令和５年度当初予算 労働環境改善事業費
| 事業名 | ：労働環境改善事業費(20200066) | 予算要求課 | 労働環境課 |
| 細事業名 | ：労働環境改善事業 | 予算計上課 | 雇用推進室 |
| 細々事業名 | ：労働環境改善事業(20200066-03260600) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ コーディネーター 報酬 | 1,664千円 | １ コーディネーター 報酬 | 1,664千円 | 公 |
| 138,610円*12ヵ月= | 1,663 | 138,610円*12ヵ月= | 1,663 | |
| （嘱託員計） | 1,664千円 | （嘱託員計） | 1,664千円 | |
| （報酬計） | 1,664千円 | （報酬計） | 1,664千円 | |
| １ コーディネーター期末手当 | 333千円 | １ コーディネーター期末手当 | 333千円 | 公 |
| 138,610円*1.275*2= | 353 | 138,610円*1.2*2= | 332 | |
| 332664円-353456円 | ▲20 | |||
| 端数調整-1000円 | ▲1 | |||
| （嘱託員計） | 333千円 | （嘱託員計） | 333千円 | |
| （職員手当等計） | 333千円 | （職員手当等計） | 333千円 | |
| １ 給与月額分 | 395千円 | １ 給与月額分 | 338千円 | 公 |
| (社会保険料) 25,832円*12月 | 309 | (社会保険料) 24,754円*12月 | 297 | |
| (雇用保険料) 1,518円*12月 | 18 | (雇用保険料) 2,277円*12月 | 27 | |
| (労災保険等) 1,122円*12月 | 13 | (労災保険等) 1,122円*12月 | 13 | |
| (期末手当共済費) 59,008円 | 59 | |||
| 394,284円-400,672円 | ▲6 | |||
| ２ 期末勤勉手当分 | 56千円 | 公 | ||
| (期末手当共済費) 55,038円 | 55 | |||
| （嘱託員計） | 395千円 | （嘱託員計） | 394千円 | |
| （共済費計） | 395千円 | （共済費計） | 394千円 | |
| １ コーディネーター出張旅費 | 825千円 | １ コーディネーター出張旅費 | 825千円 | 公 |
| (企業訪問)1,500円*230社= | 345 | (企業訪問)1,500円*230社= | 345 | |
| (企業再訪問)1,500円*120社= | 180 | (企業再訪問)1,500円*120社= | 180 | |
| (支援機関等への誘導)1,500円*200社 | 300 | (支援機関等への誘導)1,500円*200社 | 300 | |
| ２ 職員出張旅費 | 126千円 | ２ 職員出張旅費 | 72千円 | 公 |
| 1,500円*7回／月*12月 | 126 | 1,500円*4回／月*12月 | 72 | |
| １ コーディネーター交通費 | 360千円 | １ コーディネーター交通費 | 360千円 | 公 |
| 30,000円*12月 | 360 | 30,000円*12月 | 360 | |
| （嘱託員計） | 360千円 | （嘱託員計） | 360千円 | |
| （旅費計） | 1,311千円 | （旅費計） | 1,257千円 | |
| １ 事例集作成 | 58千円 | １ 事例集作成 | 90千円 | 公 |
| 226円*230部*1.1 | 57 | 355円*230部*1.1 | 89 | |
| ２ 支援ニーズ調査封筒 | 79千円 | ２ 支援ニーズ調査封筒 | 87千円 | 公 |
| (発送分) 7.1円*4,600通*1.1= | 35 | (発送分) 7.7円*4,600通*1.1= | 38 | |
| (返送分) 8.5円*4,600通*1.1= | 43 | (返送分) 9.4円*4,600通*1.1= | 47 | |
| （消耗需用費計） | 137千円 | （消耗需用費計） | 177千円 | |
| （需用費計） | 137千円 | （需用費計） | 177千円 | |
| １ 支援ニーズ調査郵送料 | 472千円 | １ 支援ニーズ調査郵送料 | 472千円 | 公 |
| 84円*4,600社= | 386 | 84円*4,600社= | 386 | |
| 99円*860社= | 85 | 99円*860社= | 85 | |
| ２ キントーンライセンス使用料 | 12千円 | 公 | ||
| 900円*12ヵ月*1.1 | 11 | |||
| （その他の役務費計） | 472千円 | （その他の役務費計） | 484千円 | |
| （役務費計） | 472千円 | （役務費計） | 484千円 | |
| １ コーディネーター用ＰＣ使用料 | 53千円 | １ コーディネーター用ＰＣ使用料 | 53千円 | 公 |
| 4,348円*12ヵ月 | 52 | 4,348円*12ヵ月 | 52 | |
| （使用料及び賃借料計） | 53千円 | （使用料及び賃借料計） | 53千円 | |
| （合計） | 4,365千円 | （合計） | 4,362千円 | |
[特定財源の内訳]
令和４ 年度当初 |
令和５ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 地方創生推進交付金 | 2,182 | １ 地方創生推進交付金 | 2,181 |
| 4,392,000円*1/2 | 2,196 | 4,362,000円*1/2 | 2,181 |
| 2182000-2196000円 | ▲14 | ||
| （労政・労働福祉事業補助金計） | 2,182 | 2,181 | |
| （労政費補助金計） | 2,182 | 2,181 | |
| 目計 商工労働費国庫補助金 | 2,182 | 2,181 | |
| 項計 国庫補助金 | 2,182 | 2,181 | |
| 款計 国庫支出金 | 2,182 | 2,181 | |
| 合計 | 2,182 | 2,181 | |
