令和3年度補正(第2号)予算(部長後調整要求) 流域下水道事業費用

款名 :流域下水道事業費用 所属名 都市整備部下水道室
(単位 千円)

事業内容                                                

内容                                                  
 目的                                                 
   流域下水道は、府民の良好な生活環境を支え、河川や                         
  海の水質改善・保全に寄与するとともに、浸水から街を                         
  守るセーフティネットの構築を複数の市町村に跨り広域                         
  的に実施することを目的とする。                                   
 内容                                                 
  ◆営業費用・営業外費用                                       
    ・管渠・ポンプ場・処理場費                                   
    ・支払利息及び企業債取扱諸費等                                 
  【活動指標】                                            
  1.流域関連市町村数 42市町村                                  
  2.年間総処理水量  令和元年度実績 655,644,862m3                  
            令和2年度見込 667,381,362m3                   
            令和3年度予測 658,986,367m3                   
  3.一日平均処理水量 令和元年度実績 1,791,379m3                  
            令和2年度見込 1,828,442m3                   
            令和3年度予測 1,805,442m3                   
  4.主なる建設改良事業 22,526,619千円            

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

他会計から繰入

現計予算額 35,049,654 6,468 0 26,363,285 8,679,901
補正額 332,369 ▲736 0 556,830 ▲223,725
内示額 332,369 ▲736 0 556,830 ▲223,725
調整要求額(部長後) 0 0 0 0 0

要求額の内訳

査定額の内訳

営業費用                           
1  管渠・ポンプ場・処理場費               0千円  
  (1) 給料                      0千円  
   <1> 給料                     0千円  
  (2) 手当等                     0千円  
   <1> 管理職手当                  0千円  
   <2> 扶養手当                   0千円  
   <3> 調整手当                   0千円  
   <4> 住居手当                   0千円  
   <5> 通勤手当                   0千円  
   <6> 特殊勤務手当                 0千円  
   <7> 時間外勤務手当                0千円  
   <8> 管理職員特別勤務手当             0千円  
   <9> 期末手当                   0千円  
   <10> 児童手当                  0千円  
   <11> 休日勤務手当                0千円  
   <12> 宿日直手当                 0千円  
  (3) 法定福利費                   0千円  
   <1> 共済負担金                  0千円  
   <2> 公務災害負担金                0千円  
  (4) 備消耗品費                   0千円  
   <1> 流域維持管理備消耗品費            0千円  
   <2> 流泥維持管理備消耗品費            0千円  
  (5) 材料費                     0千円  
   <1> 流域維持管理材料費              0千円  
   <2> 流泥維持管理材料費              0千円  
  (6) 光熱水費                    0千円  
   <1> 流域維持管理光熱水費             0千円  
   <2> 流泥維持管理光熱水費             0千円  
  (7) 動力費                     0千円  
   <1> 流域維持管理動力費              0千円  
   <2> 流泥維持管理動力費              0千円  
  (8) 燃料費                     0千円  
   <1> 流域維持管理燃料費              0千円  
   <2> 流泥維持管理燃料費              0千円  
  (9) 薬品費                     0千円  
   <1> 流域維持管理薬品費              0千円  
   <2> 流泥維持管理薬品費              0千円  
  (10) 修繕費                    0千円  
   <1> 流域維持管理修繕費              0千円  
   <2> 流泥維持管理修繕費              0千円  
  (11) 通信運搬費                  0千円  
   <1> 流域維持管理通信運搬費            0千円  
   <2> 流泥維持管理通信運搬費            0千円  
  (12) 手数料                    0千円  
   <1> 手数料                    0千円  
  (13) 委託料                    0千円  
   <1> 流域維持運転管理業務委託           0千円  
   <2> 流泥維持運転管理業務委託           0千円  
   <3> 流域維持法定委託               0千円  
   <4> 流泥維持法定委託               0千円  
   <5> 流域維持水質分析委託             0千円  
   <6> 流泥維持水質分析委託             0千円  
   <7> 流域維持産業廃棄物処分委託          0千円  
   <8> 流泥維持産業廃棄物処分委託          0千円  
   <9> 流域維持設備点検整備委託           0千円  
   <10> 流泥維持設備点検整備委託          0千円  
   <11> 流域維持その他委託             0千円  
   <12> 流泥維持その他委託             0千円  
   <13> 自主財源事業機器点検整備委        
     託                       
0千円  
 
