令和6年度当初予算 まちづくり促進事業費用

款名 :まちづくり促進事業費用 所属名 大阪都市計画局拠点開発室
(単位 千円)

事業内容

内容
 目的
  −
 内容
    阪南臨海地区、南大阪湾岸地区及び阪南丘陵地区の
  産業用地等の貸付け等の事業を行なう。
  ◆営業費用・営業外費用
   ・事務事業の適正かつ効率的な営業活動を実施費用
   ・企業債の支払利息、企業債取扱諸費等の費用
  【活動指標】
   ・事業用定期借地契約及び途中売却(単年度)
    令和4年度(実績)  0件  0.00u
     (途中売却実績) 5件  9,806.80u
    令和5年度(見込) 0件     0.00u
     (途中売却見込) 2件   5,450.64u
    令和6年度(予定) 3件  15,898.76u
     (途中売却予定) 4件  83,769.54u
  【成果指標】
   ・事業用定期借地契約(見込)
    令和5年度     36件  513,162.00u
     (途中売却累計) 44件  404,256.60u

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

他会計から繰入

前年度当初予算額 510,011 0 0 510,011 0
要求額 682,219 0 0 682,219 0
査定額 682,219 0 0 682,219 0

要求額の内訳

査定額の内訳

営業費用  
1  一般管理費 423,150千円 要求どおり 423,150千円
  (1) 報酬 177千円   177千円
   <1> 委員報酬 177千円   177千円
  (2) 給料 14,634千円   14,634千円
   <1> 給料 14,634千円   14,634千円
  (3) 手当等 10,952千円   10,952千円
   <1> 管理職手当 1,136千円   1,136千円
   <2> 扶養手当 678千円   678千円
   <3> 地域手当 1,941千円   1,941千円
   <4> 住居手当 672千円   672千円
   <5> 通勤手当 921千円   921千円
   <6> 特殊勤務手当 5千円   5千円
   <7> 時間外勤務手当 542千円   542千円
   <8> 管理職員特別勤務手当 9千円   9千円
   <9> 期末手当 4,808千円   4,808千円
   <10> 児童手当 240千円   240千円
  (4) 法定福利費 5,550千円   5,550千円
   <1> 地方職員共済組合負担金 5,522千円   5,522千円
   <2> 地方公務員災害補償基金負担金 28千円   28千円
  (5) 備品消耗品費 494千円   494千円
   <1> 新聞及び定期刊行物 48千円   48千円
   <2> 法規集追録 60千円   60千円
   <3> 一般事務用品 325千円   325千円
   <4> 地方公営企業関係法令集 19千円   19千円
   <5> 財務会計システム用トナー 42千円   42千円
  (6) 報償費 2,565千円   2,565千円
   <1> 訴訟関係費用 1,575千円   1,575千円
   <2> 公営企業会計基準助言・指導 990千円   990千円
  (7) 旅費 395千円   395千円
   <1> 管内・管外旅費 356千円   356千円
   <2> 訴訟関連実費旅費 21千円   21千円
   <3> 審議会旅費 18千円   18千円
  (8) 印刷製本費 32千円   32千円
   <1> 乾式複写機印刷代 32千円   32千円
  (9) 修繕費 157千円   157千円
   <1> 庁舎器具修理 157千円   157千円
  (10) 賃借料 2,575千円   2,575千円
   <1> 自動車借上料 7千円   7千円
   <2> 会議室借上料 88千円   88千円
   <3> 執務室賃借料 1,581千円   1,581千円
   <4> NHK放送受信料 4千円   4千円
   <5> 財務会計システム電算機借上料 890千円   890千円
   <6> シュレッダー借上料 3千円   3千円
   <7> 電波障害対策有線使用料 2千円   2千円
  (11) 通信運搬費 359千円   359千円
   <1> 郵便切手 31千円   31千円
   <2> 財務会計システム回線使用料 168千円   168千円
   <3> メガデータネッツ回線使用料 99千円   99千円
   <4> 執務室電話通話料 61千円   61千円
  (12) 手数料 9,468千円   9,468千円
   <1> 不動産鑑定手数料 9,188千円   9,188千円
   <2> 公正証書作成 136千円   136千円
   <3> 公金システム関係 135千円   135千円
   <4> 住宅定借口座引落手数料 3千円   3千円
   <5> 文書廃棄処分料 6千円   6千円
  (13) 委託料 1,121千円   1,121千円
   <1> リモートルータ保守点検委託 18千円   18千円
   <2> 財務会計システム構築関係 1,103千円   1,103千円
  (14) 負担金、補助金及び交付金 370,715千円   370,715千円
   <1> 健康診断費用 31千円   31千円
   <2> 執務室共益費 799千円   799千円
   <3> 行政文書管理システム運営負担
     金
39千円  
 
39千円
   <4> 市町村交付金 369,214千円   369,214千円
   <5> 情報機器サポート委託負担金 46千円   46千円
   <6> 職員端末機借上料(タウン負担
     分)
296千円  
 
296千円
   <7> 執務室等総務諸費負担分 163千円   163千円
   <8> 執務室清掃等負担金 127千円   127千円
  (15) 雑費 380千円   380千円
   <1> 訴訟関係雑費 380千円   380千円
  (16) 賞与引当金繰入額 2,410千円   2,410千円
   <1> 賞与引当金繰入額 2,410千円   2,410千円
  (17) 法定福利費引当金繰入額 468千円   468千円
   <1> 法定福利費引当金繰入額 468千円   468千円
  (18) 退職給付引当金繰入額 698千円   698千円
   <1> 退職給付引当金繰入額 698千円   698千円
営業外費用  
1  支払利息及び企業債取扱諸費 258,069千円 要求どおり 258,069千円
  (1) 支払利息 185,633千円   185,633千円
   <1> 支払利息 185,633千円   185,633千円
  (2) 企業債手数料及び取扱費 72,436千円   72,436千円
   <1> 発行手数料 70,472千円   70,472千円
   <2> 元利支払手数料 1,964千円   1,964千円
予備費  
1  予備費 1,000千円 要求どおり 1,000千円
  (1) 予備費 1,000千円   1,000千円
   <1> 予備費 1,000千円   1,000千円

明細 営業費用 一般管理費

明細 営業外費用 支払利息及び企業債取扱諸費

明細 予備費 予備費



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