令和３年度補正（第２号）予算 流域下水道事業費用
| 款名 | ：流域下水道事業費用 | 所属名 | 都市整備部下水道室 |
| (単位 千円) |
事業内容 |
|
|---|---|
| 内容 | |
| 目的 | |
| 流域下水道は、府民の良好な生活環境を支え、河川や | |
| 海の水質改善・保全に寄与するとともに、浸水から街を | |
| 守るセーフティネットの構築を複数の市町村に跨り広域 | |
| 的に実施することを目的とする。 | |
| 内容 | |
| ◆営業費用・営業外費用 | |
| ・管渠・ポンプ場・処理場費 | |
| ・支払利息及び企業債取扱諸費等 | |
| 【活動指標】 | |
| 1.流域関連市町村数 42市町村 | |
| 2.年間総処理水量 令和元年度実績 655,644,862ｍ3 | |
| 令和２年度見込 667,381,362ｍ3 | |
| 令和３年度予測 658,986,367ｍ3 | |
| 3.一日平均処理水量 令和元年度実績 1,791,379ｍ3 | |
| 令和２年度見込 1,828,442ｍ3 | |
| 令和３年度予測 1,805,442ｍ3 | |
| 4.主なる建設改良事業 22,526,619千円 |
予算額 |
財源内訳 |
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|---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
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| 現計予算額 | 29,810,972 | 6,468 | 0 | 25,994,441 | 3,810,063 |
| 補正額 | 332,369 | ▲736 | 0 | 556,830 | ▲223,725 |
| 査定額 | 332,369 | ▲736 | 0 | 556,830 | ▲223,725 |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|
| 営業費用 | |||
| 1 管渠・ポンプ場・処理場費 | 491,072千円 | 要求どおり | 491,072千円 |
| (1) 給料 | ▲15,929 千円 | ▲15,929 千円 | |
| <1> 給料 | ▲15,929 千円 | ▲15,929 千円 | |
| (2) 手当等 | ▲43,798 千円 | ▲43,798 千円 | |
| <1> 管理職手当 | ▲6,686 千円 | ▲6,686 千円 | |
| <2> 扶養手当 | 128千円 | 128千円 | |
| <3> 調整手当 | ▲3,023 千円 | ▲3,023 千円 | |
| <4> 住居手当 | ▲3,281 千円 | ▲3,281 千円 | |
| <5> 通勤手当 | 744千円 | 744千円 | |
| <6> 特殊勤務手当 | ▲1,056 千円 | ▲1,056 千円 | |
| <7> 時間外勤務手当 | ▲7,633 千円 | ▲7,633 千円 | |
| <8> 管理職員特別勤務手当 | ▲83 千円 | ▲83 千円 | |
| <9> 期末手当 | ▲20,980 千円 | ▲20,980 千円 | |
| <10> 児童手当 | ▲2,783 千円 | ▲2,783 千円 | |
| <11> 休日勤務手当 | 839千円 | 839千円 | |
| <12> 宿日直手当 | 16千円 | 16千円 | |
| (3) 法定福利費 | ▲22,035 千円 | ▲22,035 千円 | |
| <1> 共済負担金 | ▲22,058 千円 | ▲22,058 千円 | |
| <2> 公務災害負担金 | 23千円 | 23千円 | |
| (4) 備消耗品費 | ▲1,770 千円 | ▲1,770 千円 | |
| <1> 流域維持管理備消耗品費 | ▲1,000 千円 | ▲1,000 千円 | |
| <2> 流泥維持管理備消耗品費 | ▲770 千円 | ▲770 千円 | |
| (5) 材料費 | ▲6,454 千円 | ▲6,454 千円 | |
| <1> 流域維持管理材料費 | ▲3,717 千円 | ▲3,717 千円 | |
| <2> 流泥維持管理材料費 | ▲2,737 千円 | ▲2,737 千円 | |
| (6) 光熱水費 | 220千円 | 220千円 | |
| <1> 流域維持管理光熱水費 | 4,654千円 | 4,654千円 | |
| <2> 流泥維持管理光熱水費 | ▲4,434 千円 | ▲4,434 千円 | |
