平成31年度当初予算 堺第7−3区管理事業費
事業名 | :堺第7−3区管理事業費(20110938) | 予算要求課 | 循環型社会推進室 |
細事業名 | :事務所等管理運営費 | 予算計上課 | 循環型社会推進室 |
細々事業名 | :事務所光熱水費・維持管理費(20110938-00210032) | ||
一般事業費 政策的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 共済費 | 281千円 | 1 共済費 | 282千円 | 単 |
281,000円= | 281 | 282,000円= | 282 | |
(非常勤職員分(物件費)計) | 281千円 | (非常勤職員分(物件費)計) | 282千円 | |
(非常勤職員分計) | 281千円 | (非常勤職員分計) | 282千円 | |
(共済費計) | 281千円 | (共済費計) | 282千円 | |
1 事務補助員賃金 | 1,723千円 | 1 事務補助員賃金 | 1,723千円 | 単 |
事務補助員 1,722,152円= | 1,722 | 事務補助員 1,723,000円= | 1,723 | |
(賃金計) | 1,723千円 | (賃金計) | 1,723千円 | |
1 職員出張用旅費 | 223千円 | 1 職員出張用旅費 | 225千円 | 単 |
出張旅費 222,720円= | 222 | 出張旅費 224,783円= | 224 | |
2 管外出張旅費 | 115千円 | 2 管外出張旅費 | 116千円 | 単 |
技術管理者講習会受講(川崎市内を想定) | 技術管理者講習会受講(川崎市内を想定) | |||
114,500円=〈平成29年度当初予算額〉 | 114 | 115,561円= | 115 | |
(旅費計) | 338千円 | (旅費計) | 341千円 | |
1 各種消耗需用費 | 381千円 | 1 各種消耗需用費 | 623千円 | 単 |
車両燃料費 44,000円= | 44 | 車両燃料費 85,193円= | 85 | |
新聞購読費 3,832円*12月= | 45 | 新聞購読費 3,832円*12月= | 45 | |
コピー費及び管理用消耗品 | コピー費及び管理用消耗品 | |||
291,000円= | 291 | 491,000円= | 491 | |
(消耗需用費計) | 381千円 | (消耗需用費計) | 623千円 | |
1 各種光熱水費 | 844千円 | 1 各種光熱水費 | 659千円 | 単 |
電気料金 626,921円= | 626 | 電気料金 480,287円= | 480 | |
<平成30年度見込額> | <平成31年度見込額> | |||
水道料金 161,076円= | 161 | 水道料金 120,889円= | 120 | |
<平成30年度見込額> | <平成31年度見込額> | |||
ガス料金 55,188円= | 55 | ガス料金 56,834円= | 56 | |
<平成30年度見込額> | <平成31年度見込額> | |||
※排水処理施設管理棟含む | ※排水処理施設管理棟含む | |||
(維持需用費計) | 844千円 | (維持需用費計) | 659千円 | |
(需用費計) | 1,225千円 | (需用費計) | 1,282千円 | |
1 連絡通信費等 | 348千円 | 1 連絡通信費等 | 348千円 | 単 |
通信・郵券費 283,000円= | 283 | 通信・郵券費 283,000円= | 283 | |
一般廃棄物処理 64,800円= | 64 | 一般廃棄物処理 64,800円= | 64 | |
<平成29年度当初予算額> | <平成30年度当初予算額> | |||
2 自動車任意保険 | 149千円 | 2 自動車任意保険 | 88千円 | 単 |
自動車任意保険 | 自動車任意保険 | |||
普通車(搭傷あり)92,080円= | 92 | 普通車(搭傷あり)53,090円= | 53 | |
軽貨物(搭傷あり)55,930円= | 55 | 軽貨物(搭傷あり)34,510円= | 34 | |
3 事務所周辺刈草処分費 | 377千円 | 3 事務所周辺刈草処分費 | 377千円 | 単 |
376,920円= | 376 | 376,920円= | 376 | |
4 浄化槽点検手数料 | 8千円 | 4 浄化槽点検手数料 | 6千円 | 単 |
浄化槽点検 7,500円= | 7 | 浄化槽点検 6,000円= | 6 | |
<平成29年度当初予算額> | ||||
(その他の役務費計) | 882千円 | (その他の役務費計) | 819千円 | |
(役務費計) | 882千円 | (役務費計) | 819千円 | |
1 施設維持管理委託料 | 1,323千円 | 1 施設維持管理委託料 | 770千円 | 単 |
浄化槽維持管理 | 浄化槽維持管理 | |||
維持管理業務63,600*1.08= | 68 | 維持管理業務64,200= | 64 | |
清掃抜取業57,600*1.08= | 62 | 清掃抜取業44,352= | 44 | |
消防施設点検 64,558円= | 64 | 消防施設点検 27,280円= | 27 | |
事務所警備 440,640円= | 440 | 事務所警備 261,600円= | 261 | |
事務所清掃 686,478円= | 686 | 事務所清掃 371,640円= | 371 | |
(その他の委託料計) | 1,323千円 | (その他の委託料計) | 770千円 | |
(委託料計) | 1,323千円 | (委託料計) | 770千円 | |
1 各種使用料 | 2,335千円 | 1 各種使用料 | 2,590千円 | 単 |
職員通勤用タクシー 1,000,000円= | 1,000 | 職員通勤用タクシー 1,009,260円= | 1,009 | |
<平成29年度当初予算額> | 職員出張用タクシー 387,556円= | 387 | ||
職員出張用タクシー 384,000円= | 384 | 公用車リース 1,192,320円= | 1,192 | |
<平成29年度当初予算額> | ||||
公用車リース 950,880円= | 950 | |||
(使用料及び賃借料計) | 2,335千円 | (使用料及び賃借料計) | 2,590千円 | |
1 廃棄物処理施設技術管理者講習受講料 | 119千円 | 1 廃棄物処理施設技術管理者講習受講料 | 119千円 | 単 |
118,800円= | 118 | 118,800円= | 118 | |
2 刈払機取扱者安全衛生教育に係る講習 | 13千円 | 2 刈払機取扱者安全衛生教育に係る講習 | 13千円 | 単 |
13,000円= | 13 | 13,000円= | 13 | |
(その他に対するもの計) | 132千円 | (その他に対するもの計) | 132千円 | |
(負担金計) | 132千円 | (負担金計) | 132千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 132千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 132千円 | |
(合計) | 8,239千円 | (合計) | 7,939千円 |
[特定財源の内訳]
平成30年度当初 |
平成31年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 資源循環推進事業不動産貸付料 | 57,747 | 1 資源循環推進事業不動産貸付料 | 58,902 |
堺第7−3区土地貸付料(2次処分地) | 堺第7−3区土地貸付料(2次処分地) | ||
57,747,700円= | 57,747 | 58,902,600円= | 58,902 |
(資源循環推進事業不動産貸付料計) | 57,747 | 58,902 | |
(環境農林水産費不動産貸付収入計) | 57,747 | 58,902 | |
目計 財産貸付収入 | 57,747 | 58,902 | |
項計 財産運用収入 | 57,747 | 58,902 | |
款計 財産収入 | 57,747 | 58,902 | |
合計 | 57,747 | 58,902 |