平成２８年度当初予算 維持管理費
| 事業名 | ：維持管理費(19961568) | 予算要求課 | 中之島図書館 |
| 細事業名 | ：図書館運営費 | 予算計上課 | 教育総務企画課 |
| 細々事業名 | ：図書館運営費(19961568-00010002) | ||
| 一般事業費 経常的経費 準義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 管内連絡旅費 | 226千円 | １ 管内連絡旅費 | 215千円 | 単 |
| 233,000円*0.97= | 226,000円*0.95= | 214 | ||
| 端数調整-1,000円= | ||||
| ２ 職員研修等旅費 | 310千円 | ２ 職員研修等旅費 | 295千円 | 単 |
| 273,000円*0.97= | 310,000円*0.95= | 294 | ||
| 45,000円= | ||||
| （ビジネス支援機能運営費の役務費より | ||||
| 財源振替） | ||||
| 財源振替を認める | ||||
| （旅費計） | 536千円 | （旅費計） | 510千円 | |
| １ 庁用消耗品費 | 952千円 | １ 庁用消耗品費 | 828千円 | 単 |
| 複写機 | 複写機 | |||
| 534,165円*0.97= | 534,165円*0.97*0.95+3,000= | 495 | ||
| 蛍光灯【指定管理移行経費】 | 蛍光灯【指定管理移行経費】 | |||
| 75,885円*0.97*7ヶ月/12ヶ月= | ||||
| 直送配送品 | 直送配送品 | |||
| 163,828円*0.97= | 163,828円*0.97*0.95= | 150 | ||
| その他事務用品 | その他事務用品 | |||
| 123,788円*0.97= | 123,788円*0.97*0.95= | 114 | ||
| 80,000円= | 80,000円*0.95= | 76 | ||
| 消耗需要費の入館証から財源振替 | ||||
| 各種協会等負担金の不足分 | ||||
| 入館証（ＢＤＳ導入により廃止） | -9,000円= | ▲9 | ||
| 準義務的経費の負担金、補助及び交付 | ||||
| 金へ財源振替 ▲５千円 | ||||
| 消耗需要費のその他事務用品へ財源振 | ||||
| 替 ▲８０千円 | ||||
| 財源振替を認める。 | ||||
| ただし、ＢＤＳ導入後の増加書籍へ対 | ||||
| 応するためタトルテープ購入が必要とな | ||||
| る場合は財源を捻出して対応すること。 | ||||
| 蛍光灯 | ||||
| 75,885円*0.97*12/12 | ||||
| -75,885円*0.97*7/12= | ||||
| その他事務用品 | ||||
| （消耗需用費計） | 952千円 | （消耗需用費計） | 828千円 | |
| １ 庁用器具修理費 | 257千円 | １ 庁用器具修理費 | 152千円 | 単 |
| 265,000円*0.97= | 【指定管理者移行経費】 | |||
| 端数調整-1,000円= | ||||
| 172,000円*0.95= | 163 | |||
| 図書充実整備費 書庫内くん蒸委託料 | ||||
| から財源振替 | ||||
| 財源振替分 | ||||
| -12,000円= | ▲12 | |||
| ▲１２千円 | ||||
| （維持需用費計） | 257千円 | （維持需用費計） | 152千円 | |
| （需用費計） | 1,209千円 | （需用費計） | 980千円 | |
| １ 通信費電話料 | 655千円 | １ 通信費電話料 | 623千円 | 単 |
| 675,000円*0.97= | 655,000円*0.95= | 622 | ||
| ２ 郵送料 | 29千円 | ２ 郵送料 | 28千円 | 単 |
| 30,000円*0.97= | 29,000円*0.95= | 27 | ||
| 端数調整-1,000円= | ||||
| （その他の役務費計） | 684千円 | （その他の役務費計） | 651千円 | |
| （役務費計） | 684千円 | （役務費計） | 651千円 | |
| （合計） | 2,429千円 | （合計） | 2,141千円 | |
[特定財源の内訳]
平成27年度当初 |
平成28年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 不用品売払収入 | 25 | １ 不用品売払収入 | 38 |
| 25,460円= | 38,212円= | 38 | |
| （過去２年の平均収入額） | （過去２年の平均収入額） | ||
| （Ｈ２４実績２３５２０円＋ | （Ｈ２５実績２７４００円＋ | ||
| Ｈ２５実績２７４００円）／２ | Ｈ２６実績４９０２４円）／２ | ||
| （中之島図書館管理運営事業物品売払代金計） | 25 | 38 | |
| （教育費物品売払収入計） | 25 | 38 | |
| 目計 物品売払収入 | 25 | 38 | |
| 項計 財産売払収入 | 25 | 38 | |
| 款計 財産収入 | 25 | 38 | |
| １ 光熱水費業者負担分 | １ 光熱水費業者負担分 | 206 | |
| (1) 光熱水費業者負担分 | (1) 光熱水費業者負担分 | 206 | |
| <1> 光熱水費業者負担分 | <1> 光熱水費業者負担分 | 206 | |
| 206,065円= | 206 | ||
| 【施設管理費 準義務的経費から移行】 | |||
| （中之島図書館管理運営事業雑入計） | 0 | 206 | |
| （教育費雑入計） | 0 | 206 | |
| 目計 雑入 | 0 | 206 | |
| 項計 雑入 | 0 | 206 | |
| 款計 諸収入 | 0 | 206 | |
| 合計 | 25 | 244 | |