| (7) 動力費 | ▲444,275 千円 | ▲444,275 千円 | |
| <1> 流域維持管理動力費 | ▲356,733 千円 | ▲356,733 千円 | |
| <2> 流泥維持管理動力費 | ▲87,542 千円 | ▲87,542 千円 | |
| (8) 燃料費 | 59,945千円 | 59,945千円 | |
| <1> 流域維持管理燃料費 | 69,109千円 | 69,109千円 | |
| <2> 流泥維持管理燃料費 | ▲9,164 千円 | ▲9,164 千円 | |
| (9) 薬品費 | ▲178,061 千円 | ▲178,061 千円 | |
| <1> 流域維持管理薬品費 | ▲111,122 千円 | ▲111,122 千円 | |
| <2> 流泥維持管理薬品費 | ▲66,939 千円 | ▲66,939 千円 | |
| (10) 修繕費 | 35,067千円 | 35,067千円 | |
| <1> 流域維持管理修繕費 | ▲36,281 千円 | ▲36,281 千円 | |
| <2> 流泥維持管理修繕費 | 71,348千円 | 71,348千円 | |
| (11) 通信運搬費 | ▲58,688 千円 | ▲58,688 千円 | |
| <1> 流域維持管理通信運搬費 | ▲44,553 千円 | ▲44,553 千円 | |
| <2> 流泥維持管理通信運搬費 | ▲14,135 千円 | ▲14,135 千円 | |
| (12) 手数料 | ▲2,000 千円 | ▲2,000 千円 | |
| <1> 手数料 | ▲2,000 千円 | ▲2,000 千円 | |
| (13) 委託料 | ▲330,125 千円 | ▲330,125 千円 | |
| <1> 流域維持運転管理業務委託 | ▲17,525 千円 | ▲17,525 千円 | |
| <2> 流泥維持運転管理業務委託 | ▲8,123 千円 | ▲8,123 千円 | |
| <3> 流域維持法定委託 | 7,874千円 | 7,874千円 | |
| <4> 流泥維持法定委託 | ▲4,219 千円 | ▲4,219 千円 | |
| <5> 流域維持水質分析委託 | ▲55,538 千円 | ▲55,538 千円 | |
| <6> 流泥維持水質分析委託 | ▲10,216 千円 | ▲10,216 千円 | |
| <7> 流域維持産業廃棄物処分委託 | ▲37,716 千円 | ▲37,716 千円 | |
| <8> 流泥維持産業廃棄物処分委託 | ▲5,068 千円 | ▲5,068 千円 | |
| <9> 流域維持設備点検整備委託 | ▲74,559 千円 | ▲74,559 千円 | |
| <10> 流泥維持設備点検整備委託 | ▲33,210 千円 | ▲33,210 千円 | |
| <11> 流域維持その他委託 | ▲160,341 千円 | ▲160,341 千円 | |
| <12> 流泥維持その他委託 | ▲4,467 千円 | ▲4,467 千円 | |
| <13> 自主財源事業機器点検整備委 託 |
72,983千円 | |
72,983千円 |
| (14) 賃借料 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 流域維持管理賃借料 | 0千円 | 0千円 | |
| <2> 流泥維持管理賃借料 | 0千円 | 0千円 | |
| (15) 補助交付金 | ▲4 千円 | ▲4 千円 | |
| <1> 維持操作事務府費補助金 | 0千円 | 0千円 | |
| <2> 自主財源事業市町村交付金 | ▲4 千円 | ▲4 千円 | |
| (16) 負担金 | 1,800千円 | 1,800千円 | |
| <1> 流域維持管理負担金 | 0千円 | 0千円 | |
| <2> 流泥維持管理負担金 | 1,800千円 | 1,800千円 | |
| <3> 庁舎管理負担金 | 0千円 | 0千円 | |
| (17) 維持管理負担金返還金 | 1,508,953千円 | 1,508,953千円 | |
| <1> 維持管理負担金返還金 | 1,508,953千円 | 1,508,953千円 | |
| (18) 賞与引当金繰入額 | ▲10,491 千円 | ▲10,491 千円 | |
| <1> 賞与引当金繰入額 | ▲10,491 千円 | ▲10,491 千円 | |
| (19) 法定福利費繰入額 | 131千円 | 131千円 | |
| <1> 共済負担金 | 131千円 | 131千円 | |
| (20) 退職給付引当金繰入額 | ▲1,414 千円 | ▲1,414 千円 | |
| <1> 退職給付引当金繰入額 | ▲1,414 千円 | ▲1,414 千円 | |
