平成28年度当初予算 維持管理費

事業名 :維持管理費(19961568) 予算要求課 中之島図書館
細事業名 :図書館運営費 予算計上課 教育総務企画課
細々事業名 :準義務的経費(19961568-00010001)
一般事業費 経常的経費 準義務的経費
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要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求

1 所属用新聞代 229千円 1 所属用新聞代 218千円
 236,000*0.97=  229,000*0.95= 217
(消耗需用費計) 229千円 (消耗需用費計) 218千円
(需用費計) 229千円 (需用費計) 218千円
1 公立文化施設賠償責任保険 30千円 1 公立文化施設賠償責任保険
 30,910円*0.97=  【指定管理者移行経費】
(その他の役務費計) 30千円 (その他の役務費計) 0千円
(役務費計) 30千円 (役務費計) 0千円
1 自動車借上げ料 20千円 1 自動車借上げ料 19千円
 21,000円*0.97=  20,000円*0.95= 19
 端数調整-1,000円=  
2 テレビ受信料 22千円 2 テレビ受信料
14,160円*1台*108/105= 【指定管理者移行軽費】
14,160円*1/2*1台*108/105=  
3 AEDリース料 43千円 3 AEDリース料
平成27年4月分〜9月分 【指定管理者移行経費】
 @3,200円*1.08*6ヶ月=  
平成27年10月分  
 @3,200円*1.10=  
(長期継続契約H26.8〜H31.7)  
 
【指定管理者移行経費】  
@3,200円*1.08*12ヶ月-  
(@3,200円*1.08*6ヶ月+@3,200円*1.10)=  
 
【長期継続契約】平成26年8月1日  
      〜平成31年7月31日  
(使用料及び賃借料計) 85千円 (使用料及び賃借料計) 19千円
1 日本図書館協会負担金 50千円 1 日本図書館協会負担金 50千円
 50,000円*0.97=  50,000円*0.95= 47
 1,000円=  2,000円= 2
図書館運営費の消耗需要費から財源振替 図書館運営費の消耗需用費から財源振替
 
財源振替を認める。  
2 近畿公共図書館協議会負担金 20千円 2 近畿公共図書館協議会負担金 20千円
 20,000円*0.97=  20,000円*0.95= 19
  1,000円= 1
 図書館運営費の消耗需用費から財源振替
3 大阪公共図書館協会負担金 100千円 3 大阪公共図書館協会負担金 100千円
 100,000円*0.97=  100,000円*0.95= 95
 3,000円=  5,000円= 5
図書館運営費の消耗需要費から財源振替 図書館運営費の消耗需用費から財源振替
 
財源振替を認める。  
4 日本図書館協会資料交換センタ負
  担金
35千円 4 日本図書館協会資料交換センタ負
  担金
35千円
 35,000円*0.97=  35,000円*0.95= 33
 1,000円=  1,000円= 1
図書館運営費の消耗需要費から財源振替 図書館運営費の消耗需用費から財源振替
 
財源振替を認める。  
5 全国公立文化施設協会 28千円 5 全国公立文化施設協会
 28,000円*0.97=  【指定管理者移行経費】
(その他に対するもの計) 233千円 (その他に対するもの計) 205千円
(負担金計) 233千円 (負担金計) 205千円
(負担金、補助及び交付金計) 233千円 (負担金、補助及び交付金計) 205千円
(合計) 577千円 (合計) 442千円

 [特定財源の内訳]

平成27年度当初

平成28年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 図書館使用料 371 1 図書館使用料
  (1) 複写室等使用料 371   (1) 複写室等使用料
【指定管理へ移行】 【政策的経費へ移行】
@複写室等使用料 @複写室等使用料
 
A自販機 A自販機
(中之島図書館管理運営事業使用料計) 371   0
(社会教育使用料計) 371   0
目計 教育使用料 371   0
項計 使用料 371   0
1 図書証明手数料 4 1 図書証明手数料 4
  (1) 図書証明手数料 4   (1) 図書証明手数料 4
 
4,590円= 4,590円= 4
(中之島図書館管理運営事業手数料計) 4   4
(社会教育手数料計) 4   4
目計 教育手数料 4   4
項計 手数料 4   4
款計 使用料及び手数料 375   4
合計 375   4


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