令和3年度補正(第2号)予算 流域下水道事業費用

款名 :流域下水道事業費用 所属名 都市整備部下水道室
(単位 千円)

事業内容                                                

内容                                                  
 目的                                                 
   流域下水道は、府民の良好な生活環境を支え、河川や                         
  海の水質改善・保全に寄与するとともに、浸水から街を                         
  守るセーフティネットの構築を複数の市町村に跨り広域                         
  的に実施することを目的とする。                                   
 内容                                                 
  ◆営業費用・営業外費用                                       
    ・管渠・ポンプ場・処理場費                                   
    ・支払利息及び企業債取扱諸費等                                 
  【活動指標】                                            
  1.流域関連市町村数 42市町村                                  
  2.年間総処理水量  令和元年度実績 655,644,862m3                  
            令和2年度見込 667,381,362m3                   
            令和3年度予測 658,986,367m3                   
  3.一日平均処理水量 令和元年度実績 1,791,379m3                  
            令和2年度見込 1,828,442m3                   
            令和3年度予測 1,805,442m3                   
  4.主なる建設改良事業 22,526,619千円            

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

他会計から繰入

現計予算額 29,810,972 6,468 0 25,994,441 3,810,063
補正額 332,369 ▲736 0 556,830 ▲223,725
査定額 332,369 ▲736 0 556,830 ▲223,725

要求額の内訳

査定額の内訳

営業費用                                                       
1  管渠・ポンプ場・処理場費               491,072千円 要求どおり                         491,072千円
  (1) 給料                      ▲15,929 千円                               ▲15,929 千円
   <1> 給料                     ▲15,929 千円                               ▲15,929 千円
  (2) 手当等                     ▲43,798 千円                               ▲43,798 千円
   <1> 管理職手当                  ▲6,686 千円                               ▲6,686 千円
   <2> 扶養手当                   128千円                               128千円
   <3> 調整手当                   ▲3,023 千円                               ▲3,023 千円
   <4> 住居手当                   ▲3,281 千円                               ▲3,281 千円
   <5> 通勤手当                   744千円                               744千円
   <6> 特殊勤務手当                 ▲1,056 千円                               ▲1,056 千円
   <7> 時間外勤務手当                ▲7,633 千円                               ▲7,633 千円
   <8> 管理職員特別勤務手当             ▲83 千円                               ▲83 千円
   <9> 期末手当                   ▲20,980 千円                               ▲20,980 千円
   <10> 児童手当                  ▲2,783 千円                               ▲2,783 千円
   <11> 休日勤務手当                839千円                               839千円
   <12> 宿日直手当                 16千円                               16千円
  (3) 法定福利費                   ▲22,035 千円                               ▲22,035 千円
   <1> 共済負担金                  ▲22,058 千円                               ▲22,058 千円
   <2> 公務災害負担金                23千円                               23千円
  (4) 備消耗品費                   ▲1,770 千円                               ▲1,770 千円
   <1> 流域維持管理備消耗品費            ▲1,000 千円                               ▲1,000 千円
   <2> 流泥維持管理備消耗品費            ▲770 千円                               ▲770 千円
