令和5年度当初予算 こころの健康総合センター運営費
事業名 | :こころの健康総合センター運営費(20100215) | 予算要求課 | 地域保健課 |
細事業名 | :調査研究・情報提供事業費 | 予算計上課 | 保健医療室 |
細々事業名 | :調査研究・情報提供事業費(国庫1/3)(20100215-00090009) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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内示 |
調整要求 |
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1 情報提供・情報提供業務補助員 | 1,134千円 | 1 情報提供・情報提供業務補助員 | 33千円 | 公 |
@6,230円*182日= | 1,133 | 1,167,000-1,134,000= | 33 | |
2 診療機関調査作業業務補助員 | 300千円 | 2 診療機関調査作業業務補助員 | 8千円 | 公 |
@6,230円*48日= | 299 | 308,000-300,000 | 8 | |
(作業員計) | 1,434千円 | (作業員計) | 41千円 | |
(報酬計) | 1,434千円 | (報酬計) | 41千円 | |
1 非常勤職員(調査研究・情報提供)期 末手当 |
231千円 | 1 非常勤職員(調査研究・情報提供)期 末手当 |
4千円 | 公 |
@117,124円 | 117 | 235,000-231,000 | 4 | |
@113,386円 | 113 | |||
(作業員計) | 231千円 | (作業員計) | 4千円 | |
(職員手当等計) | 231千円 | (職員手当等計) | 4千円 | |
1 情報提供・情報提供業務補助員 | 280千円 | 1 情報提供・情報提供業務補助員 | 5千円 | 公 |
@279,514円= | 279 | 285,000-280,000 | 5 | |
2 診療機関調査作業業務補助員 | 7千円 | 2 診療機関調査作業業務補助員 | 1千円 | 公 |
@6,130円= | 6 | 8,000-7,000 | 1 | |
(作業員計) | 287千円 | (作業員計) | 6千円 | |
(共済費計) | 287千円 | (共済費計) | 6千円 | |
1 調査研究・PDCA | 27千円 | 公 | ||
@9,000円*3時間*1回 | 27 | |||
(報償費(補助費等)計) | 27千円 | (報償費(補助費等)計) | 0千円 | |
(報償費計) | 27千円 | (報償費計) | 0千円 | |
1 情報提供・啓発(厚労省連絡費) | 150千円 | 公 | ||
@30,000円*5回= | 150 | |||
2 情報提供・啓発(全国センター長会) | 43千円 | 公 | ||
茨城県 @17,000円*2+@8,700円= | 42 | |||
3 情報提供・啓発(公衆衛生学会旅費) | 43千円 | 公 | ||
茨城県 @17,000円*2+@8,700円= | 42 | |||
4 調査研究・PDCA旅費 | 46千円 | 公 | ||
(管外講師旅費) | ||||
@30,000円*1人= | 30 | |||
@16,000円*1人= | 16 | |||
1 情報提供・情報提供業務補助員 | 273千円 | 公 | ||
@1,500円*182日= | 273 | |||
2 診療機関調査作業業務補助員 | 72千円 | 公 | ||
@1,500円*48日= | 72 | |||
(作業員計) | 345千円 | (作業員計) | 0千円 | |
(旅費計) | 627千円 | (旅費計) | 0千円 | |
1 情報提供・啓発(所報・紀要印刷) | 100千円 | 公 | ||
@500円*200冊= | 100 | |||
2 診療機関調査(調査関係消耗品) | 305千円 | 公 | ||
(調査票送付用往復封筒印刷) | ||||
@10円*2枚*650件= | 13 | |||
(カラープリンタートナー) | ||||
@27,000円*4色= | 108 | |||
(プリンタードラム) | ||||
@18,360円*4色= | 73 | |||
(冊子印刷) | ||||
@100円*1,100冊= | 110 | |||
3 情報提供・啓発(リーフレット作成) | 267千円 | 公 | ||
(啓発リーフレット印刷) | ||||
