平成31年度当初予算 エイズ・梅毒予防対策費
| 事業名 | ：エイズ・梅毒予防対策費(19964073) | 予算要求課 | 医療対策課 |
| 細事業名 | ：エイズ予防対策事業 | 予算計上課 | 保健医療室 |
| 細々事業名 | ：検査体制の充実(19964073-00010012) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ ＨＩＶ抗体検査採血看護師（保健所） | 3,154千円 | １ ＨＩＶ抗体検査採血看護師（保健所） | 2,975千円 | 公 |
| @3,154,000円= | 3,154 | @2,975,000円= | 2,975 | |
| （報酬計） | 3,154千円 | （報酬計） | 2,975千円 | |
| １ 保健所連絡旅費 | 150千円 | １ 保健所連絡旅費 | 150千円 | 公 |
| @150,000円= | 150 | @150,000円 | 150 | |
| （旅費計） | 150千円 | （旅費計） | 150千円 | |
| １ 注射器等 | 239千円 | １ 注射器等 | 224千円 | 公 |
| @89円*2,430件*1.08= | 233 | 223,608 | 223 | |
| （内訳） | ||||
| HIV分 ：２，４２０件 | ||||
| 梅毒分 ： １０件 | ||||
| @89円*44件*1.08（ＨＴＬＶ−１検査）= | 4 | |||
| 端数調整額 1,000円= | 1 | |||
| ２ 針刺し事故発生時の感染予防薬配備 | 560千円 | ２ 針刺し事故発生時の感染予防薬配備 | 560千円 | 公 |
| @140,000円*4保健所= | 560 | 560,000 | 560 | |
| ３ 検査用紙等印刷代 | 89千円 | ３ 検査用紙等印刷代 | 90千円 | 公 |
| @82,400円*1.08= | 88 | @89,816円= | 89 | |
| ４ 検査キット | 1,609千円 | ４ 検査キット | 1,620千円 | 公 |
| @60,480円*14キット*1.08= | 914 | 922,924 | 922 | |
| （保健所 ＨＩＶ検査試薬） | （保健所 ＨＩＶ検査試薬） | |||
| @24,360円*14キット*1.08= | 368 | 371,733 | 371 | |
| （保健所 梅毒検査試薬） | （保健所 梅毒検査試薬） | |||
| @60,480円*3キット*1.08= | 195 | 195,955 | 195 | |
| （クリニック検査 ＨＩＶ検査試薬） | （クリニック検査 ＨＩＶ検査試薬） | |||
| @24,360円*3キット*1.08= | 78 | 78,926 | 78 | |
| （クリニック検査 梅毒検査試薬） | （クリニック検査 梅毒検査試薬） | |||
| @15,160円*3キット*1.08= | 49 | 49,118 | 49 | |
| （クリニック検査 Ｂ型肝炎検査試薬） | （クリニック検査 Ｂ型肝炎検査試薬） | |||
| 端数調整額 2,000円= | 2 | 端数調整円 1,000円 | 1 | |
| ５ 採血管 | 219千円 | ５ 採血管 | 221千円 | 公 |
| @14,480円*14セット*1.08= | 218 | 220,964 | 220 | |
| ６ 採血フォルダー | 15千円 | ６ 採血フォルダー | 15千円 | 公 |
| @980円*14個*1.08= | 14 | 14,954 | 14 | |
| ７ 手袋等 | 35千円 | ７ 手袋等 | 36千円 | 公 |
| @8,050円*4セット*1.08= | 34 | 35,098 | 35 | |
| ８ プレート | 27千円 | ８ プレート | 27千円 | 公 |
| @6,190円*4個*1.08= | 26 | 26,988 | 26 | |
| ９ チップ | 66千円 | ９ チップ | 67千円 | 公 |
| @15,240円*4セット*1.08= | 65 | 66,446 | 66 | |
| 10 チラシ印刷（クリニック検査） | 315千円 | 10 チラシ印刷（クリニック検査） | 315千円 | 公 |
| @8.7円*33,500部*1.08= | 314 | 314,766 | 314 | |
| （消耗需用費計） | 3,174千円 | （消耗需用費計） | 3,175千円 | |
| （需用費計） | 3,174千円 | （需用費計） | 3,175千円 | |
| １ 感染性産業廃棄物収集 | 52千円 | １ 感染性産業廃棄物収集 | 53千円 | 公 |
| @2,400円*20個*1.08= | 51 | 52,320 | 52 | |
| ２ マイクロピペット検定料 | 33千円 | ２ マイクロピペット検定料 | 34千円 | 公 |
| @7,620円*4個*1.08= | 32 | 33,223 | 33 | |
| （その他の役務費計） | 85千円 | （その他の役務費計） | 87千円 | |
| （役務費計） | 85千円 | （役務費計） | 87千円 | |
| １ 夜間・土曜・日曜ＨＩＶ等検査事業委 託 |
17,472千円 | １ 夜間・土曜・日曜ＨＩＶ等検査事業委 託 |
17,938千円 | 公 |
| 17,472,000円= | 17,472 | 17,938,000円= | 17,938 | |
| ２ ＨＩＶ抗体検査一次検査委託料 | 604千円 | ２ ＨＩＶ抗体検査一次検査委託料 | 518千円 | 公 |
| @500円*1,117件*1.08= | 603 | 517,205 | 517 | |
| ３ 梅毒血清反応検査 | 198千円 | ３ 梅毒血清反応検査 | 170千円 | 公 |
| @162円*1,127件*1.08= | 197 | 169,340 | 169 | |
| ※有料分 １０件 | ||||
| 無料分 １，１１７件 | ||||
| ４ クラミジアトラコマチス抗体検査 | 970千円 | ４ クラミジアトラコマチス抗体検査 | 832千円 | 公 |
| @800円*1,122件*1.08= | 969 | 831,888 | 831 | |
| ※有料分 ５件 | ||||
| 無料分 １，１１７件 | ||||
| ５ 携帯サイト管理 | 36千円 | ５ 携帯サイト管理 | 37千円 | 公 |
