令和４年度当初予算 流域下水道事業資本的支出
| 款名 | ：流域下水道事業資本的支出 | 所属名 | 都市整備部下水道室 |
| (単位 千円) |
事業内容 |
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|---|---|
| 内容 | |
| 目的 | |
| 流域下水道は、府民の良好な生活環境を支え、河川や | |
| 海の水質改善・保全に寄与するとともに、浸水から街を | |
| 守るセーフティネットの構築を複数の市町村に跨り広域 | |
| 的に実施することを目的とする。 | |
| 内容 | |
| 流域下水道建設事業費、流域下水道施設及び流域下水 | |
| 汚泥処理施設の建設、ＰＣＢ廃棄物適正処理対策事業に | |
| 係る費用等 | |
| 【活動指標】 | |
| 1.流域関連市町村数 42市町村 | |
| 2.年間総処理水量 令和２年度実績 661,026,642ｍ3 | |
| 令和３年度見込 662,984,000ｍ3 | |
| 令和４年度予測 665,444,000ｍ3 | |
| 3.一日平均処理水量 令和２年度実績 1,811,032ｍ3 | |
| 令和３年度見込 1,816,395ｍ3 | |
| 令和４年度予測 1,823,134ｍ3 | |
| 4.主なる建設改良事業 23,597,867千円 | |
| 債務負担行為 | |
| ・事項 | |
| 令和４年度 流域下水道施設建設事業 | |
| 期間： | |
| 令和 ４年度〜令和 ８年度 | |
| 限度額： | |
| 29,005,317千円 | |
| ・事項 | |
| 令和４年度 流域下水道施設公民連携建設事業 | |
| 期間： | |
| 令和 ４年度〜令和 ９年度 | |
| 限度額： | |
| 7,577,500千円 |
予算額 |
財源内訳 |
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|---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
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| 前年度当初予算額 | 45,793,178 | 12,273,761 | 12,504,000 | 10,157,926 | 10,857,491 |
| 要求額 | 46,940,772 | 13,049,928 | 13,001,000 | 11,554,829 | 9,335,015 |
| 査定額 | 46,940,772 | 13,049,928 | 13,001,000 | 11,554,829 | 9,335,015 |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|
| 建設改良費 | |||
| 1 建設事務費 | 891,962千円 | 要求どおり | 891,962千円 |
| (1) 報酬 | 35,206千円 | 35,206千円 | |
| <1> 非常勤報酬 | 35,206千円 | 35,206千円 | |
| (2) 給料 | 290,149千円 | 290,149千円 | |
| <1> 給料 | 290,149千円 | 290,149千円 | |
| (3) 手当等 | 302,004千円 | 302,004千円 | |
| <1> 扶養手当 | 9,563千円 | 9,563千円 | |
| <2> 調整手当 | 35,985千円 | 35,985千円 | |
| <3> 住居手当 | 5,037千円 | 5,037千円 | |
| <4> 通勤手当 | 13,140千円 | 13,140千円 | |
| <5> 特殊勤務手当 | 511千円 | 511千円 | |
| <6> 時間外勤務手当 | 23,126千円 | 23,126千円 | |
| <7> 宿日直手当 | 34千円 | 34千円 | |
| <8> 期末手当 | 135,634千円 | 135,634千円 | |
| <9> 児童手当 | 3,723千円 | 3,723千円 | |
| <10> 退職手当 | 67,445千円 | 67,445千円 | |
| <11> 嘱託員 | 6,984千円 | 6,984千円 | |
| <12> 作業員 | 822千円 | 822千円 | |
| (4) 報償費 | 300千円 | 300千円 | |
| <1> 報償費 | 300千円 | 300千円 | |
| (5) 法定福利費 | 123,235千円 | 123,235千円 | |
| <1> 共済負担金 | 115,413千円 | 115,413千円 | |
| <2> 公務災害負担金 | 714千円 | 714千円 | |
| <3> 非常勤職員共済 | 7,108千円 | 7,108千円 | |
| (6) 旅費 | 13,707千円 | 13,707千円 | |
| <1> 管外旅費及び管内旅費 | 13,707千円 | 13,707千円 | |
| (7) 備消耗品費 | 10,273千円 | 10,273千円 | |
| <1> 備消耗品費 | 10,273千円 | 10,273千円 | |
| (8) 被服費 | 303千円 | 303千円 | |
| <1> 被服費 | 303千円 | 303千円 | |
| (9) 光熱水費 | 11,017千円 | 11,017千円 | |
| <1> 光熱水費 | 11,017千円 | 11,017千円 | |
| (10) 燃料費 | 3,961千円 | 3,961千円 | |
| <1> 燃料費 | 3,961千円 | 3,961千円 | |
| (11) 印刷製本費 | 2,113千円 | 2,113千円 | |
| <1> 印刷製本費 | 2,113千円 | 2,113千円 | |
| (12) 修繕費 | 4,539千円 | 4,539千円 | |
| <1> 修繕費 | 4,539千円 | 4,539千円 | |
| (13) 通信運搬費 | 5,394千円 | 5,394千円 | |
| <1> 通信運搬費 | 5,394千円 | 5,394千円 | |
