|
|
| 30,000円*7科目 = |
|
30,000円*7科目 = |
210 |
|
| （３）事務用･庁舎管理用消耗品 |
|
（３）事務用･庁舎管理用消耗品 |
|
|
| 700,000円 = |
|
700,000円 = |
700 |
|
| （４）寄宿舎用消耗品費 300,000円 = |
|
（４）寄宿舎用消耗品費 300,000円 = |
300 |
|
| （５）案内ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等印刷代 200,000円 = |
|
（５）案内ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等印刷代 200,000円 = |
200 |
|
| （６）公用車用ガソリン（スタンド） |
|
（６）公用車用ガソリン（スタンド） |
|
|
| 153円*1,470Ｌ*1.08/2 = |
|
123円*1,470Ｌ*1.08 = |
195 |
|
| 153円*1,470Ｌ*1.1/2 = |
|
|
|
|
| （７）募集案内･願書等印刷代 |
|
（７）募集案内･願書等印刷代 |
|
|
| 1,250,000円 = |
|
1,250,000円 = |
1,250 |
|
| （８）コピー使用料 650,000円 = |
|
（８）コピー使用料 650,000円 = |
650 |
|
| （９）テクノ講座（レディメイド） |
|
（９）テクノ講座（レディメイド） |
|
|
| 全体ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 105,000円 = |
|
全体ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 105,000円 = |
105 |
|
| ﾘｰﾌﾚｯﾄ 5,000円 = |
|
ﾘｰﾌﾚｯﾄ 5,000円 = |
5 |
|
| 事務用消耗品 40,000円 = |
|
事務用消耗品 40,000円 = |
40 |
|
| 実習用消耗品 404,000円 = |
|
実習用消耗品 404,000円 = |
404 |
|
| （１０）テクノ講座（オーダーメイド） |
|
（１０）テクノ講座（オーダーメイド） |
|
|
| 教材作成費 16,000円 = |
|
教材作成費 16,000円 = |
16 |
|
| 実習用消耗品 42,000円 = |
|
実習用消耗品 60,000円 = |
60 |
|
| 事務消耗品 80,000円 = |
|
事務消耗品 80,000円 = |
80 |
|
|
|
|
|
|
| （６）公用車用ガソリン（スタンド） |
|
|
|
|
| -153円*1,470Ｌ*1.08/2 = |
|
|
|
|
| -153円*1,470Ｌ*1.1/2 = |
|
|
|
|
| 153円*1,470Ｌ*1.08 = |
|
|
|
|
| （消耗需用費計） |
9,706千円 |
（消耗需用費計） |
9,676千円 |
|
| １ 光熱水費 |
16,301千円 |
１ 光熱水費 |
14,102千円 |
公 |
| （１）電気代 7,436,000円 = |
|
（１）電気代 6,400,000円 = |
6,400 |
|
| （２）ガス代 5,175,000円 = |
|
（２）ガス代 4,700,000円 = |
4,700 |
|
| （３）水道代 3,788,000円 = |
|
（３）水道代 2,950,000円 = |
2,950 |
|
|
|
|
|
|
| テクノ講座分（レディメイド） |
|
テクノ講座分（レディメイド） |
|
|
| 電気代等 47,000円 = |
|
電気代等 48,000円 = |
48 |
|
| テクノ講座分（オーダーメイド） |
|
テクノ講座分（オーダーメイド） |
|
|
| 電気代等 4,000円 = |
|
電気代等 4,000円 = |
4 |
|
| 上期８%下期１０%で積算していたものを８ |
|
|
|
|
| %に割戻し |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （１）電気代 -7,436,000円 = |
|
|
|
|
| 7,368,000円 = |
|
|
|
|
| （２）ガス代 -5,175,000円 = |
|
|
|
|
| 5,128,000円 = |
|
|
|
|
| （３）水道代 -3,788,000円 = |
|
|
|
|
| 3,754,000円 = |
|
|
|
|
| ２ 維持補修費 |
32,569千円 |
２ 維持補修費 |
3,239千円 |
公 |
| （１）備品維持補修費 329,600円 = |
|
（１）備品維持補修費 324,000円 = |
324 |
|
| （２）庁舎維持補修費 2,138,887円 = |