| 2 総係費 | ▲114,208 千円 | 要求どおり | ▲114,208 千円 |
| (1) 報酬 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 報酬 | 0千円 | 0千円 | |
| (2) 給料 | ▲43,400 千円 | ▲43,400 千円 | |
| <1> 給料 | ▲43,400 千円 | ▲43,400 千円 | |
| (3) 手当等 | ▲15,270 千円 | ▲15,270 千円 | |
| <1> 管理職手当 | 5,774千円 | 5,774千円 | |
| <2> 扶養手当 | ▲964 千円 | ▲964 千円 | |
| <3> 調整手当 | ▲4,765 千円 | ▲4,765 千円 | |
| <4> 住居手当 | ▲2,548 千円 | ▲2,548 千円 | |
| <5> 通勤手当 | ▲1,319 千円 | ▲1,319 千円 | |
| <6> 特殊勤務手当 | ▲591 千円 | ▲591 千円 | |
| <7> 時間外勤務手当 | 7,282千円 | 7,282千円 | |
| <8> 手当管理職員特別勤務手当 | ▲40 千円 | ▲40 千円 | |
| <9> 期末手当 | ▲17,377 千円 | ▲17,377 千円 | |
| <10> 児童手当 | ▲1,118 千円 | ▲1,118 千円 | |
| <11> 宿日直手当 | 32千円 | 32千円 | |
| <12> 嘱託員 | ▲60 千円 | ▲60 千円 | |
| <13> 作業員 | 0千円 | 0千円 | |
| <14> 休日勤務手当 | 424千円 | 424千円 | |
| (4) 報償費 | ▲400 千円 | ▲400 千円 | |
| <1> 報償費 | ▲400 千円 | ▲400 千円 | |
| (5) 法定福利費 | ▲20,520 千円 | ▲20,520 千円 | |
| <1> 共済負担金 | ▲20,480 千円 | ▲20,480 千円 | |
| <2> 公務災害負担金 | ▲37 千円 | ▲37 千円 | |
| <3> 非常勤職員共済 | ▲3 千円 | ▲3 千円 | |
| (6) 旅費 | ▲1,000 千円 | ▲1,000 千円 | |
| <1> 管外旅費及び管内旅費 | ▲1,000 千円 | ▲1,000 千円 | |
| (7) 備消耗品費 | ▲550 千円 | ▲550 千円 | |
| <1> 備消耗品費 | ▲550 千円 | ▲550 千円 | |
| (8) 被服費 | ▲250 千円 | ▲250 千円 | |
| <1> 事務所被服費 | 0千円 | 0千円 | |
| <2> 総務サービス課引継ぎ分被服費 | ▲250 千円 | ▲250 千円 | |
| (9) 光熱水費 | ▲100 千円 | ▲100 千円 | |
| <1> 光熱水費 | ▲100 千円 | ▲100 千円 | |
| (10) 燃料費 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 燃料費 | 0千円 | 0千円 | |
| (11) 食糧費 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 食糧費 | 0千円 | 0千円 | |
| (12) 印刷製本費 | ▲100 千円 | ▲100 千円 | |
| <1> 印刷製本費 | ▲100 千円 | ▲100 千円 | |
| (13) 修繕費 | ▲100 千円 | ▲100 千円 | |
| <1> 修繕費 | ▲100 千円 | ▲100 千円 | |
| (14) 通信運搬費 | ▲700 千円 | ▲700 千円 | |
| <1> 通信運搬費 | ▲700 千円 | ▲700 千円 | |
| (15) 手数料 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 手数料 | 0千円 | 0千円 | |
| (16) 委託料 | ▲1,049 千円 | ▲1,049 千円 | |
| <1> 公営企業会計システム委託料 | 0千円 | 0千円 | |
| <2> 公営企業会計支援業務委託料 | ▲1,049 千円 | ▲1,049 千円 | |
| <3> その他委託料 | 0千円 | 0千円 | |
| (17) 賃借料 | ▲1,000 千円 | ▲1,000 千円 | |
| <1> 公営企業会計システム賃借料 | 0千円 | 0千円 | |
| <2> その他賃借料 | ▲1,000 千円 | ▲1,000 千円 | |
