平成２８年度当初予算 高等職業技術専門校運営費
| 事業名 | ：高等職業技術専門校運営費(19962112) | 予算要求課 | 人材育成課 |
| 細事業名 | ：高等職業技術専門校運営費 | 予算計上課 | 雇用推進室 |
| 細々事業名 | ：在職者能力開発事業（レディメイド）(19962112-00010042) | ||
| 一般事業費 経常的経費 準義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ テクノ講座講師謝金 | 9,859千円 | １ テクノ講座講師謝金 | 7,963千円 | 公 |
| 一 般 （特財対象経費）9,859,000円 = | 一 般 （特財対象経費）7,963,000円 = | 7,963 | ||
| （１／３交付金、２／３受講料収入） | （１／３交付金、２／３受講料収入） | |||
| （報償費（補助費等）計） | 9,859千円 | （報償費（補助費等）計） | 7,963千円 | |
| （報償費計） | 9,859千円 | （報償費計） | 7,963千円 | |
| １ 事業所等連絡調整旅費 | 360千円 | １ 事業所等連絡調整旅費 | 360千円 | 公 |
| 一般 360,000円 = | 一般 360,000円 = | 360 | ||
| （旅費計） | 360千円 | （旅費計） | 360千円 | |
| １ テクノ講座全体パンフレット等 | 600千円 | １ テクノ講座全体パンフレット等 | 600千円 | 公 |
| 一般 | 一般 | |||
| 全体パンフレット 454,800円 = | 全体パンフレット 454,800円 = | 454 | ||
| 校別リーフレット 18,000円 = | 校別リーフレット 18,000円 = | 18 | ||
| 事務用消耗品 120,000円 = | 事務用消耗品 120,000円 = | 120 | ||
| 燃料代 7,200円 = | 燃料代 7,200円 = | 7 | ||
| ２ 実習用消耗品 | 2,537千円 | ２ 実習用消耗品 | 1,531千円 | 公 |
| 全額受講料収入対象経費 2,537,000円 = | 全額受講料収入対象経費 1,531,000円 = | 1,531 | ||
| （消耗需用費計） | 3,137千円 | （消耗需用費計） | 2,131千円 | |
| １ 光熱費 | 467千円 | １ 光熱費 | 532千円 | 公 |
| 全額受講料収入対象経費 467,000円 = | 全額受講料収入対象経費 532,000円 = | 532 | ||
| （維持需用費計） | 467千円 | （維持需用費計） | 532千円 | |
| （需用費計） | 3,604千円 | （需用費計） | 2,663千円 | |
| １ 電話代 | 230千円 | １ 電話代 | 203千円 | 公 |
| 一般 | 一般 | |||
| 電話代 | 電話代 | |||
| 講師依頼調整電話代 85ｺｰｽ*2名*100円 = | 講師依頼調整電話代 73ｺｰｽ*2名*100円 = | 14 | ||
| 郵送料 | 郵送料 | |||
| 講師依頼郵送料 85ｺｰｽ*2名*100円 = | 講師依頼郵送料 73ｺｰｽ*2名*100円 = | 14 | ||
| ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ郵送料 85ｺｰｽ*2名*200円 | ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ郵送料 73ｺｰｽ*2名*200円 | |||
| +52,000円 = | +52,000円 = | 81 | ||
| （受講料収入対象経費） | （受講料収入対象経費） | |||
| 受講者連絡電話代 1,100名* 30円 = | 受講者連絡電話代 919名* 30円 = | 27 | ||
| 納付書郵送料 1,100名* 70円 = | 納付書郵送料 919名* 70円 = | 64 | ||
| （その他の役務費計） | 230千円 | （その他の役務費計） | 203千円 | |
| （役務費計） | 230千円 | （役務費計） | 203千円 | |
| １ 指定管理委託料 | 1,140千円 | １ 指定管理委託料 | 1,084千円 | 公 |
| 夕陽丘校指定管理委託料 1,139,596円= | 夕陽丘校指定管理委託料 1,084,000円= | 1,084 | ||
| （その他の委託料計） | 1,140千円 | （その他の委託料計） | 1,084千円 | |
| （委託料計） | 1,140千円 | （委託料計） | 1,084千円 | |
| （合計） | 15,193千円 | （合計） | 12,273千円 | |
[特定財源の内訳]
平成27年度当初 |
平成28年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 職業能力開発校関係交付金 | 4,786 | １ 職業能力開発校関係交付金 | 4,095 |
| 講師謝金 9,859,000円 * 1/3 = | 講師謝金 7,963,000円 * 1/3 = | 2,654 | |
| その他 1,080,000円 * 1/3 = | その他 1,071,000円 * 1/3 = | 357 | |
| 指定管理委託料 1,139,596円 | 指定管理委託料 1,084,000円 = | 1,084 | |
| = | |||
| 端数調整 1,000円= | |||
| （公共訓練事業負担金計） | 4,786 | 4,095 | |
| （職業能力開発費負担金計） | 4,786 | 4,095 | |
| 目計 商工労働費国庫負担金 | 4,786 | 4,095 | |
| 項計 国庫負担金 | 4,786 | 4,095 | |
| 款計 国庫支出金 | 4,786 | 4,095 | |
| １ 在職者等能力開発事業雑入 | 10,407 | １ 在職者等能力開発事業雑入 | 8,178 |
| 講師謝金 9,859,000円- 3,286,000円 = | 講師謝金 7,963,000円- 2,654,000円 = | 5,309 | |
| 旅費 360,000円- 120,000円 = | 旅費 360,000円- 120,000円 = | 240 | |
| 全体ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等 600,000円- 200,000円 = | 全体ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等 600,000円- 200,000円 = | 400 | |
| 実習用消耗品 2,537,000円 = | 実習用消耗品 1,531,000円 = | 1,531 | |
| 光熱費 467,000円 = | 光熱費 532,000円 = | 532 | |
| 通信連絡費 120,000円- 40,000円 = | 通信連絡費 111,000円- 37,000円 = | 74 | |
| 1,100名* 30円 = | 919名* 30円 = | 27 | |
| 1,100名* 70円 = | 919名* 70円 = | 64 | |
| 端数調整 1,000円= | 1 | ||
| （公共訓練事業雑入計） | 10,407 | 8,178 | |
| （商工労働費雑入計） | 10,407 | 8,178 | |
| 目計 雑入 | 10,407 | 8,178 | |
| 項計 雑入 | 10,407 | 8,178 | |
| 款計 諸収入 | 10,407 | 8,178 | |
| 合計 | 15,193 | 12,273 | |