|
（２）庁舎維持補修費 2,704,800円 = |
2,704 |
|
| （３）公用車修理費 184,000円 = |
|
（３）公用車修理費 210,000円 = |
210 |
|
| （４）電源設備（キュービクル等）取替 |
|
|
|
|
| （国制度変更時） 9,724,814円 = |
|
|
|
|
| （５）蓄電池の取替 |
|
|
|
|
| （国制度変更時） 20,793,055円 = |
|
|
|
|
| １０%で積算していたものを８%に割戻し |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （１）備品維持補修費 -329,600円 = |
|
|
|
|
| 324,000円 = |
|
|
|
|
| （２）庁舎維持補修費 -2,138,887円 = |
|
|
|
|
| 2,100,000円 = |
|
|
|
|
| （３）公用車修理費 -184,000円 = |
|
|
|
|
| 181,000円 = |
|
|
|
|
| （４）電源設備（キュービクル等）取替 |
|
|
|
|
| （国制度変更時） -9,724,814円 = |
|
|
|
|
| 9,548,000円 = |
|
|
|
|
| （５）蓄電池の取替 |
|
|
|
|
| （国制度変更時） -20,793,055円 = |
|
|
|
|
| 20,415,000円 = |
|
|
|
|
| （維持需用費計） |
48,870千円 |
（維持需用費計） |
17,341千円 |
|
| （需用費計） |
58,576千円 |
（需用費計） |
27,017千円 |
|
| １ 公用車自賠責保険料 |
|
１ 公用車自賠責保険料 |
25千円 |
公 |
| 自賠責保険 0円 = |
|
自賠責保険 24,950円 = |
24 |
|
| （隔年要求） |
|
（隔年要求） |
|
|
| 自賠責保険 0円 = |
|
|
|
|
| （隔年要求） |
|
|
|
|
| （保険料計） |
0千円 |
（保険料計） |
25千円 |
|
| １ 廃棄物処理費等 |
2,641千円 |
１ 廃棄物処理費等 |
2,657千円 |
公 |
| （１）廃棄物処理費 163,500 = |
|
（１）廃棄物処理費 162,000 = |
162 |
|
| （２）電話代（OCN含む） |
|
（２）電話代（OCN含む） |
|
|
| H２６ﾍﾞｰｽ 482,265円 = |
|
477,840円 = |
477 |
|
| （３）郵送代 400,000円 = |
|
（３）郵送代 397,000円 = |
397 |
|
| （４）クリーニング代 103,000円 = |
|
（４）クリーニング代 103,000円 = |
103 |
|
| （５）簡易専用水道定期検査 17,000円 = |
|
（５）簡易専用水道定期検査 17,000円 = |
17 |
|
| （６）フォークリフト検査費 49,000円 = |
|
（６）フォークリフト検査費 49,000円 = |
49 |
|
| （７）産業廃棄物処理費等 573,000円 = |
|
（７）産業廃棄物処理費等 573,000円 = |
573 |
|
| （８）不要物品処理費等 |
|
（８）不要物品処理費等 |
|
|
| H２５ベース 70,000円 = |
|
70,000円 = |
70 |
|
| （９）水質検査料 17,000円 = |
|
（９）水質検査料 17,000円 = |
17 |
|
| （１０）要約筆記 711,527円 = |
|
（１０）要約筆記 705,000円 = |
705 |
|
| （１１）テクノ講座（レディメイド） |
|
（１１）テクノ講座（レディメイド） |
|
|
| 講師依頼調整電話代、郵送代等 |
|
講師依頼調整電話代、郵送代等 |
|
|
| 24,000円 = |
|
24,000円 = |
24 |
|
| 受講者連絡電話代、パンフレット郵送料 |
|
受講者連絡電話代、パンフレット郵送料 |
|
|
| 等 11,000円= |
|
等 11,000円= |
11 |
|
| （１２）テクノ講座（オーダーメイド） |
|
（１２）テクノ講座（オーダーメイド） |
|
|
| 講師電話代、郵送料等、パンフレット郵 |
|
講師電話代、郵送料等、パンフレット郵 |
|
|
| 送料等 34,000円 = |
|
送料等 33,000円 = |
33 |
|
| （１２）検査手続（車検） 0円 = |
|
（１２）検査手続（車検） |
|
|
| （隔年要求） |
|
17,820円 = |
17 |
|
| 上期８%下期１０%で積算していたものを８ |
|
（隔年要求） |
|
|
| %に割戻し |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （１）廃棄物処理費 -163,500円 = |
