令和３年度補正（第２号）予算 流域下水道事業資本的支出
| 款名 |
：流域下水道事業資本的支出 |
所属名 |
都市整備部下水道室 |
事業内容 |
| 内容 |
| 目的 |
| 流域下水道は、府民の良好な生活環境を支え、河川や |
| 海の水質改善・保全に寄与するとともに、浸水から街を |
| 守るセーフティネットの構築を複数の市町村に跨り広域 |
| 的に実施することを目的とする。 |
| 内容 |
| 流域下水道建設事業費、流域下水道施設及び流域下水 |
| 汚泥処理施設の建設、ＰＣＢ廃棄物適正処理対策事業に |
| 係る費用等 |
| 【活動指標】 |
| 1.流域関連市町村数 42市町村 |
| 2.年間総処理水量 令和元年度実績 655,644,862ｍ3 |
| 令和２年度見込 667,381,362ｍ3 |
| 令和３年度予測 658,986,367ｍ3 |
| 3.一日平均処理水量 令和元年度実績 1,791,379ｍ3 |
| 令和２年度見込 1,828,442ｍ3 |
| 令和３年度予測 1,805,442ｍ3 |
| 4.主なる建設改良事業 22,526,619千円 |
予算額 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
| 現計予算額 |
49,274,317 |
14,220,051 |
13,257,000 |
10,939,775 |
10,857,491 |
| 補正額 |
▲3,173,332 |
▲1,853,813 |
▲676,000 |
▲648,791 |
5,272 |
| 査定額 |
▲3,173,332 |
▲1,853,813 |
▲676,000 |
▲648,791 |
5,272 |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
| 建設改良費 |
|
|
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| 1 建設事務費 |
▲54,081 千円 |
要求どおり |
▲54,081 千円 |
| (1) 報酬 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 非常勤報酬 |
0千円 |
|
0千円 |
| (2) 給料 |
▲31,598 千円 |
|
▲31,598 千円 |
| <1> 給料 |
▲31,598 千円 |
|
▲31,598 千円 |
| (3) 手当等 |
▲4,981 千円 |
|
▲4,981 千円 |
| <1> 扶養手当 |
▲804 千円 |
|
▲804 千円 |
| <2> 調整手当 |
▲4,438 千円 |
|
▲4,438 千円 |
| <3> 住居手当 |
2,135千円 |
|
2,135千円 |
| <4> 通勤手当 |
758千円 |
|
758千円 |
| <5> 特殊勤務手当 |
▲506 千円 |
|
▲506 千円 |
| <6> 時間外勤務手当 |
20,465千円 |
|
20,465千円 |
| <7> 宿日直手当 |
▲34 千円 |
|
▲34 千円 |
| <8> 期末手当 |
▲21,324 千円 |
|
▲21,324 千円 |
| <9> 児童手当 |
330千円 |
|
330千円 |
| <10> 退職手当 |
▲1,416 千円 |
|
▲1,416 千円 |
| <11> 嘱託員 |
▲407 千円 |
|
▲407 千円 |
| <12> 作業員 |
▲24 千円 |
|
▲24 千円 |
| <13> 休日勤務手当 |
284千円 |
|
284千円 |
| (4) 報償費 |
▲200 千円 |
|
▲200 千円 |
| <1> 報償費 |
▲200 千円 |
|
▲200 千円 |
| (5) 法定福利費 |
▲12,302 千円 |
|
▲12,302 千円 |
| <1> 共済負担金 |
▲12,197 千円 |
|
▲12,197 千円 |
| <2> 公務災害負担金 |
14千円 |
|
14千円 |
| <3> 非常勤職員共済 |
▲119 千円 |
|
▲119 千円 |
| (6) 旅費 |
▲1,600 千円 |
|
▲1,600 千円 |
| <1> 管外旅費及び管内旅費 |
▲1,600 千円 |
|
▲1,600 千円 |
| (7) 備消耗品費 |
▲400 千円 |
|
▲400 千円 |
| <1> 備消耗品費 |
▲400 千円 |
|
▲400 千円 |
| (8) 被服費 |
▲100 千円 |
|
▲100 千円 |
| <1> 被服費 |
▲100 千円 |
|
▲100 千円 |
| (9) 光熱水費 |
▲300 千円 |
|
▲300 千円 |
| <1> 光熱水費 |
▲300 千円 |
|
▲300 千円 |
| (10) 燃料費 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 燃料費 |
0千円 |
|
0千円 |
| (11) 印刷製本費 |
▲300 千円 |
|
▲300 千円 |
| <1> 印刷製本費 |
▲300 千円 |
|
▲300 千円 |
| (12) 修繕費 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 修繕費 |
0千円 |
|
0千円 |
| (13) 通信運搬費 |
▲400 千円 |
|
▲400 千円 |
| <1> 通信運搬費 |
▲400 千円 |
|
▲400 千円 |
| (14) 手数料 |
▲100 千円 |
|
▲100 千円 |
| <1> 手数料 |
▲100 千円 |
|
▲100 千円 |
| (15) 委託料 |
▲900 千円 |
|
▲900 千円 |
| <1> 委託料 |
▲900 千円 |
|
▲900 千円 |
| (16) 賃借料 |
▲300 千円 |
|
▲300 千円 |
| <1> 賃借料 |
▲300 千円 |
|
▲300 千円 |
| (17) 保険料 |
▲300 千円 |
|
▲300 千円 |
| <1> 保険料 |
▲300 千円 |
|
▲300 千円 |
| (18) 負担金 |
