令和４年度当初予算 流域下水道事業費用
| 款名 | ：流域下水道事業費用 | 所属名 | 都市整備部下水道室 |
| (単位 千円) |
事業内容 |
|
|---|---|
| 内容 | |
| 目的 | |
| 流域下水道は、府民の良好な生活環境を支え、河川や | |
| 海の水質改善・保全に寄与するとともに、浸水から街を | |
| 守るセーフティネットの構築を複数の市町村に跨り広域 | |
| 的に実施することを目的とする。 | |
| 内容 | |
| ◆営業費用・営業外費用 | |
| ・管渠・ポンプ場・処理場費 | |
| ・支払利息及び企業債取扱諸費等 | |
| 【活動指標】 | |
| 1.流域関連市町村数 42市町村 | |
| 2.年間総処理水量 令和２年度実績 661,026,642ｍ3 | |
| 令和３年度見込 662,984,000ｍ3 | |
| 令和４年度予測 665,444,000ｍ3 | |
| 3.一日平均処理水量 令和２年度実績 1,811,032ｍ3 | |
| 令和３年度見込 1,816,395ｍ3 | |
| 令和４年度予測 1,823,134ｍ3 | |
| 4.主なる建設改良事業 23,597,867千円 | |
| 債務負担行為 | |
| ・事項 | |
| 令和４年度 管渠・ポンプ場・処理場維持管理事業 | |
| 期間： | |
| 令和 ４年度〜令和 ９年度 | |
| 限度額： | |
| 16,268,359千円 | |
| ・事項 | |
| 令和４年度 管渠・ポンプ場・処理場公民連携維持 | |
| 管理事業 | |
| 期間： | |
| 令和 ４年度〜令和１９年度 | |
| 限度額： | |
| 2,186,530千円 | |
| ・事項 | |
| 令和４年度 公営企業会計システム運用保守 | |
| 期間： | |
| 令和 ４年度〜令和 ９年度 | |
| 限度額： | |
| 71,680千円 | |
| ・事項 | |
| 令和４年度 公営企業会計支援業務 | |
| 期間： | |
| 令和 ４年度〜令和 ５年度 | |
| 限度額： | |
| 1,446千円 |
予算額 |
財源内訳 |
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|---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
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| 前年度当初予算額 | 29,810,972 | 6,468 | 0 | 25,994,441 | 3,810,063 |
| 要求額 | 29,514,260 | 6,259 | 0 | 25,906,298 | 3,601,703 |
| 査定額 | 29,514,260 | 6,259 | 0 | 25,906,298 | 3,601,703 |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|
| 営業費用 | |||
| 1 管渠・ポンプ場・処理場費 | 27,442,553千円 | 要求どおり | 27,442,553千円 |
| (1) 給料 | 616,185千円 | 616,185千円 | |
| <1> 給料 | 616,185千円 | 616,185千円 | |
| (2) 手当等 | 390,271千円 | 390,271千円 | |
| <1> 管理職手当 | 7,821千円 | 7,821千円 | |
| <2> 扶養手当 | 20,105千円 | 20,105千円 | |
| <3> 調整手当 | 76,385千円 | 76,385千円 | |
| <4> 住居手当 | 10,590千円 | 10,590千円 | |
| <5> 通勤手当 | 28,341千円 | 28,341千円 | |
| <6> 特殊勤務手当 | 1,074千円 | 1,074千円 | |
| <7> 時間外勤務手当 | 47,018千円 | 47,018千円 | |
| <8> 管理職員特別勤務手当 | 83千円 | 83千円 | |
| <9> 期末手当 | 191,027千円 | 191,027千円 | |
| <10> 児童手当 | 7,827千円 | 7,827千円 | |
| (3) 法定福利費 | 229,313千円 | 229,313千円 | |
| <1> 共済負担金 | 227,787千円 | 227,787千円 | |
| <2> 公務災害負担金 | 1,526千円 | 1,526千円 | |
| (4) 備消耗品費 | 27,486千円 | 27,486千円 | |
| <1> 流域維持管理備消耗品費 | 26,966千円 | 26,966千円 | |