|
|
|
|
| 162,000円 = |
|
|
|
|
| （２）電話代（OCN含む） |
|
|
|
|
| H２６ﾍﾞｰｽ -482,265円 = |
|
|
|
|
| 477,840円 = |
|
|
|
|
| （３）郵送代 -400,000円 = |
|
|
|
|
| 397,000円 = |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （１０）要約筆記 -711,527円 = |
|
|
|
|
| 705,000円 = |
|
|
|
|
| （その他の役務費計） |
2,641千円 |
（その他の役務費計） |
2,657千円 |
|
| （役務費計） |
2,641千円 |
（役務費計） |
2,682千円 |
|
| １ 設備保守点検等委託料 |
5,785千円 |
１ 設備保守点検等委託料 |
6,817千円 |
公 |
| ○法定点検･清掃等 |
|
○法定点検･清掃等 |
|
|
| （１）電気設備保守点検 242,000円 = |
|
（１）電気設備保守点検 286,000円 = |
286 |
|
| （２）消防設備保守点検 346,000円 = |
|
（２）消防設備保守点検 340,000円 = |
340 |
|
| （３）受水槽等清掃 200,000円 = |
|
（３）受水槽等清掃 200,000円 = |
200 |
|
| （４）空気環境測定 92,400円 = |
|
（４）空気環境測定 90,720円 = |
90 |
|
| ○その他の設備保守 |
|
○その他の設備保守 |
|
|
| （１）空調設備保守点検 3,443,000円 = |
|
（１）空調設備保守点検 4,057,000円 = |
4,057 |
|
| （２）ｴﾚﾍﾞｰﾀ保守点検 1,095,600円 = |
|
（２）ｴﾚﾍﾞｰﾀ保守点検 1,291,000円 = |
1,291 |
|
| （３）寮風呂ﾋｰﾀ保守点検 324,500円 = |
|
（３）寮風呂ﾋｰﾀ保守点検 383,000円 = |
383 |
|
| （４）非常用発電機保守点検 143,000円 = |
|
（４）非常用発電機保守点検 169,000円 = |
169 |
|
| １０%で積算していたものを８%に割戻し |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ○法定点検･清掃等 |
|
|
|
|
| （１）電気設備保守点検 -242,000円 = |
|
|
|
|
| 238,000円 = |
|
|
|
|
| （２）消防設備保守点検 -346,000円 = |
|
|
|
|
| 340,000円 = |
|
|
|
|
| （４）空気環境測定 -92,400円 = |
|
|
|
|
| 90,720円 = |
|
|
|
|
| ○その他の設備保守 |
|
|
|
|
| （１）空調設備保守点検 -3,443,000円 = |
|
|
|
|
| 3,380,400円 = |
|
|
|
|
| （２）ｴﾚﾍﾞｰﾀ保守点検 -1,095,600円 = |
|
|
|
|
| 1,075,680円 = |
|
|
|
|
| （３）寮風呂ﾋｰﾀ保守点検 -324,500円 = |
|
|
|
|
| 318,600円 = |
|
|
|
|
| （４）非常用発電機保守点検-143,000円 = |
|
|
|
|
| 140,400円 = |
|
|
|
|
| ２ 訓練業務等委託料 |
4,195千円 |
２ 訓練業務等委託料 |
4,194千円 |
公 |
| （１）体育指導業務 |
|
（１）体育指導業務 |
|
|
| 3,300円*252H*1.08/2 = |
|
3,300円*252H*1.08 = |
898 |
|
| 3,300円*252H*1.1/2 = |
|
（２）生徒健康診断業務 |
|
|
| （２）生徒健康診断業務 |
|
2,700円*111名*1.08 = |
323 |
|
| 2,700円*111名*1.08 = |
|
（車椅子）4,000円* 19名*1.08 = |
82 |
|
| （車椅子）4,000円* 19名*1.08 = |
|
（３）訓練補助（視覚障がい） |
|
|
| （３）訓練補助（視覚障がい） |
|
2,674,000円 = |
2,674 |
|
| 2,723,518円 = |
|
（４）入校選考問題作成業務 216,000円 = |
216 |
|
| （４）入校選考問題作成業務 216,000円 = |
|
|
|
|
| （１）体育指導業務 |
|
|
|
|
| -3,300円*252H*1.08/2 = |
|
|
|
|
| -3,300円*252H*1.1/2 = |
|
|
|
|
