令和3年度当初予算 まちづくり促進事業費用

款名 :まちづくり促進事業費用 所属名 住宅まちづくり部まちづくり戦略室タウン管
(単位 千円)

事業内容                                                

内容                                                  
 目的                                                 
  −                                                 
 内容                                                 
    阪南臨海地区、南大阪湾岸地区及び阪南丘陵地区の                         
  産業用地等の貸付け等の事業を行なう。                                
  ◆営業費用・営業外費用                                       
   ・事務事業の適正かつ効率的な営業活動を実施費用                          
   ・企業債の支払利息、企業債取扱諸費等の費用                            
  【活動指標】                                            
   ・事業用定期借地契約及び途中売却(単年度)                            
    令和元年度(実績) 0件  0.00u                       
     (途中売却実績) 15件  82,718.58u                      
    令和2年度(見込) 0件     0.00u                         
     (途中売却見込) 1件  7,481.38u                      
    令和3年度(予定) 3件  15,898.76u                      
     (途中売却予定) 6件  150,314.01u                      
  【成果指標】                                            
   ・事業用定期借地契約(見込)                                   
    令和2年度     46件  576,127.39u                      
     (途中売却累計) 34件  341,291.21u                      
  【事業の自己評価】                                         
   まち会計所有地の契約率は100%である。                             

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

他会計から繰入

前年度当初予算額 532,498 0 0 532,498 0
要求額 553,469 0 0 553,469 0
査定額 553,469 0 0 553,469 0

要求額の内訳

査定額の内訳

営業費用                                                       
1  一般管理費                      451,793千円 要求どおり                         451,793千円
  (1) 報酬                      118千円                               118千円
   <1> 委員報酬                   118千円                               118千円
  (2) 給料                      14,634千円                               14,634千円
   <1> 給料                     14,634千円                               14,634千円
  (3) 手当等                     11,144千円                               11,144千円
   <1> 管理職手当                  1,136千円                               1,136千円
   <2> 扶養手当                   678千円                               678千円
   <3> 地域手当                   1,941千円                               1,941千円
   <4> 住居手当                   672千円                               672千円
   <5> 通勤手当                   1,004千円                               1,004千円
   <6> 特殊勤務手当                 5千円                               5千円
   <7> 時間外勤務手当                542千円                               542千円
   <8> 管理職員特別勤務手当             10千円                               10千円
   <9> 期末手当                   4,916千円                               4,916千円
   <10> 児童手当                  240千円                               240千円
  (4) 法定福利費                   5,643千円                               5,643千円
   <1> 地方職員共済組合負担金            5,611千円                               5,611千円
   <2> 地方公務員災害補償基金負担金         32千円                               32千円
  (5) 備品消耗品費                  227千円                               227千円
   <1> 新聞及び定期刊行物              19千円                               19千円
   <2> 法規集追録                  25千円                               25千円
   <3> 一般事務用品                 130千円                               130千円
   <4> 地方公営企業関係法令集            15千円                               15千円
   <5> 財務会計システム用トナー           38千円                               38千円
  (6) 報償費                     2,587千円                               2,587千円
   <1> 訴訟関係費用                 1,575千円                               1,575千円
   <2> 公営企業会計基準助言・指導          1,012千円                               1,012千円
  (7) 旅費                      315千円                               315千円
   <1> 管内・管外旅費                289千円                               289千円
   <2> 訴訟関連実費旅費               21千円                               21千円
   <3> 審議会旅費                  5千円                               5千円
  (8) 印刷製本費                   64千円                               64千円
   <1> 決算概要説明書印刷              32千円                               32千円
   <2> 乾式複写機印刷代               32千円                               32千円
  (9) 修繕費                     15千円                               15千円
   <1> 庁舎器具修理                 15千円                               15千円
  (10) 賃借料                    1,918千円                               1,918千円
   <1> 自動車借上料                 4千円                               4千円
   <2> 会議室借上料                 47千円                               47千円
   <3> 執務室賃借料                 718千円                               718千円
   <4> タウン推進局分室借上料            0千円                               0千円
   <5> NHK放送受信料               2千円                               2千円
   <6> 財務会計システム電算機借上料         950千円                               950千円
   <7> シュレッダー借上料              2千円                               2千円
   <8> 電波障害対策有線使用料            1千円                               1千円
   <9> 咲洲庁舎借上料                194千円                               194千円
  (11) 通信運搬費                  149千円                               149千円
   <1> 郵便切手                   30千円                               30千円
   <2> 財務会計システム回線使用料          48千円                               48千円
   <3> メガデータネッツ回線使用料          46千円                               46千円
   <4> 執務室電話通話料               25千円                               25千円
  (12) 手数料                    11,048千円                               11,048千円
   <1> 不動産鑑定手数料               10,775千円                               10,775千円
   <2> 公正証書作成                 136千円                               136千円
   <3> 公金システム関係               132千円                               132千円
   <4> 住宅定借口座引落手数料            3千円                               3千円
   <5> 文書廃棄処分料                2千円                               2千円
  (13) 委託料                    986千円                               986千円
   <1> リモートルータ保守点検委託          8千円                               8千円
   <2> 分筆測量費                  0千円                               0千円
   <3> 財務会計システム構築関係           978千円                               978千円
   <4> 書庫更新等                  0千円                               0千円
  (14) 負担金、補助金及び交付金           398,464千円                               398,464千円
   <1> 健康診断費用                 29千円                               29千円
   <2> 執務室共益費                 363千円                               363千円
   <3> タウン推進局分室共益費            0千円                               0千円
   <4> 行政文書管理システム運営負担        
     金                       
12千円                              
                             
12千円
   <5> 市町村交付金                 397,182千円                               397,182千円
   <6> 情報機器サポート委託負担金          37千円                               37千円
   <7> 職員端末機借上料(タウン負担        
     分)                      
147千円                              
                             
147千円
   <8> 執務室等総務諸費負担分            61千円                               61千円
   <9> 執務室清掃等負担金              51千円                               51千円
   <10> 執務室ESCO負担金            0千円                               0千円
   <11> 咲洲庁舎共益費               582千円                               582千円
  (15) 雑費                     380千円                               380千円
   <1> 訴訟関係雑費                 380千円                               380千円
  (16) 賞与引当金繰入額               2,468千円                               2,468千円
   <1> 賞与引当金繰入額               2,468千円                               2,468千円
  (17) 法定福利費引当金繰入額            474千円                               474千円
   <1> 法定福利費引当金繰入額            474千円                               474千円
  (18) 退職給付引当金繰入額             1,159千円                               1,159千円
   <1> 退職給付引当金繰入額             1,159千円                               1,159千円
営業外費用                                                      
1  支払利息及び企業債取扱諸費              100,676千円 要求どおり                         100,676千円
  (1) 支払利息                    12,558千円                               12,558千円
   <1> 支払利息                   12,558千円                               12,558千円
  (2) 企業債手数料及び取扱費             88,118千円                               88,118千円
   <1> 発行手数料                  85,635千円                               85,635千円
   <2> 元利支払手数料                2,483千円                               2,483千円
予備費                                                        
1  予備費                        1,000千円 要求どおり                         1,000千円
  (1) 予備費                     1,000千円                               1,000千円
   <1> 予備費                    1,000千円                               1,000千円

明細 営業費用 一般管理費

明細 営業外費用 支払利息及び企業債取扱諸費

明細 予備費 予備費



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