| <2> 流泥維持管理備消耗品費 | 520千円 | 520千円 | |
| (5) 材料費 | 223,032千円 | 223,032千円 | |
| <1> 流域維持管理材料費 | 202,732千円 | 202,732千円 | |
| <2> 流泥維持管理材料費 | 20,300千円 | 20,300千円 | |
| (6) 光熱水費 | 80,144千円 | 80,144千円 | |
| <1> 流域維持管理光熱水費 | 60,348千円 | 60,348千円 | |
| <2> 流泥維持管理光熱水費 | 19,796千円 | 19,796千円 | |
| (7) 動力費 | 5,068,408千円 | 5,068,408千円 | |
| <1> 流域維持管理動力費 | 4,324,418千円 | 4,324,418千円 | |
| <2> 流泥維持管理動力費 | 743,990千円 | 743,990千円 | |
| (8) 燃料費 | 715,011千円 | 715,011千円 | |
| <1> 流域維持管理燃料費 | 393,363千円 | 393,363千円 | |
| <2> 流泥維持管理燃料費 | 321,648千円 | 321,648千円 | |
| (9) 薬品費 | 1,145,989千円 | 1,145,989千円 | |
| <1> 流域維持管理薬品費 | 814,627千円 | 814,627千円 | |
| <2> 流泥維持管理薬品費 | 331,362千円 | 331,362千円 | |
| (10) 修繕費 | 2,210,598千円 | 2,210,598千円 | |
| <1> 流域維持管理修繕費 | 1,742,626千円 | 1,742,626千円 | |
| <2> 流泥維持管理修繕費 | 467,972千円 | 467,972千円 | |
| (11) 通信運搬費 | 327,791千円 | 327,791千円 | |
| <1> 流域維持管理通信運搬費 | 283,280千円 | 283,280千円 | |
| <2> 流泥維持管理通信運搬費 | 44,511千円 | 44,511千円 | |
| (12) 手数料 | 4,171千円 | 4,171千円 | |
| <1> 手数料 | 4,171千円 | 4,171千円 | |
| (13) 委託料 | 15,768,268千円 | 15,768,268千円 | |
| <1> 流域維持運転管理業務委託 | 7,623,277千円 | 7,623,277千円 | |
| <2> 流泥維持運転管理業務委託 | 939,103千円 | 939,103千円 | |
| <3> 流域維持法定委託 | 723,476千円 | 723,476千円 | |
| <4> 流泥維持法定委託 | 112,533千円 | 112,533千円 | |
| <5> 流域維持水質分析委託 | 140,707千円 | 140,707千円 | |
| <6> 流泥維持水質分析委託 | 27,334千円 | 27,334千円 | |
| <7> 流域維持産業廃棄物処分委託 | 385,780千円 | 385,780千円 | |
| <8> 流泥維持産業廃棄物処分委託 | 118,172千円 | 118,172千円 | |
| <9> 流域維持設備点検整備委託 | 3,932,019千円 | 3,932,019千円 | |
| <10> 流泥維持設備点検整備委託 | 1,151,380千円 | 1,151,380千円 | |
| <11> 流域維持その他委託 | 572,563千円 | 572,563千円 | |
| <12> 流泥維持その他委託 | 26,924千円 | 26,924千円 | |
| <13> 自主財源事業機器点検整備委 託 |
15,000千円 | |
15,000千円 |
| (14) 賃借料 | 114,597千円 | 114,597千円 | |
| <1> 流域維持管理賃借料 | 114,534千円 | 114,534千円 | |
| <2> 流泥維持管理賃借料 | 63千円 | 63千円 | |
| (15) 補助交付金 | 90,630千円 | 90,630千円 | |
| <1> 維持操作事務府費補助金 | 62,419千円 | 62,419千円 | |
| <2> 自主財源事業市町村交付金 | 28,211千円 | 28,211千円 | |
| (16) 負担金 | 566千円 | 566千円 | |
| <1> 流域維持管理負担金 | 346千円 | 346千円 | |
| <2> 流泥維持管理負担金 | 0千円 | 0千円 | |
| <3> 庁舎管理負担金 | 220千円 | 220千円 | |
| (17) 維持管理負担金返還金 | 76,688千円 | 76,688千円 | |
| <1> 維持管理負担金返還金 | 76,688千円 | 76,688千円 | |