| 3,300円*252H*1.08 = |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （３）訓練補助（視覚障がい） |
|
|
|
|
| １０%で積算していたものを８%に割戻し |
|
|
|
|
| -2,723,518円 = |
|
|
|
|
| 2,674,000円 = |
|
|
|
|
| ３ その他の業務委託料 |
8,160千円 |
３ その他の業務委託料 |
9,117千円 |
公 |
| （１）清掃業務 3,129,907円 = |
|
（１）清掃業務 3,073,000円 = |
3,073 |
|
| （２）特別清掃等 1,200,000円 = |
|
（２）特別清掃等 1,200,000円 = |
1,200 |
|
| （３）生徒給食業務 3,670,329円 = |
|
（３）生徒給食業務 4,325,000円 = |
4,325 |
|
| （４）産業廃棄物処理 37,800円 = |
|
（４）産業廃棄物処理 274,000円 = |
274 |
|
| （５）生徒管理システム保守管理 |
|
（５）生徒管理システム保守管理 |
|
|
| 1,480,002円*1/6 = |
|
1,466,424円*1/6 = |
244 |
|
| （１）清掃業務 |
|
|
|
|
| １０%で積算していたものを８%に割戻し |
|
|
|
|
| -3,129,907円 = |
|
|
|
|
| 3,073,000円 = |
|
|
|
|
| （３）生徒給食業務 |
|
|
|
|
| １０%で積算していたものを８%に割戻し |
|
|
|
|
| -3,670,329円 = |
|
|
|
|
| 3,603,596円 = |
|
|
|
|
| （５）生徒管理システム保守管理 |
|
|
|
|
| 上期８%下期１０%で積算していたものを |
|
|
|
|
| ８%に割戻し |
|
|
|
|
| -1,480,002円*1/6 = |
|
|
|
|
| 1,466,424円*1/6 = |
|
|
|
|
| ４ 庁舎有人警備委託料 |
3,579千円 |
４ 庁舎有人警備委託料 |
3,579千円 |
公 |
| 庁舎有人警備委託料 3,644,336円 = |
|
庁舎有人警備委託料 3,578,076円 = |
3,578 |
|
| 庁舎有人警備委託料 |
|
|
|
|
| １０%で積算していたものを８%に割戻し |
|
|
|
|
| -3,644,336円 = |
|
|
|
|
| 3,578,076円 = |
|
|
|
|
| ５ 精神科医指導業務委託 |
972千円 |
５ 精神科医指導業務委託 |
972千円 |
公 |
| 精神科医指導業務委託料 990,000 = |
|
精神科医指導業務委託料 972,000 = |
972 |
|
| 精神科医指導業務委託料 |
|
|
|
|
| １０%で積算していたものを８%に割戻し |
|
|
|
|
| -990,000円 = |
|
|
|
|
| 972,000円 = |
|
|
|
|
| ６ 調査費 |
7,680千円 |
６ 調査費 |
|
公 |
| 管理訓練棟及び宿舎厚生棟外壁改修工事 |
|
|
|
|
| 設計委託 |
|
|
|
|
| （国制度変更時） 7,821,203円 = |
|
|
|
|
| 管理訓練棟及び宿舎厚生棟外壁改修工事 |
|
|
|
|
| 設計委託 |
|
|
|
|
| １０%で積算していたものを８%に割戻し |
|
|
|
|
| （国制度変更時） -7,821,203円 = |
|
|
|
|
| 7,679,000円 = |
|
|
|
|
| （その他の委託料計） |
30,371千円 |
（その他の委託料計） |
24,679千円 |
|
| （委託料計） |
30,371千円 |
（委託料計） |
24,679千円 |
|
| １ 機器借上料等 |
651千円 |
１ 機器借上料等 |
609千円 |
公 |
| （１）テレビ受信料 54,000円 = |
|
（１）テレビ受信料 54,000円 = |
54 |
|
| （２）有料道路使用料等 72,000円 = |
|
（２）有料道路使用料等 72,000円 = |
72 |
|
| （３）コピー機借上料 167,000円 = |
|
（３）コピー機借上料 167,000円 = |
167 |
|
| （４）自動車借上料 30,000円 = |
|
（４）自動車借上料 30,000円 = |
30 |
|
| （５）生徒管理システム用サーバ賃借料 |
|
（５）生徒管理システム用サーバ賃借料 |
|
|
| 510,000円*1/6 = |
|
510,000円*1/6 = |
85 |
|
| （６）生徒管理システム用 |
|
（６）生徒管理システム用 |
|
|
| パソコン・プリンタ賃借料 |
|
パソコン・プリンタ賃借料 |
|
|
| 766,000円*1/7 = |
|
（IT調達分） |
|
|