| @36,000円= | 36 | 36,360 | 36 | |
| ６ 感染性産業廃棄物処分費委託 | 44千円 | ６ 感染性産業廃棄物処分費委託 | 44千円 | 公 |
| @2,000円*20個*1.08= | 43 | 43,600 | 43 | |
| ７ ＨＴＬＶ−１抗体検査 | 17千円 | ７ ＨＴＬＶ−１抗体検査 | 16千円 | 公 |
| @351円*44件*1.08= | 16 | 15,303 | 15 | |
| ８ クリニック診察費用 | 1,074千円 | ８ クリニック診察費用 | 1,358千円 | 公 |
| @4,210円*255件= | 1,073 | ＝1357481 | 1,357 | |
| 0円= | 0円= | |||
| ９ 診察情報提供料（クリニック検査） | 30千円 | ９ 診察情報提供料（クリニック検査） | 36千円 | 公 |
| @2,500円*11件*1.08= | 29 | 35425 | 35 | |
| 10 追加検査（クリニック検査） | 96千円 | 10 追加検査（クリニック検査） | 114千円 | 公 |
| @4,000円*22件*1.08= | 95 | 113,360 | 113 | |
| 11 チラシデザイン（クリニック検査） | 216千円 | 11 チラシデザイン（クリニック検査） | 216千円 | 公 |
| @200,000円*1.08= | 216 | 216,000 | 216 | |
| 12 確認検査委託 | 1,600千円 | 12 確認検査委託 | 1,593千円 | 公 |
| 保健所検査分 | 保健所検査分 | |||
| @20,000円*16件*1.08= | 345 | 348,800 | 348 | |
| 平日夜間・土日委託分 | 平日夜間・土日委託分 | |||
| @20,000円*47件*1.08= | 1,015 | 959,200 | 959 | |
| クリニック検査分 | クリニック検査分 | |||
| @20,000円*11件*1.08= | 237 | 283,400 | 283 | |
| 端数調整 1,000円= | 1 | 端数調整 1,000円= | 1 | |
| 13 端数調整円 | 13 端数調整円 | 1千円 | 公 | |
| 端数調整円 1,000円 | 1 | |||
| （その他の委託料計） | 22,357千円 | （その他の委託料計） | 22,873千円 | |
| （委託料計） | 22,357千円 | （委託料計） | 22,873千円 | |
| １ 不動産賃借料 | 3,033千円 | １ 不動産賃借料 | 3,061千円 | 公 |
| @3,032,640円= | 3,032 | @3,060,720円= | 3,060 | |
| （使用料及び賃借料計） | 3,033千円 | （使用料及び賃借料計） | 3,061千円 | |
| １ 光熱水費負担金 | 367千円 | １ 光熱水費負担金 | 367千円 | 公 |
| @367,000円= | 367 | @367,000円= | 367 | |
| （その他に対するもの計） | 367千円 | （その他に対するもの計） | 367千円 | |
| （負担金計） | 367千円 | （負担金計） | 367千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 367千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 367千円 | |
| （合計） | 32,320千円 | （合計） | 32,688千円 | |
[特定財源の内訳]
平成30年度当初 |
平成31年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 梅毒血清反応検査手数料 | 32 | １ 梅毒血清反応検査手数料 | 32 |
| @1,810円*10件= | 18 | @1,810円*10件= | 18 |
| ※条例単価 | ※条例単価 | ||
| -18,000円= | ▲18 | -18,100円= | ▲18 |
| 梅毒血清反応 | 梅毒血清反応 | ||
| @1,810円*10件= | 18 | @1,810円*10件= | 18 |
| ※条例単価 | ※条例単価 | ||
| クラミジア抗体検査 | クラミジア抗体検査 | ||
| @2,969円*5件= | 14 | @2,969円*5件= | 14 |
| ※条例単価 | ※条例単価 | ||
| （感染症対策事業手数料計） | 32 | 32 | |
| （公衆衛生手数料計） | 32 | 32 | |
| 目計 健康医療手数料 | 32 | 32 | |
| 項計 手数料 | 32 | 32 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 32 | 32 | |
| １ 特定感染症予防事業費補助金 | 16,144 | １ 特定感染症予防事業費補助金 | 16,328 |
| 28,550,124*1/2= | 14,275 | 28,956,312*1/2= | 14,478 |
| @174円*9,539件*1/2= | 829 | @174円*7,500件*1/2= | 652 |
| ※梅毒血清反応検査 | @176円*2,255件*1/2= | 198 | |
| ※梅毒血清反応検査 | |||
| @864円*1,117件*1/2= | 482 | ||
| ※クラミジア抗体検査 | |||
| @872円*949件*1/2= | 413 | ||
| @154*7,119件*1/2= | 548 | ※クラミジア抗体検査 | |
| ※B型肝炎抗原検査 | |||
| @154*7,500件*1/2= | 577 | ||
| @379*44件*1/2= | 8 | ※B型肝炎抗原検査 | |
| ※HTLV１抗体検査 | |||
| @382*40件*1/2= | 7 | ||
| ※HTLV１抗体検査 | |||
| （感染症対策事業補助金計） | 16,144 | 16,328 | |
| （公衆衛生費補助金計） | 16,144 | 16,328 | |
| 目計 健康医療費国庫補助金 | 16,144 | 16,328 | |
| 項計 国庫補助金 | 16,144 | 16,328 | |
| 款計 国庫支出金 | 16,144 | 16,328 | |
| 合計 | 16,176 | 16,360 | |