| (18) 賞与引当金繰入額 | 95,514千円 | 95,514千円 | |
| <1> 賞与引当金繰入額 | 95,514千円 | 95,514千円 | |
| (19) 法定福利費繰入額 | 16,325千円 | 16,325千円 | |
| <1> 共済負担金 | 16,325千円 | 16,325千円 | |
| (20) 退職給付引当金繰入額 | 241,566千円 | 241,566千円 | |
| <1> 退職給付引当金繰入額 | 241,566千円 | 241,566千円 | |
| 2 総係費 | 970,382千円 | 要求どおり | 970,382千円 |
| (1) 報酬 | 6,817千円 | 6,817千円 | |
| <1> 報酬 | 6,817千円 | 6,817千円 | |
| (2) 給料 | 359,441千円 | 359,441千円 | |
| <1> 給料 | 359,441千円 | 359,441千円 | |
| (3) 手当等 | 228,606千円 | 228,606千円 | |
| <1> 管理職手当 | 4,563千円 | 4,563千円 | |
| <2> 扶養手当 | 11,728千円 | 11,728千円 | |
| <3> 調整手当 | 44,558千円 | 44,558千円 | |
| <4> 住居手当 | 6,177千円 | 6,177千円 | |
| <5> 通勤手当 | 16,533千円 | 16,533千円 | |
| <6> 特殊勤務手当 | 627千円 | 627千円 | |
| <7> 時間外勤務手当 | 27,427千円 | 27,427千円 | |
| <8> 手当管理職員特別勤務手当 | 49千円 | 49千円 | |
| <9> 期末手当 | 111,433千円 | 111,433千円 | |
| <10> 児童手当 | 4,566千円 | 4,566千円 | |
| <11> 宿日直手当 | 0千円 | 0千円 | |
| <12> 嘱託員 | 734千円 | 734千円 | |
| <13> 作業員 | 211千円 | 211千円 | |
| (4) 報償費 | 600千円 | 600千円 | |
| <1> 報償費 | 600千円 | 600千円 | |
| (5) 法定福利費 | 134,420千円 | 134,420千円 | |
| <1> 共済負担金 | 133,196千円 | 133,196千円 | |
| <2> 公務災害負担金 | 890千円 | 890千円 | |
| <3> 非常勤職員共済 | 334千円 | 334千円 | |
| (6) 旅費 | 4,249千円 | 4,249千円 | |
| <1> 管外旅費及び管内旅費 | 4,249千円 | 4,249千円 | |
| (7) 備消耗品費 | 8,529千円 | 8,529千円 | |
| <1> 備消耗品費 | 8,529千円 | 8,529千円 | |
| (8) 被服費 | 1,795千円 | 1,795千円 | |
| <1> 事務所被服費 | 295千円 | 295千円 | |
| <2> 総務サービス課引継ぎ分被服費 | 1,500千円 | 1,500千円 | |
| (9) 光熱水費 | 4,076千円 | 4,076千円 | |
| <1> 光熱水費 | 4,076千円 | 4,076千円 | |
| (10) 燃料費 | 1,564千円 | 1,564千円 | |
| <1> 燃料費 | 1,564千円 | 1,564千円 | |
| (11) 食糧費 | 645千円 | 645千円 | |
| <1> 食糧費 | 645千円 | 645千円 | |
| (12) 印刷製本費 | 951千円 | 951千円 | |
| <1> 印刷製本費 | 951千円 | 951千円 | |
| (13) 修繕費 | 2,769千円 | 2,769千円 | |
| <1> 修繕費 | 2,769千円 | 2,769千円 | |
| (14) 通信運搬費 | 7,457千円 | 7,457千円 | |
| <1> 通信運搬費 | 7,457千円 | 7,457千円 | |
| (15) 手数料 | 878千円 | 878千円 | |
| <1> 手数料 | 878千円 | 878千円 | |
| (16) 委託料 | 29,972千円 | 29,972千円 | |
| <1> 公営企業会計システム委託料 | 26,915千円 | 26,915千円 | |
| <2> 公営企業会計支援業務委託料 | 2,002千円 | 2,002千円 | |
| <3> その他委託料 | 1,055千円 | 1,055千円 | |
| (17) 賃借料 | 18,142千円 | 18,142千円 | |
| <1> 公営企業会計システム賃借料 | 3,352千円 | 3,352千円 | |
| <2> その他賃借料 | 14,790千円 | 14,790千円 | |