  (14) 賃借料                    0千円  
   <1> 流域維持管理賃借料              0千円  
   <2> 流泥維持管理賃借料              0千円  
  (15) 補助交付金                  0千円  
   <1> 維持操作事務府費補助金            0千円  
   <2> 自主財源事業市町村交付金           0千円  
  (16) 負担金                    0千円  
   <1> 流域維持管理負担金              0千円  
   <2> 流泥維持管理負担金              0千円  
   <3> 庁舎管理負担金                0千円  
  (17) 維持管理負担金返還金             0千円  
   <1> 維持管理負担金返還金             0千円  
  (18) 賞与引当金繰入額               0千円  
   <1> 賞与引当金繰入額               0千円  
  (19) 法定福利費繰入額               0千円  
   <1> 共済負担金                  0千円  
  (20) 退職給付引当金繰入額             0千円  
   <1> 退職給付引当金繰入額             0千円  
2  総係費                        0千円  
  (1) 報酬                      0千円  
   <1> 報酬                     0千円  
  (2) 給料                      0千円  
   <1> 給料                     0千円  
  (3) 手当等                     0千円  
   <1> 管理職手当                  0千円  
   <2> 扶養手当                   0千円  
   <3> 調整手当                   0千円  
   <4> 住居手当                   0千円  
   <5> 通勤手当                   0千円  
   <6> 特殊勤務手当                 0千円  
   <7> 時間外勤務手当                0千円  
   <8> 手当管理職員特別勤務手当           0千円  
   <9> 期末手当                   0千円  
   <10> 児童手当                  0千円  
   <11> 宿日直手当                 0千円  
   <12> 嘱託員                   0千円  
   <13> 作業員                   0千円  
   <14> 休日勤務手当                0千円  
  (4) 報償費                     0千円  
   <1> 報償費                    0千円  
  (5) 法定福利費                   0千円  
   <1> 共済負担金                  0千円  
   <2> 公務災害負担金                0千円  
   <3> 非常勤職員共済                0千円  
  (6) 旅費                      0千円  
   <1> 管外旅費及び管内旅費             0千円  
  (7) 備消耗品費                   0千円  
   <1> 備消耗品費                  0千円  
  (8) 被服費                     0千円  
   <1> 事務所被服費                 0千円  
   <2> 総務サービス課引継ぎ分被服費         0千円  
  (9) 光熱水費                    0千円  
   <1> 光熱水費                   0千円  
  (10) 燃料費                    0千円  
   <1> 燃料費                    0千円  
  (11) 食糧費                    0千円  
   <1> 食糧費                    0千円  
  (12) 印刷製本費                  0千円  
   <1> 印刷製本費                  0千円  
  (13) 修繕費                    0千円  
   <1> 修繕費                    0千円  
  (14) 通信運搬費                  0千円  
   <1> 通信運搬費                  0千円  
  (15) 手数料                    0千円  
   <1> 手数料                    0千円  
  (16) 委託料                    0千円  
   <1> 公営企業会計システム委託料          0千円  
   <2> 公営企業会計支援業務委託料          0千円  
   <3> その他委託料                 0千円  
  (17) 賃借料                    0千円  
   <1> 公営企業会計システム賃借料          0千円  
   <2> その他賃借料                 0千円  
  (18) 保険料                    0千円  
   <1> その他保険料                 0千円  
  (19) 負担金                    0千円  
   <1> 職員端末等使用負担金             0千円  
   <2> 行政文書管理システム負担金          0千円  
   <3> 出先機関回線機器使用負担金          0千円  
   <4> 職員健康診断負担金              0千円  
   <5> 府下水道事業促進協議会負担金         0千円  
   <6> (公財)日本下水道協会負担金         0千円  
   <7> その他負担金                 0千円  
   <8> 電子調達システム運営負担金          0千円  
  (20) 研修費                    0千円  
   <1> 研修費                    0千円  
  (21) 公課費                    0千円  
   <1> 公課費                    0千円  
  (22) 賞与引当金繰入額               0千円  
   <1> 賞与引当金繰入額               0千円  
  (23) 法定福利費繰入額               0千円  
   <1> 共済負担金                  0千円  
  (24) 退職給付引当金繰入額             0千円  
   <1> 退職給付引当金繰入額             0千円  
3  減価償却費                      0千円  
  (1) 有形固定資産減価償却費             0千円  
   <1> 有形固定資産減価償却費            0千円  
  (2) 無形固定資産減価償却費             0千円  
   <1> 無形固定資産減価償却費            0千円  
  (3) リース資産減価償却費              0千円  
   <1> リース資産減価償却費             0千円  
4  資産減耗費                      0千円  
  (1) 固定資産除却費                 0千円  
   <1> 固定資産除却費                0千円  
営業外費用                          
1  支払利息及び企業債取扱諸費              0千円  
  (1) 企業債利息                   0千円  
   <1> 企業債利息支払                0千円  
  (2) 一時借入金利息                 0千円  
   <1> 一時借入金利子                0千円  
  (3) 企業債取扱諸費                 0千円  
   <1> 企業債発行手数料               0千円  
   <2> 企業債元利償還手数料             0千円  
2  売電事業費用                     0千円  
  (1) 光熱水費                    0千円  
   <1> 光熱水費                   0千円  
  (2) 負担金                     0千円  
   <1> 電力広域的推進機関会費            0千円  
3  消費税及び地方消費税                 0千円  
  (1) 消費税及び地方消費税              0千円  
   <1> 消費税及び地方消費税             0千円  
4  雑支出                        0千円  
  (1) その他雑支出                  0千円  
   <1> その他雑支出                 0千円  

明細 営業費用 管渠・ポンプ場・処理場費

明細 営業費用 総係費

明細 営業費用 減価償却費

明細 営業費用 資産減耗費

明細 営業外費用 支払利息及び企業債取扱諸費

明細 営業外費用 売電事業費用

明細 営業外費用 消費税及び地方消費税

明細 営業外費用 雑支出



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