  (5) 材料費                     ▲6,454 千円                               ▲6,454 千円
   <1> 流域維持管理材料費              ▲3,717 千円                               ▲3,717 千円
   <2> 流泥維持管理材料費              ▲2,737 千円                               ▲2,737 千円
  (6) 光熱水費                    220千円                               220千円
   <1> 流域維持管理光熱水費             4,654千円                               4,654千円
   <2> 流泥維持管理光熱水費             ▲4,434 千円                               ▲4,434 千円
  (7) 動力費                     ▲444,275 千円                               ▲444,275 千円
   <1> 流域維持管理動力費              ▲356,733 千円                               ▲356,733 千円
   <2> 流泥維持管理動力費              ▲87,542 千円                               ▲87,542 千円
  (8) 燃料費                     59,945千円                               59,945千円
   <1> 流域維持管理燃料費              69,109千円                               69,109千円
   <2> 流泥維持管理燃料費              ▲9,164 千円                               ▲9,164 千円
  (9) 薬品費                     ▲178,061 千円                               ▲178,061 千円
   <1> 流域維持管理薬品費              ▲111,122 千円                               ▲111,122 千円
   <2> 流泥維持管理薬品費              ▲66,939 千円                               ▲66,939 千円
  (10) 修繕費                    35,067千円                               35,067千円
   <1> 流域維持管理修繕費              ▲36,281 千円                               ▲36,281 千円
   <2> 流泥維持管理修繕費              71,348千円                               71,348千円
  (11) 通信運搬費                  ▲58,688 千円                               ▲58,688 千円
   <1> 流域維持管理通信運搬費            ▲44,553 千円                               ▲44,553 千円
   <2> 流泥維持管理通信運搬費            ▲14,135 千円                               ▲14,135 千円
  (12) 手数料                    ▲2,000 千円                               ▲2,000 千円
   <1> 手数料                    ▲2,000 千円                               ▲2,000 千円
  (13) 委託料                    ▲330,125 千円                               ▲330,125 千円
   <1> 流域維持運転管理業務委託           ▲17,525 千円                               ▲17,525 千円
   <2> 流泥維持運転管理業務委託           ▲8,123 千円                               ▲8,123 千円
   <3> 流域維持法定委託               7,874千円                               7,874千円
   <4> 流泥維持法定委託               ▲4,219 千円                               ▲4,219 千円
   <5> 流域維持水質分析委託             ▲55,538 千円                               ▲55,538 千円
   <6> 流泥維持水質分析委託             ▲10,216 千円                               ▲10,216 千円
   <7> 流域維持産業廃棄物処分委託          ▲37,716 千円                               ▲37,716 千円
   <8> 流泥維持産業廃棄物処分委託          ▲5,068 千円                               ▲5,068 千円
   <9> 流域維持設備点検整備委託           ▲74,559 千円                               ▲74,559 千円
   <10> 流泥維持設備点検整備委託          ▲33,210 千円                               ▲33,210 千円
   <11> 流域維持その他委託             ▲160,341 千円                               ▲160,341 千円
   <12> 流泥維持その他委託             ▲4,467 千円                               ▲4,467 千円
   <13> 自主財源事業機器点検整備委        
     託                       
72,983千円                              
                             