| （７）非常勤職員パソコン賃借料 |
|
・パソコン:(161,168+134,400)*1/7= |
42 |
|
| 3,426*6月*3台*1.08 = |
|
・プリンタ:2,098円*12ヵ月= |
25 |
|
| 3,426*6月*3台*1.1 = |
|
（７）非常勤職員パソコン賃借料 |
|
|
| （７）非常勤職員パソコン賃借料 |
|
3,426*12月*3台*1.08 = |
133 |
|
| 上期８%下期１０%で積算していたものを８ |
|
|
|
|
| %に割戻し |
|
|
|
|
| -3,426*6月*3台*1.08 = |
|
|
|
|
| -3,426*6月*3台*1.1 = |
|
|
|
|
| 3,426*12月*3台*1.08 = |
|
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
651千円 |
（使用料及び賃借料計） |
609千円 |
|
１ 訓練用備品購入代（国制度変更時
） |
18,867千円 |
１ 訓練用備品購入代（国制度変更時
） |
|
公 |
| パソコンシステム一式（職域開拓科） |
|
|
|
|
| 4,294,015円 = |
|
|
|
|
| パソコンシステム一式（Webデザイン科 |
|
|
|
|
| 11,502,777円 = |
|
|
|
|
| パソコンシステム一式 （Jobチャレンジ科 |
|
|
|
|
| ） 2,834,665円 = |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ポリッシャー一式（ワークサービス科） |
|
|
|
|
| 234,780円 = |
|
|
|
|
| ２ 庁用備品購入費(訓練用備品以外) |
9,240千円 |
２ 庁用備品購入費(訓練用備品以外) |
|
公 |
| 宿舎厚生棟・寮生個室空調機の整備 |
|
|
|
|
| （国制度変更時） 5,193,425円 = |
|
|
|
|
| 電話交換機更新 |
|
|
|
|
| （国制度変更時） 2,500,462円 = |
|
|
|
|
| 熱源設備二次ポンプ台数制御コントローラ |
|
|
|
|
| ー更新（国制度変更時） |
|
|
|
|
| 1,716,203円 = |
|
|
|
|
| １０%で積算していたものを８%に割戻し |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 宿舎厚生棟・寮生個室空調機の整備 |
|
|
|
|
| （国制度変更時） -5,193,425円 = |
|
|
|
|
| 5,099,000円 = |
|
|
|
|
| 電話交換機更新 |
|
|
|
|
| （国制度変更時） -2,500,462円 = |
|
|
|
|
| 2,455,000円 = |
|
|
|
|
| 熱源設備二次ポンプ台数制御コントローラ |
|
|
|
|
| ー更新（国制度変更時） |
|
|
|
|
| -1,716,203円 = |
|
|
|
|
| 1,685,000円 = |
|
|
|
|
| （備品購入費計） |
28,107千円 |
（備品購入費計） |
0千円 |
|
| （備品購入費計） |
28,107千円 |
（備品購入費計） |
0千円 |
|
| １ 全国職業能力開発校長会会費 |
21千円 |
１ 全国職業能力開発校長会会費 |
21千円 |
公 |
| (1) 支部費 |
21千円 |
(1) 支部費 |
21千円 |
|
| ア 近畿支部 13,000円 = |
|
ア 近畿支部 13,000円 = |
13 |
|
| イ 障能支部 8,000円 = |
|
イ 障能支部 8,000円 = |
8 |
|
| ２ 防火管理者受講料 |
5千円 |
２ 防火管理者受講料 |
5千円 |
公 |
| 4,114円 = |
4 |
4,114円 = |
4 |
|
| （その他に対するもの計） |
26千円 |
（その他に対するもの計） |
26千円 |
|
| （負担金計） |
26千円 |
（負担金計） |
26千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
26千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
26千円 |
|
| １ 公用車重量税 |
|
１ 公用車重量税 |
25千円 |
公 |
| 公用車重量税 0円 = |
|
公用車重量税 24,600円 = |
24 |
|
| （隔年要求） |
|
（隔年要求） |
|
|
| 公用車重量税 0円 = |
|
|
|
|
| （隔年要求） |
|
|
|
|
| （公課費計） |
0千円 |
（公課費計） |
25千円 |
|
| （合計） |
216,653千円 |
（合計） |
151,319千円 |
|