| (14) 手数料 | 1,441千円 | 1,441千円 | |
| <1> 手数料 | 1,441千円 | 1,441千円 | |
| (15) 委託料 | 8,472千円 | 8,472千円 | |
| <1> 委託料 | 8,472千円 | 8,472千円 | |
| (16) 賃借料 | 18,666千円 | 18,666千円 | |
| <1> 賃借料 | 18,666千円 | 18,666千円 | |
| (17) 保険料 | 1,526千円 | 1,526千円 | |
| <1> 保険料 | 1,526千円 | 1,526千円 | |
| (18) 負担金 | 58,323千円 | 58,323千円 | |
| <1> 職員端末等使用負担金 | 8,348千円 | 8,348千円 | |
| <2> 行政文書管理システム負担金 | 939千円 | 939千円 | |
| <3> 出先機関回線機器使用負担金 | 695千円 | 695千円 | |
| <4> ＣＡＬＳ端末等使用負担金 | 45,885千円 | 45,885千円 | |
| <5> 職員健康診断負担金 | 1,104千円 | 1,104千円 | |
| <6> その他負担金 | 1,352千円 | 1,352千円 | |
| (19) 研修費 | 1,033千円 | 1,033千円 | |
| <1> 研修費 | 1,033千円 | 1,033千円 | |
| (20) 公課費 | 300千円 | 300千円 | |
| <1> 公課費 | 300千円 | 300千円 | |
| 2 流域下水道建設事業費 | 23,602,467千円 | 要求どおり | 23,602,467千円 |
| (1) 備消耗品費 | 32千円 | 32千円 | |
| <1> ＰＣＢ廃棄物適正処理備消耗品 | 32千円 | 32千円 | |
| (2) 手数料 | 2,494千円 | 2,494千円 | |
| <1> 流域事業 公共手数料 | 2,494千円 | 2,494千円 | |
| (3) 委託料 | 3,220,838千円 | 3,220,838千円 | |
| <1> 流域事業 公共委託料 | 2,819,157千円 | 2,819,157千円 | |
| <2> 流域事業 改築更新委託料 | 20,000千円 | 20,000千円 | |
| <3> 流域事業 単独委託料 | 98,359千円 | 98,359千円 | |
| <4> 流泥事業 公共委託料 | 278,754千円 | 278,754千円 | |
| <5> ＰＣＢ廃棄物適正処理委託料 | 4,568千円 | 4,568千円 | |
| (4) 賃借料 | 1,152千円 | 1,152千円 | |
| <1> 流域事業 公共賃借料 | 1,152千円 | 1,152千円 | |
| (5) 工事請負費 | 20,226,798千円 | 20,226,798千円 | |
| <1> 流域事業 公共工事請負費 | 17,619,160千円 | 17,619,160千円 | |
| <2> 流域事業 改築更新工事請負費 | 480,000千円 | 480,000千円 | |
| <3> 流域事業 単独工事請負費 | 100,700千円 | 100,700千円 | |
| <4> 流泥事業 公共工事請負費 | 2,016,938千円 | 2,016,938千円 | |
| <5> 流泥事業 単独工事請負費 | 0千円 | 0千円 | |
| <6> 自主財源事業 工事請負費 | 10,000千円 | 10,000千円 | |
| (6) 負担金 | 151,153千円 | 151,153千円 | |
| <1> 流域事業 公共負担金 | 110,200千円 | 110,200千円 | |
| <2> 流域事業 単独負担金 | 26,188千円 | 26,188千円 | |
| <3> 流泥事業 公共負担金 | 11,000千円 | 11,000千円 | |
| <4> 流泥事業 単独負担金 | 3,765千円 | 3,765千円 | |
| 3 固定資産購入費 | 215,944千円 | 要求どおり | 215,944千円 |
| (1) 有形固定資産購入費 | 215,944千円 | 215,944千円 | |
| <1> 流域事業 公共公有財産購入費 | 174,088千円 | 174,088千円 | |
| <2> 流域維持事業 固定資産購入費 | 29,622千円 | 29,622千円 | |
| <3> 流泥維持事業 固定資産購入費 | 12,234千円 | 12,234千円 | |
| 4 リース資産購入費 | 337,074千円 | 要求どおり | 337,074千円 |
| (1) リース資産購入費 | 337,074千円 | 337,074千円 | |
| <1> リース資産購入費 | 337,074千円 | 337,074千円 | |
| 企業債償還金 | |||
| 1 企業債償還金 | 15,554,700千円 | 要求どおり | 15,554,700千円 |
| (1) 企業債償還金 | 15,554,700千円 | 15,554,700千円 | |
| <1> 企業債元金償還 | 15,554,700千円 | 15,554,700千円 | |
| 建設負担金返還金 | |||
| 1 建設負担金返還金 | 10千円 | 要求どおり | 10千円 |
| (1) 建設負担金返還金 | 10千円 | 10千円 | |
| <1> 建設負担金返還金 | 10千円 | 10千円 | |
| 国庫返納金 | |||
| 1 国庫返納金 | 10千円 | 要求どおり | 10千円 |
| (1) 国庫返納金 | 10千円 | 10千円 | |
| <1> 国庫補助金返還金 | 10千円 | 10千円 | |
| 基金組入金 | |||
| 1 基金組入金 | 6,338,605千円 | 要求どおり | 6,338,605千円 |
| (1) 基金組入金 | 6,338,605千円 | 6,338,605千円 | |
| <1> 満期一括償還に係る積立金 | 6,333,607千円 | 6,333,607千円 | |
| <2> 基金利息収入に係る積立金 | 4,998千円 | 4,998千円 | |