72,983千円
  (14) 賃借料                    0千円                               0千円
   <1> 流域維持管理賃借料              0千円                               0千円
   <2> 流泥維持管理賃借料              0千円                               0千円
  (15) 補助交付金                  ▲4 千円                               ▲4 千円
   <1> 維持操作事務府費補助金            0千円                               0千円
   <2> 自主財源事業市町村交付金           ▲4 千円                               ▲4 千円
  (16) 負担金                    1,800千円                               1,800千円
   <1> 流域維持管理負担金              0千円                               0千円
   <2> 流泥維持管理負担金              1,800千円                               1,800千円
   <3> 庁舎管理負担金                0千円                               0千円
  (17) 維持管理負担金返還金             1,508,953千円                               1,508,953千円
   <1> 維持管理負担金返還金             1,508,953千円                               1,508,953千円
  (18) 賞与引当金繰入額               ▲10,491 千円                               ▲10,491 千円
   <1> 賞与引当金繰入額               ▲10,491 千円                               ▲10,491 千円
  (19) 法定福利費繰入額               131千円                               131千円
   <1> 共済負担金                  131千円                               131千円
  (20) 退職給付引当金繰入額             ▲1,414 千円                               ▲1,414 千円
   <1> 退職給付引当金繰入額             ▲1,414 千円                               ▲1,414 千円
2  総係費                        ▲114,208 千円 要求どおり                         ▲114,208 千円
  (1) 報酬                      0千円                               0千円
   <1> 報酬                     0千円                               0千円
  (2) 給料                      ▲43,400 千円                               ▲43,400 千円
   <1> 給料                     ▲43,400 千円                               ▲43,400 千円
  (3) 手当等                     ▲15,270 千円                               ▲15,270 千円
   <1> 管理職手当                  5,774千円                               5,774千円
   <2> 扶養手当                   ▲964 千円                               ▲964 千円
   <3> 調整手当                   ▲4,765 千円                               ▲4,765 千円
   <4> 住居手当                   ▲2,548 千円                               ▲2,548 千円
   <5> 通勤手当                   ▲1,319 千円                               ▲1,319 千円
   <6> 特殊勤務手当                 ▲591 千円                               ▲591 千円
   <7> 時間外勤務手当                7,282千円                               7,282千円
   <8> 手当管理職員特別勤務手当           ▲40 千円                               ▲40 千円
   <9> 期末手当                   ▲17,377 千円                               ▲17,377 千円
   <10> 児童手当                  ▲1,118 千円                               ▲1,118 千円
   <11> 宿日直手当                 32千円                               32千円
   <12> 嘱託員                   ▲60 千円                               ▲60 千円
   <13> 作業員                   0千円                               0千円
   <14> 休日勤務手当                424千円                               424千円
  (4) 報償費                     ▲400 千円                               ▲400 千円
   <1> 報償費                    ▲400 千円                               ▲400 千円
  (5) 法定福利費                   ▲20,520 千円                               ▲20,520 千円
   <1> 共済負担金                  ▲20,480 千円                               ▲20,480 千円
   <2> 公務災害負担金                ▲37 千円                               ▲37 千円
   <3> 非常勤職員共済                ▲3 千円                               ▲3 千円
  (6) 旅費                      ▲1,000 千円                               ▲1,000 千円
   <1> 管外旅費及び管内旅費             ▲1,000 千円                               ▲1,000 千円
  (7) 備消耗品費                   ▲550 千円                               ▲550 千円
   <1> 備消耗品費                  ▲550 千円                               ▲550 千円
  (8) 被服費                     ▲250 千円                               ▲250 千円
   <1> 事務所被服費                 0千円                               0千円
   <2> 総務サービス課引継ぎ分被服費         ▲250 千円                               ▲250 千円
  (9) 光熱水費                    ▲100 千円                               ▲100 千円
   <1> 光熱水費                   ▲100 千円                               ▲100 千円
  (10) 燃料費                    0千円                               0千円
   <1> 燃料費                    0千円                               0千円
  (11) 食糧費                    0千円                               0千円
   <1> 食糧費                    0千円                               0千円
  (12) 印刷製本費                  ▲100 千円                               ▲100 千円
   <1> 印刷製本費                  ▲100 千円                               ▲100 千円
  (13) 修繕費                    ▲100 千円                               ▲100 千円
   <1> 修繕費                    ▲100 千円                               ▲100 千円
  (14) 通信運搬費                  ▲700 千円                               ▲700 千円
