平成２８年度当初予算 維持管理費
| 事業名 | ：維持管理費(19961568) | 予算要求課 | 中之島図書館 |
| 細事業名 | ：図書館運営費 | 予算計上課 | 教育総務企画課 |
| 細々事業名 | ：準義務的経費(19961568-00010001) | ||
| 一般事業費 経常的経費 準義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 所属用新聞代 | 229千円 | １ 所属用新聞代 | 218千円 | 単 |
| 236,000*0.97= | 229,000*0.95= | 217 | ||
| （消耗需用費計） | 229千円 | （消耗需用費計） | 218千円 | |
| （需用費計） | 229千円 | （需用費計） | 218千円 | |
| １ 公立文化施設賠償責任保険 | 30千円 | １ 公立文化施設賠償責任保険 | 単 | |
| 30,910円*0.97= | 【指定管理者移行経費】 | |||
| （その他の役務費計） | 30千円 | （その他の役務費計） | 0千円 | |
| （役務費計） | 30千円 | （役務費計） | 0千円 | |
| １ 自動車借上げ料 | 20千円 | １ 自動車借上げ料 | 19千円 | 単 |
| 21,000円*0.97= | 20,000円*0.95= | 19 | ||
| 端数調整-1,000円= | ||||
| ２ テレビ受信料 | 22千円 | ２ テレビ受信料 | 単 | |
| 14,160円*1台*108/105= | 【指定管理者移行軽費】 | |||
| 14,160円*1/2*1台*108/105= | ||||
| ３ ＡＥＤリース料 | 43千円 | ３ ＡＥＤリース料 | 単 | |
| 平成２７年４月分～９月分 | 【指定管理者移行経費】 | |||
| @3,200円*1.08*6ヶ月= | ||||
| 平成２７年１０月分 | ||||
| @3,200円*1.10= | ||||
| （長期継続契約Ｈ２６．８～Ｈ３１．７） | ||||
| 【指定管理者移行経費】 | ||||
| @3,200円*1.08*12ヶ月- | ||||
| (@3,200円*1.08*6ヶ月+@3,200円*1.10)= | ||||
| 【長期継続契約】平成２６年８月１日 | ||||
| ～平成３１年７月３１日 | ||||
| （使用料及び賃借料計） | 85千円 | （使用料及び賃借料計） | 19千円 | |
| １ 日本図書館協会負担金 | 50千円 | １ 日本図書館協会負担金 | 50千円 | 単 |
| 50,000円*0.97= | 50,000円*0.95= | 47 | ||
| 1,000円= | 2,000円= | 2 | ||
| 図書館運営費の消耗需要費から財源振替 | 図書館運営費の消耗需用費から財源振替 | |||
| 財源振替を認める。 | ||||
| ２ 近畿公共図書館協議会負担金 | 20千円 | ２ 近畿公共図書館協議会負担金 | 20千円 | 単 |
| 20,000円*0.97= | 20,000円*0.95= | 19 | ||
| 1,000円= | 1 | |||
| 図書館運営費の消耗需用費から財源振替 | ||||
| ３ 大阪公共図書館協会負担金 | 100千円 | ３ 大阪公共図書館協会負担金 | 100千円 | 単 |
| 100,000円*0.97= | 100,000円*0.95= | 95 | ||
| 3,000円= | 5,000円= | 5 | ||
| 図書館運営費の消耗需要費から財源振替 | 図書館運営費の消耗需用費から財源振替 | |||
| 財源振替を認める。 | ||||
| ４ 日本図書館協会資料交換センタ負 担金 |
35千円 | ４ 日本図書館協会資料交換センタ負 担金 |
35千円 | 単 |
| 35,000円*0.97= | 35,000円*0.95= | 33 | ||
| 1,000円= | 1,000円= | 1 | ||
| 図書館運営費の消耗需要費から財源振替 | 図書館運営費の消耗需用費から財源振替 | |||
| 財源振替を認める。 | ||||
| ５ 全国公立文化施設協会 | 28千円 | ５ 全国公立文化施設協会 | 単 | |
| 28,000円*0.97= | 【指定管理者移行経費】 | |||
| （その他に対するもの計） | 233千円 | （その他に対するもの計） | 205千円 | |
| （負担金計） | 233千円 | （負担金計） | 205千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 233千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 205千円 | |
| （合計） | 577千円 | （合計） | 442千円 | |
[特定財源の内訳]
平成27年度当初 |
平成28年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 図書館使用料 | 371 | １ 図書館使用料 | |
| (1) 複写室等使用料 | 371 | (1) 複写室等使用料 | |
| 【指定管理へ移行】 | 【政策的経費へ移行】 | ||
| ①複写室等使用料 | ①複写室等使用料 | ||
| ②自販機 | ②自販機 | ||
| （中之島図書館管理運営事業使用料計） | 371 | 0 | |
| （社会教育使用料計） | 371 | 0 | |
| 目計 教育使用料 | 371 | 0 | |
| 項計 使用料 | 371 | 0 | |
| １ 図書証明手数料 | 4 | １ 図書証明手数料 | 4 |
| (1) 図書証明手数料 | 4 | (1) 図書証明手数料 | 4 |
| 4,590円= | 4,590円= | 4 | |
| （中之島図書館管理運営事業手数料計） | 4 | 4 | |
| （社会教育手数料計） | 4 | 4 | |
| 目計 教育手数料 | 4 | 4 | |
| 項計 手数料 | 4 | 4 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 375 | 4 | |
| 合計 | 375 | 4 | |