| (18) 保険料 | 4,054千円 | 4,054千円 | |
| <1> その他保険料 | 4,054千円 | 4,054千円 | |
| (19) 負担金 | 17,738千円 | 17,738千円 | |
| <1> 職員端末等使用負担金 | 7,780千円 | 7,780千円 | |
| <2> 行政文書管理システム負担金 | 920千円 | 920千円 | |
| <3> 出先機関回線機器使用負担金 | 1,468千円 | 1,468千円 | |
| <4> 職員健康診断負担金 | 1,049千円 | 1,049千円 | |
| <5> 府下水道事業促進協議会負担金 | 20千円 | 20千円 | |
| <6> （公財）日本下水道協会負担金 | 2,436千円 | 2,436千円 | |
| <7> その他負担金 | 236千円 | 236千円 | |
| <8> 電子調達システム運営負担金 | 3,829千円 | 3,829千円 | |
| (20) 研修費 | 1,741千円 | 1,741千円 | |
| <1> 研修費 | 1,741千円 | 1,741千円 | |
| (21) 公課費 | 3,081千円 | 3,081千円 | |
| <1> 公課費 | 3,081千円 | 3,081千円 | |
| (22) 賞与引当金繰入額 | 56,189千円 | 56,189千円 | |
| <1> 賞与引当金繰入額 | 56,189千円 | 56,189千円 | |
| (23) 法定福利費繰入額 | 9,224千円 | 9,224千円 | |
| <1> 共済負担金 | 9,224千円 | 9,224千円 | |
| (24) 退職給付引当金繰入額 | 67,444千円 | 67,444千円 | |
| <1> 退職給付引当金繰入額 | 67,444千円 | 67,444千円 | |
| 3 減価償却費 | 35,149,439千円 | 要求どおり | 35,149,439千円 |
| (1) 有形固定資産減価償却費 | 34,829,628千円 | 34,829,628千円 | |
| <1> 有形固定資産減価償却費 | 34,829,628千円 | 34,829,628千円 | |
| (2) 無形固定資産減価償却費 | 8,749千円 | 8,749千円 | |
| <1> 無形固定資産減価償却費 | 8,749千円 | 8,749千円 | |
| (3) リース資産減価償却費 | 311,062千円 | 311,062千円 | |
| <1> リース資産減価償却費 | 311,062千円 | 311,062千円 | |
| 4 資産減耗費 | 723,344千円 | 要求どおり | 723,344千円 |
| (1) 固定資産除却費 | 723,344千円 | 723,344千円 | |
| <1> 固定資産除却費 | 723,344千円 | 723,344千円 | |
| 営業外費用 | |||
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 894,095千円 | 要求どおり | 894,095千円 |
| (1) 企業債利息 | 846,879千円 | 846,879千円 | |
| <1> 企業債利息支払 | 846,879千円 | 846,879千円 | |
| (2) 一時借入金利息 | 100千円 | 100千円 | |
| <1> 一時借入金利子 | 100千円 | 100千円 | |
| (3) 企業債取扱諸費 | 47,116千円 | 47,116千円 | |
| <1> 企業債発行手数料 | 44,356千円 | 44,356千円 | |
| <2> 企業債元利償還手数料 | 2,760千円 | 2,760千円 | |
| 2 売電事業費用 | 7,230千円 | 要求どおり | 7,230千円 |
| (1) 光熱水費 | 7,200千円 | 7,200千円 | |
| <1> 光熱水費 | 7,200千円 | 7,200千円 | |
| (2) 手数料 | 10千円 | 10千円 | |
| <1> 電力広域的推進機関手数料 | 10千円 | 10千円 | |
| (3) 負担金 | 20千円 | 20千円 | |
| <1> 電力広域的推進機関会費 | 20千円 | 20千円 | |
| 3 消費税及び地方消費税 | 200,000千円 | 要求どおり | 200,000千円 |
| (1) 消費税及び地方消費税 | 200,000千円 | 200,000千円 | |
| <1> 消費税及び地方消費税 | 200,000千円 | 200,000千円 | |
| 4 雑支出 | 10千円 | 要求どおり | 10千円 |
| (1) その他雑支出 | 10千円 | 10千円 | |
| <1> その他雑支出 | 10千円 | 10千円 | |