   <1> 通信運搬費                  ▲700 千円                               ▲700 千円
  (15) 手数料                    0千円                               0千円
   <1> 手数料                    0千円                               0千円
  (16) 委託料                    ▲1,049 千円                               ▲1,049 千円
   <1> 公営企業会計システム委託料          0千円                               0千円
   <2> 公営企業会計支援業務委託料          ▲1,049 千円                               ▲1,049 千円
   <3> その他委託料                 0千円                               0千円
  (17) 賃借料                    ▲1,000 千円                               ▲1,000 千円
   <1> 公営企業会計システム賃借料          0千円                               0千円
   <2> その他賃借料                 ▲1,000 千円                               ▲1,000 千円
  (18) 保険料                    ▲620 千円                               ▲620 千円
   <1> その他保険料                 ▲620 千円                               ▲620 千円
  (19) 負担金                    ▲1,500 千円                               ▲1,500 千円
   <1> 職員端末等使用負担金             ▲1,500 千円                               ▲1,500 千円
   <2> 行政文書管理システム負担金          0千円                               0千円
   <3> 出先機関回線機器使用負担金          0千円                               0千円
   <4> 職員健康診断負担金              0千円                               0千円
   <5> 府下水道事業促進協議会負担金         0千円                               0千円
   <6> (公財)日本下水道協会負担金         0千円                               0千円
   <7> その他負担金                 0千円                               0千円
   <8> 電子調達システム運営負担金          0千円                               0千円
  (20) 研修費                    ▲100 千円                               ▲100 千円
   <1> 研修費                    ▲100 千円                               ▲100 千円
  (21) 公課費                    ▲850 千円                               ▲850 千円
   <1> 公課費                    ▲850 千円                               ▲850 千円
  (22) 賞与引当金繰入額               ▲8,688 千円                               ▲8,688 千円
   <1> 賞与引当金繰入額               ▲8,688 千円                               ▲8,688 千円
  (23) 法定福利費繰入額               ▲640 千円                               ▲640 千円
   <1> 共済負担金                  ▲640 千円                               ▲640 千円
  (24) 退職給付引当金繰入額             ▲17,371 千円                               ▲17,371 千円
   <1> 退職給付引当金繰入額             ▲17,371 千円                               ▲17,371 千円
3  減価償却費                      71,461千円 要求どおり                         71,461千円
  (1) 有形固定資産減価償却費             71,461千円                               71,461千円
   <1> 有形固定資産減価償却費            71,461千円                               71,461千円
  (2) 無形固定資産減価償却費             0千円                               0千円
   <1> 無形固定資産減価償却費            0千円                               0千円
  (3) リース資産減価償却費              0千円                               0千円
   <1> リース資産減価償却費             0千円                               0千円
4  資産減耗費                      97,852千円 要求どおり                         97,852千円
  (1) 固定資産除却費                 97,852千円                               97,852千円
   <1> 固定資産除却費                97,852千円                               97,852千円
営業外費用                                                      
1  支払利息及び企業債取扱諸費              ▲42,965 千円 要求どおり                         ▲42,965 千円
  (1) 企業債利息                   ▲40,632 千円                               ▲40,632 千円
   <1> 企業債利息支払                ▲40,632 千円                               ▲40,632 千円
  (2) 一時借入金利息                 0千円                               0千円
   <1> 一時借入金利子                0千円                               0千円
  (3) 企業債取扱諸費                 ▲2,333 千円                               ▲2,333 千円
   <1> 企業債発行手数料               ▲2,306 千円                               ▲2,306 千円
   <2> 企業債元利償還手数料             ▲27 千円                               ▲27 千円
2  売電事業費用                     ▲1,530 千円 要求どおり                         ▲1,530 千円
  (1) 光熱水費                    ▲1,530 千円                               ▲1,530 千円
   <1> 光熱水費                   ▲1,530 千円                               ▲1,530 千円
  (2) 負担金                     0千円                               0千円
   <1> 電力広域的推進機関会費            0千円                               0千円
3  消費税及び地方消費税                 0千円                               0千円
  (1) 消費税及び地方消費税              0千円                               0千円
   <1> 消費税及び地方消費税             0千円                               0千円
4  雑支出                        8,990千円 要求どおり                         8,990千円
  (1) その他雑支出                  8,990千円                               8,990千円
   <1> その他雑支出                 8,990千円                               8,990千円

明細 営業費用 管渠・ポンプ場・処理場費

明細 営業費用 総係費

明細 営業費用 減価償却費

明細 営業費用 資産減耗費

明細 営業外費用 支払利息及び企業債取扱諸費

明細 営業外費用 売電事業費用

明細 営業外費用 消費税及び地方消費税

明細 営業外費用 雑支出



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