▲100 千円 |
|
▲100 千円 |
| <1> 職員端末等使用負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
| <2> 行政文書管理システム負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
| <3> 出先機関回線機器使用負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
| <4> ＣＡＬＳ端末等使用負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
| <5> 職員健康診断負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
| <6> その他負担金 |
▲100 千円 |
|
▲100 千円 |
| (19) 研修費 |
▲200 千円 |
|
▲200 千円 |
| <1> 研修費 |
▲200 千円 |
|
▲200 千円 |
| (20) 公課費 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 公課費 |
0千円 |
|
0千円 |
| 2 流域下水道建設事業費 |
▲3,130,106 千円 |
要求どおり |
▲3,130,106 千円 |
| (1) 備消耗品費 |
▲60 千円 |
|
▲60 千円 |
| <1> ＰＣＢ廃棄物適正処理備消耗品 |
▲60 千円 |
|
▲60 千円 |
| (2) 委託料 |
▲596,161 千円 |
|
▲596,161 千円 |
| <1> 流域事業 公共委託料 |
▲558,434 千円 |
|
▲558,434 千円 |
| <2> 流域事業 改築更新委託料 |
▲650 千円 |
|
▲650 千円 |
| <3> 流域事業 単独委託料 |
▲19,398 千円 |
|
▲19,398 千円 |
| <4> 流泥事業 公共委託料 |
▲15,346 千円 |
|
▲15,346 千円 |
| <5> ＰＣＢ廃棄物適正処理委託料 |
▲2,333 千円 |
|
▲2,333 千円 |
<6> 【国土強靭化】流域事業 公共
工事 |
0千円 |
|
0千円 |
| (3) 賃借料 |
▲106 千円 |
|
▲106 千円 |
| <1> 流域事業 公共賃借料 |
▲106 千円 |
|
▲106 千円 |
| (4) 工事請負費 |
▲2,523,739 千円 |
|
▲2,523,739 千円 |
| <1> 流域事業 公共工事請負費 |
▲1,658,902 千円 |
|
▲1,658,902 千円 |
| <2> 流域事業 改築更新工事請負費 |
650千円 |
|
650千円 |
| <3> 流域事業 単独工事請負費 |
▲32,760 千円 |
|
▲32,760 千円 |
| <4> 流泥事業 公共工事請負費 |
▲849,727 千円 |
|
▲849,727 千円 |
<5> 【国土強靭化】流域事業 公共
工事 |
0千円 |
|
0千円 |
<6> 【国土強靭化】流泥事業 公共
工事 |
0千円 |
|
0千円 |
| <7> 流泥事業 単独工事請負費 |
0千円 |
|
0千円 |
| <8> 自主財源事業 工事請負費 |
17,000千円 |
|
17,000千円 |
| (5) 負担金 |
▲10,040 千円 |
|
▲10,040 千円 |
| <1> 流域事業 公共負担金 |
▲140 千円 |
|
▲140 千円 |
| <2> 流域事業 単独負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
| <3> 流泥事業 公共負担金 |
▲9,900 千円 |
|
▲9,900 千円 |
| <4> 流泥事業 単独負担金 |
0千円 |
|
0千円 |
| 3 固定資産購入費 |
▲256 千円 |
要求どおり |
▲256 千円 |
| (1) 有形固定資産購入費 |
▲256 千円 |
|
▲256 千円 |
| <1> 流域維持事業 固定資産購入費 |
▲256 千円 |
|
▲256 千円 |
| <2> 流泥維持事業 固定資産購入費 |
0千円 |
|
0千円 |
| 4 リース資産購入費 |
0千円 |
|
0千円 |
| (1) リース資産購入費 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> リース資産購入費 |
0千円 |
|
0千円 |
| 企業債償還金 |
|
|
|
| 1 企業債償還金 |
0千円 |
|
0千円 |
| (1) 企業債償還金 |
0千円 |
|
0千円 |
| <1> 企業債元金償還 |
0千円 |
|
0千円 |
| 建設負担金返還金 |
|
|
|
| 1 建設負担金返還金 |
10,057千円 |
要求どおり |
10,057千円 |
| (1) 建設負担金返還金 |
10,057千円 |
|
10,057千円 |
| <1> 建設負担金返還金 |
10,057千円 |
|
10,057千円 |
| 国庫返納金 |
|
|
|
| 1 国庫返納金 |
5,513千円 |
要求どおり |
5,513千円 |
| (1) 国庫返納金 |
5,513千円 |
|
5,513千円 |
| <1> 国庫補助金返還金 |
5,513千円 |
|
5,513千円 |
| 基金組入金 |
|
|
|
| 1 基金組入金 |
▲4,459 千円 |
要求どおり |
▲4,459 千円 |
| (1) 基金組入金 |
▲4,459 千円 |
|
▲4,459 千円 |
| <1> 満期一括償還に係る積立金 |
▲4,455 千円 |
|
▲4,455 千円 |
| <2> 基金利息収入に係る積立金 |
▲4 千円 |
|
▲4 千円 |
明細
建設改良費 建設事務費
|
明細
建設改良費 流域下水道建設事業費
|
明細
建設改良費 固定資産購入費
|
明細
建設改良費 リース資産購入費
|
明細
企業債償還金 企業債償還金
|
明細
建設負担金返還金 建設負担金返還金
|
明細
国庫返納金 国庫返納金
|
明細
基金組入金 基金組入金
|
