令和3年度当初予算(部長後調整要求) 管理費

管理事業名 :日本万国博覧会記念公園事業 予算要求課 日本万国博覧会記念公園事務所
事業名 :管理費(20140806) 予算計上課 府民文化総務課
款名・項名・目名 :公園事業費 公園事業費 公園事業費
(単位 千円)

事業概要                                                

目的                                                   内容                                                  
  日本万国博覧会記念公園は、「大阪都市魅力創造戦略                            1 公園管理費                                            
 2020」の重点取組みにおいて、「世界第一級の文化・観                            ・公園の維持管理及び施設改修等                                  
 光拠点の形成・発信」に位置づけられており、その魅力                              ・魅力創出                                            
 創出に取り組むとともに、維持管理及び施設改修等を行                              ・万博記念公園駅前周辺地区活性化                                 
 う。                                                     ・日本万国博覧会記念公園基金積立金                                
                                                                                                         
 【公園面積】約258ヘクタール                                      【成果指標】                                             
  ◆年間来園者数                                           
   平成元年度実績:237万人                                    
   令和2年度目標:300万人                                    
           (4月〜9月実績:約43万人)                          
   令和3年度目標:300万人                                    
                                                    
 【自己評価】                                             
  平成30年10月から指定管理者制度を導入し、民間の創                        
 意工夫によって次々と新たな取り組みを展開中。新型コ                          
 ロナウィルスの影響により、令和2年4月の来園者数は対                         
 前年比17%であったものの、9月では70%まで回復。引                        
 き続き入園者数の回復を目指し、取り組みを進めていく                          
 。                                                  
                                                    
 【調整理由】                                             
 非常勤職員の期末手当支給率、社会保険料率改訂のため                          

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

他会計から繰入

前年度当初 2,047,234 0 0 2,047,234 0
要求額 2,189,458 0 0 2,189,458 0
内示額 2,142,179 0 0 2,142,179 0
調整要求額(部長後) ▲38 0 0 ▲38 0
査定額 ▲38 0 0 ▲38 0

特定財源の積算根拠

項目

当初要求

査定額

公園事業使用料 公園事業使用料 公園施設使用料 0 0
公園事業使用料 公園事業使用料 庁舎施設等使用料 0 0
財産貸付収入 公園事業費不動産貸付収入 公園事業不動産貸付収入 5,485 5,485
雑入 雑入 日本万国博覧会記念公園土地管理雑入 0 0
公園事業費寄附金 公園事業費寄附金 公園事業寄附金 0 0
日本万国博覧会記念公園基金繰入金 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 ▲5,523 ▲5,523
繰越金 前年度繰越金 前年度繰越金 0 0
利子及び配当金 利子及び配当金 日本万国博覧会記念公園基金利子 0 0

要求額の内訳

査定額の内訳

1 公園管理費                       ▲38 千円 要求どおり                         ▲38 千円
 (1) 一般事業費                    ▲38 千円                               ▲38 千円

明細 公園管理費 一般事業費(20140806-00010008)



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