令和５年度補正(補正(第６号)) 管理費
| 管理事業名 | ：日本万国博覧会記念公園事業 | 予算要求課 | 日本万国博覧会記念公園事務所 |
| 事業名 | ：管理費(20140806) | 予算計上課 | 府民文化総務課 |
| 款名・項名・目名 | ：公園事業費 公園事業費 公園事業費 | ||
| (単位 千円) |
事業概要 |
|
|---|---|
| 目的 | 内容 |
| 日本万国博覧会記念公園は、「大阪都市魅力創造戦略 | １ 公園管理費 |
| 2025」の重点取組みにおいて、「世界第一級の文化・観 | ・公園の維持管理及び施設改修等 |
| 光拠点の形成・発信」に位置づけられており、その魅力 | ・魅力創出 |
| 創出に取り組むとともに、維持管理及び施設改修等を行 | ・万博記念公園駅前周辺地区活性化 |
| う。 | ・日本万国博覧会記念公園基金積立金 |
| 【公園面積】約２５８ヘクタール | 【成果指標】 |
| ◆年間来園者数 | |
| 令和３年度実績：124万人 | |
| 令和４年度目標：300万人 | |
| （4月〜9月実績：約231万人） | |
| 令和５年度目標：300万人 | |
| 【自己評価】 | |
| 平成30年10月から指定管理者制度を導入し、民間の創 | |
| 意工夫に基づき様々な取り組みを展開しており、令和４ | |
| 年度は、新型コロナウイルスによる来園者数の減少傾向 | |
| について、改善が図られているところ。 | |
| 引き続き、新型コロナウイルス対策の下、指定管理者 | |
| とともに入園者数の回復を目指し、公園の魅力向上に繋 | |
| がる取り組みを進めていく。 | |
| 【補正理由】 | |
| ・執行見込額による減等 | |
予算額 |
財源内訳 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
||
| 現計予算額 | 3,204,274 | 0 | 0 | 3,177,144 | 27,130 |
| 補正額 | ▲381,483 | 0 | 0 | ▲381,483 | 0 |
| 査定額 | ▲381,483 | 0 | 0 | ▲381,483 | 0 |
特定財源の積算根拠 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
目 |
節 |
項目 |
現計予算額 |
補正要求 |
査定額 |
|
| 公園事業使用料 | 公園事業使用料 | 公園施設使用料 | 4,057 | 621 | 621 | |
| 公園事業使用料 | 公園事業使用料 | 庁舎施設等使用料 | 22,386 | 333 | 333 | |
| 財産貸付収入 | 公園事業費不動産貸付収入 | 公園事業不動産貸付収入 | 1,029,612 | 54,396 | 54,396 | |
| 利子及び配当金 | 利子及び配当金 | 日本万国博覧会記念公園基金利子 | 64,999 | 1,909 | 1,909 | |
| 雑入 | 雑入 | 日本万国博覧会記念公園土地管理雑入 | 304,554 | 255 | 255 | |
| 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 | 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 | 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 | 1,621,781 | ▲928,340 | ▲928,340 | |
| みどりの基金繰入金 | みどりの基金繰入金 | 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 | 4,655 | ▲4,655 | ▲4,655 | |
| 一般会計繰入金 | 一般会計繰入金 | 一般会計繰入金 | 27,130 | 0 | 0 | |
| 繰越金 | 前年度繰越金 | 前年度繰越金 | 100 | 485,343 | 485,343 | |
| 公園事業費寄附金 | 公園事業費寄附金 | 公園事業寄附金 | 125,000 | 8,655 | 8,655 | |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
||
|---|---|---|---|
| １ 公園管理費 | ▲381,483 千円 | 要求どおり | ▲381,483 千円 |
| (1) 普通建設事業費 | ▲30,603 千円 | ▲30,603 千円 | |
| (2) 一般事業費 | ▲32,177 千円 | ▲32,177 千円 | |
| (3) 基金積立金 | 1,809千円 | 1,809千円 | |
| (4) 万博記念公園駅前地区事業者誘致業 務 |
▲1,000 千円 | |
▲1,000 千円 |
| (5) 万博記念公園駅前地区事業者誘致業 務（普通建設事業費） |
▲319,512 千円 | |
▲319,512 千円 |
| ２ 公園管理費（公共） | ▲21,526 千円 | 要求どおり | ▲21,526 千円 |
| (1) 公園管理費（公共） | ▲21,526 千円 | ▲21,526 千円 | |
| ３ 公園管理費（単独） | 21,526千円 | 要求どおり | 21,526千円 |
| (1) 公園管理費（単独） | 21,526千円 | 21,526千円 | |