@7円*5,000部*3種= | 105 | |||
(マニュアル等冊子印刷) | ||||
@150円*250部*3種= | 112 | |||
(チラシ印刷) | ||||
@5円*5,000枚*2種= | 50 | |||
端数調整 | ||||
-1,000 | ▲1 | |||
4 情報提供・啓発(インクカートリッジ ) |
84千円 | |
公 | |
(ポスター印刷用インクカートリッジ) | ||||
@21000円*4本= | 84 | |||
5 調査研究(研究成果冊子印刷) | 100千円 | 公 | ||
@250円*200冊*2種類= | 100 | |||
6 全国精保福C研究協議会(資料代) | 6千円 | 公 | ||
@2,000円*3名= | 6 | |||
(消耗需用費計) | 862千円 | (消耗需用費計) | 0千円 | |
(需用費計) | 862千円 | (需用費計) | 0千円 | |
1 情報提供・啓発(広報紙等発送) | 60千円 | 公 | ||
(研究紀要 ゆうメール) | ||||
@300円*200件= | 60 | |||
2 情報提供・啓発(ホームページ利用料 ) |
27千円 | |
公 | |
@2,200円*12月= | 26 | |||
3 情報提供・啓発(刊行物点訳料) | 111千円 | 公 | ||
@111,000円= | 111 | |||
4 診療機関調査(アンケート調査) | 116千円 | 公 | ||
調査票送付郵券 | ||||
@94円*650件= | 61 | |||
調査票返送郵券 | ||||
@84円*650件= | 54 | |||
5 診療機関調査(冊子送付) | 117千円 | 公 | ||
(ゆうメール) | ||||
@180円*650件= | 117 | |||
6 情報提供・普及啓発(リーフ等送付) | 150千円 | 公 | ||
ゆうメール | ||||
@180円*100件= | 18 | |||
@360円*200件= | 72 | |||
@300円*200件= | 60 | |||
7 調査研究(印刷物等郵送料) | 29千円 | 公 | ||
@120円*120通*2回= | 28 | |||
(その他の役務費計) | 610千円 | (その他の役務費計) | 0千円 | |
(役務費計) | 610千円 | (役務費計) | 0千円 | |
1 調査・情報用コンピューターリース | 2,428千円 | 公 | ||
@5,800円*34台*11月= | 2,169 | |||
@7,590円*34台*1月= | 258 | |||
【IT推進課契約分】 | ||||
【長期継続契約分】 | ||||
2 調査・情報用プリンターリース | 39千円 | 公 | ||
@3,200円*12月= | 38 | |||
【長期継続契約分】 | ||||
3 会議等会場使用料 | 42千円 | 公 | ||
(調査研究・PDCA) | ||||
(@35,090円+@6,600円)*1回= | 41 | |||
4 ポスタープリンターリース | 66千円 | 公 | ||
@5,500円*12月= | 66 | |||
(使用料及び賃借料計) | 2,575千円 | (使用料及び賃借料計) | 0千円 | |
1 情報提供・啓発(図書フロアー用備品 ) |
170千円 | |
公 | |
@170,000円= | 170 | |||
(備品購入費計) | 170千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
(備品購入費計) | 170千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
(合計) | 6,823千円 | (合計) | 51千円 |
[特定財源の内訳]
内示 |
令和5 年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 調査研究・情報提供事業費 | 2,274 | 1 調査研究・情報提供事業費 | 17 |
@6,823,000*1/3= | 2,274 | (41,000+4,000+6,000)*1/3 | 17 |
(こころの健康総合センター管理運営事業補助計) | 2,274 | 17 | |
(公衆衛生費補助金計) | 2,274 | 17 | |
目計 健康医療費国庫補助金 | 2,274 | 17 | |
項計 国庫補助金 | 2,274 | 17 | |
款計 国庫支出金 | 2,274 | 17 | |
合計 | 2,274 | 17 |