| (18) 保険料 | ▲620 千円 | ▲620 千円 | |
| <1> その他保険料 | ▲620 千円 | ▲620 千円 | |
| (19) 負担金 | ▲1,500 千円 | ▲1,500 千円 | |
| <1> 職員端末等使用負担金 | ▲1,500 千円 | ▲1,500 千円 | |
| <2> 行政文書管理システム負担金 | 0千円 | 0千円 | |
| <3> 出先機関回線機器使用負担金 | 0千円 | 0千円 | |
| <4> 職員健康診断負担金 | 0千円 | 0千円 | |
| <5> 府下水道事業促進協議会負担金 | 0千円 | 0千円 | |
| <6> （公財）日本下水道協会負担金 | 0千円 | 0千円 | |
| <7> その他負担金 | 0千円 | 0千円 | |
| <8> 電子調達システム運営負担金 | 0千円 | 0千円 | |
| (20) 研修費 | ▲100 千円 | ▲100 千円 | |
| <1> 研修費 | ▲100 千円 | ▲100 千円 | |
| (21) 公課費 | ▲850 千円 | ▲850 千円 | |
| <1> 公課費 | ▲850 千円 | ▲850 千円 | |
| (22) 賞与引当金繰入額 | ▲8,688 千円 | ▲8,688 千円 | |
| <1> 賞与引当金繰入額 | ▲8,688 千円 | ▲8,688 千円 | |
| (23) 法定福利費繰入額 | ▲640 千円 | ▲640 千円 | |
| <1> 共済負担金 | ▲640 千円 | ▲640 千円 | |
| (24) 退職給付引当金繰入額 | ▲17,371 千円 | ▲17,371 千円 | |
| <1> 退職給付引当金繰入額 | ▲17,371 千円 | ▲17,371 千円 | |
| 3 減価償却費 | 71,461千円 | 要求どおり | 71,461千円 |
| (1) 有形固定資産減価償却費 | 71,461千円 | 71,461千円 | |
| <1> 有形固定資産減価償却費 | 71,461千円 | 71,461千円 | |
| (2) 無形固定資産減価償却費 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 無形固定資産減価償却費 | 0千円 | 0千円 | |
| (3) リース資産減価償却費 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> リース資産減価償却費 | 0千円 | 0千円 | |
| 4 資産減耗費 | 97,852千円 | 要求どおり | 97,852千円 |
| (1) 固定資産除却費 | 97,852千円 | 97,852千円 | |
| <1> 固定資産除却費 | 97,852千円 | 97,852千円 | |
| 営業外費用 | |||
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | ▲42,965 千円 | 要求どおり | ▲42,965 千円 |
| (1) 企業債利息 | ▲40,632 千円 | ▲40,632 千円 | |
| <1> 企業債利息支払 | ▲40,632 千円 | ▲40,632 千円 | |
| (2) 一時借入金利息 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 一時借入金利子 | 0千円 | 0千円 | |
| (3) 企業債取扱諸費 | ▲2,333 千円 | ▲2,333 千円 | |
| <1> 企業債発行手数料 | ▲2,306 千円 | ▲2,306 千円 | |
| <2> 企業債元利償還手数料 | ▲27 千円 | ▲27 千円 | |
| 2 売電事業費用 | ▲1,530 千円 | 要求どおり | ▲1,530 千円 |
| (1) 光熱水費 | ▲1,530 千円 | ▲1,530 千円 | |
| <1> 光熱水費 | ▲1,530 千円 | ▲1,530 千円 | |
| (2) 負担金 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 電力広域的推進機関会費 | 0千円 | 0千円 | |
| 3 消費税及び地方消費税 | 0千円 | 0千円 | |
| (1) 消費税及び地方消費税 | 0千円 | 0千円 | |
| <1> 消費税及び地方消費税 | 0千円 | 0千円 | |
| 4 雑支出 | 8,990千円 | 要求どおり | 8,990千円 |
| (1) その他雑支出 | 8,990千円 | 8,990千円 | |
| <1> その他雑支出 | 8,990千円 | 8,990千円 | |
