令和4年度当初予算(政策的経費) 管理費

管理事業名 :日本万国博覧会記念公園事業 予算要求課 日本万国博覧会記念公園事務所
事業名 :管理費(20140806) 予算計上課 府民文化総務課
款名・項名・目名 :公園事業費 公園事業費 公園事業費
(単位 千円)

事業概要                                                

目的                                                   内容                                                  
  日本万国博覧会記念公園は、「大阪都市魅力創造戦略                            1 公園管理費                                            
 2025」の重点取組みにおいて、「世界第一級の文化・観                            ・公園の維持管理及び施設改修等                                  
 光拠点の形成・発信」に位置づけられており、その魅力                              ・魅力創出                                            
 創出に取り組むとともに、維持管理及び施設改修等を行                              ・万博記念公園駅前周辺地区活性化                                 
 う。                                                     ・日本万国博覧会記念公園基金積立金                                
                                                                                                         
 【公園面積】約258ヘクタール                                      【成果指標】                                             
  ◆年間来園者数                                           
   令和2年度実績:135万人                                    
   令和3年度目標:300万人                                    
           (4月〜9月実績:約36万人)                          
   令和4年度目標:300万人                                    
                                                    
 【自己評価】                                             
  平成30年10月から指定管理者制度を導入し、民間の創                        
 意工夫によって次々と新たな取り組みを展開中であるが                          
 、新型コロナウイルスの影響により、令和2年3月より来                         
 園者数が激減、令和3年4月25日から6月20日の臨時休園                       
 やイベントの開催規制等により令和3年の来園者は更に                          
 減少している。今後、新型コロナウイルスの対策を行い                          
 つつ、指定管理者とともに入園者数の回復を目指し、取                          
 り組みを進めていく。                                         
債務負担行為                                              
 ・事項                                                
  日本万国博覧会記念公園事業パビリオン別館展示事業                          
 ・期間                                                
  令和 4年度〜令和 5年度                                     
 ・限度額(限度額文言)                                        
  232,860千円                                         
 ・事項                                                
  日本万国博覧会記念公園事業下水道分流化工事                             
 ・期間                                                
  令和 4年度〜令和 5年度                                     
 ・限度額(限度額文言)                                        
  53,300千円                                          
 ・事項                                                
  万博記念公園駅前周辺地区活性化事業アドバイザリー業                         
  務委託                                               
 ・期間                                                
  令和 4年度〜令和 5年度                                     
 ・限度額(限度額文言)                                        
  6,000千円                                           
 ・事項                                                
  万博記念公園駅前周辺地区活性化事業                                 
 ・期間                                                
  令和 4年度〜令和 5年度                                     
 ・限度額(限度額文言)                                        
  544,000千円                                         

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

他会計から繰入

前年度当初 2,142,141 0 0 2,142,141 0
要求額 2,844,917 0 0 2,844,917 0
査定額 2,842,822 0 0 2,842,822 0

特定財源の積算根拠

項目

当初要求

査定額

公園事業使用料 公園事業使用料 公園施設使用料 4,562 4,562
公園事業使用料 公園事業使用料 庁舎施設等使用料 22,161 22,161
財産貸付収入 公園事業費不動産貸付収入 公園事業不動産貸付収入 1,270,372 1,270,372
利子及び配当金 利子及び配当金 日本万国博覧会記念公園基金利子 69,552 69,552
公園事業費寄附金 公園事業費寄附金 公園事業寄附金 120,000 120,000
日本万国博覧会記念公園基金繰入金 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 1,034,736 1,032,641
繰越金 前年度繰越金 前年度繰越金 100 100
雑入 雑入 日本万国博覧会記念公園土地管理雑入 323,434 323,434

要求額の内訳

査定額の内訳

1 公園管理費                       2,844,917千円                               2,842,822千円
 (1) 普通建設事業費                  1,740,706千円                               1,740,706千円
   〇要求どおり                      
 (2) 一般事業費                    693,658千円                               691,563千円
   〇経費の精査                      
 (3) 基金積立金                    69,652千円                               69,652千円
   〇要求どおり                      
 (4) 万博記念公園駅前地区事業者誘致業        
    務        
204,901千円                              
                             
204,901千円
   〇要求どおり                      
 (5) 万博記念公園駅前地区事業者誘致業        
    務(普通建設事業費)        
136,000千円                              
                             
136,000千円
   〇要求どおり                      

明細 公園管理費 普通建設事業費(20140806-00010006)

明細 公園管理費 一般事業費(20140806-00010008)

明細 公園管理費 基金積立金(20140806-00010010)

明細 公園管理費 万博記念公園駅前地区事業者誘致業務(20140806-00010021)

明細 公園管理費 万博記念公園駅前地区事業者誘致業務(普通建設事業費)(20140806-00010290)

備考
債務負担行為有り


ここまで本文です。