令和3年度当初予算 流域下水道事業資本的支出

款名 :流域下水道事業資本的支出 所属名 都市整備部下水道室
(単位 千円)

事業内容                                                

内容                                                  
 目的                                                 
   流域下水道は、府民の良好な生活環境を支え、河川や                         
  海の水質改善・保全に寄与するとともに、浸水から街を                         
   守るセーフティネットの構築を複数の市町村に跨り広域                        
  的に実施することを目的とする。                                   
 内容                                                 
   流域下水道建設事業費、流域下水道施設及び流域下水                         
  汚泥処理施設の建設、PCB廃棄物適正処理対策事業に                         
  係る費用等                                             
  【活動指標】                                            
  1.流域関連市町村数 42市町村                                  
  2.年間総処理水量  令和元年度実績 655,644,862m3                  
            令和2年度見込 667,381,362m3                   
            令和3年度予測 658,986,367m3                   
  3.一日平均処理水量 令和元年度実績 1,791,379m3                  
            令和2年度見込 1,828,442m3                   
            令和3年度予測 1,805,442m3                   
  4.主なる建設改良事業 22,526,619千円            
 債務負担行為                                             
  ・事項                                               
   令和3年度 流域下水道施設建設事業                                
  期間:                                               
   令和 3年度〜令和 6年度                                    
  限度額:                                              
   23,299,899千円                                     
  ・事項                                               
   流域下水道施設公民連携建設事業                                  
  期間:                                               
   令和 3年度〜令和 7年度                                    
  限度額:                                              
   6,470,051千円                                      

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

他会計から繰入

前年度当初予算額 46,215,941 10,970,756 14,213,000 10,322,423 10,709,762
要求額 45,774,971 12,273,761 12,504,000 10,157,925 10,839,285
査定額 45,774,971 12,273,761 12,504,000 10,157,925 10,839,285

要求額の内訳

査定額の内訳

建設改良費                                                      
1  建設事務費                      873,760千円 要求どおり                         873,760千円
  (1) 報酬                      35,075千円                               35,075千円
   <1> 非常勤報酬                  35,075千円                               35,075千円
  (2) 給料                      294,674千円                               294,674千円
   <1> 給料                     294,674千円                               294,674千円
  (3) 手当等                     275,655千円                               275,655千円
   <1> 扶養手当                   10,147千円                               10,147千円
   <2> 調整手当                   36,549千円                               36,549千円
   <3> 住居手当                   4,891千円                               4,891千円
   <4> 通勤手当                   13,696千円                               13,696千円
   <5> 特殊勤務手当                 511千円                               511千円
   <6> 時間外勤務手当                23,442千円                               23,442千円
   <7> 宿日直手当                  41千円                               41千円
   <8> 期末手当                   139,812千円                               139,812千円
   <9> 児童手当                   4,307千円                               4,307千円
   <10> 退職手当                  34,665千円                               34,665千円
   <11> 嘱託員                   7,065千円                               7,065千円
   <12> 作業員                   529千円                               529千円
  (4) 報償費                     300千円                               300千円
   <1> 報償費                    300千円                               300千円
  (5) 法定福利費                   126,487千円                               126,487千円
   <1> 共済負担金                  118,652千円                               118,652千円
   <2> 公務災害負担金                732千円                               732千円
   <3> 非常勤職員共済                7,103千円                               7,103千円
  (6) 旅費                      16,253千円                               16,253千円
   <1> 管外旅費及び管内旅費             16,253千円                               16,253千円
  (7) 備消耗品費                   9,101千円                               9,101千円
   <1> 備消耗品費                  9,101千円                               9,101千円
  (8) 被服費                     305千円                               305千円
   <1> 被服費                    305千円                               305千円
  (9) 光熱水費                    10,715千円                               10,715千円
   <1> 光熱水費                   10,715千円                               10,715千円
  (10) 燃料費                    3,635千円                               3,635千円
   <1> 燃料費                    3,635千円                               3,635千円
  (11) 印刷製本費                  2,179千円                               2,179千円
   <1> 印刷製本費                  2,179千円                               2,179千円
  (12) 修繕費                    4,739千円                               4,739千円
   <1> 修繕費                    4,739千円                               4,739千円
  (13) 通信運搬費                  5,221千円                               5,221千円
   <1> 通信運搬費                  5,221千円                               5,221千円
  (14) 手数料                    1,302千円                               1,302千円
   <1> 手数料                    1,302千円                               1,302千円
  (15) 委託料                    10,003千円                               10,003千円
   <1> 委託料                    10,003千円                               10,003千円
  (16) 賃借料                    17,305千円                               17,305千円
   <1> 賃借料                    17,305千円                               17,305千円
  (17) 保険料                    1,177千円                               1,177千円
   <1> 保険料                    1,177千円                               1,177千円
  (18) 負担金                    58,408千円                               58,408千円
   <1> 職員端末等使用負担金             8,281千円                               8,281千円
   <2> 行政文書管理システム負担金          951千円                               951千円
   <3> 出先機関回線機器使用負担金          695千円                               695千円
   <4> CALS端末等使用負担金           46,094千円                               46,094千円
   <5> 職員健康診断負担金              1,035千円                               1,035千円
   <6> その他負担金                 1,352千円                               1,352千円
  (19) 研修費                    912千円                               912千円
   <1> 研修費                    912千円                               912千円
  (20) 公課費                    314千円                               314千円
   <1> 公課費                    314千円                               314千円
2  流域下水道建設事業費                 22,532,319千円 要求どおり                         22,532,319千円
  (1) 備消耗品費                   60千円                               60千円
   <1> PCB廃棄物適正処理備消耗品         60千円                               60千円
  (2) 通信運搬費                   0千円                               0千円
   <1> PCB廃棄物適正処理通信運搬         0千円                               0千円
  (3) 委託料                     3,028,193千円                               3,028,193千円
   <1> 流域事業 公共委託料             2,835,937千円                               2,835,937千円
   <2> 流域事業 改築更新委託料           54,000千円                               54,000千円
   <3> 流域事業 単独委託料             30,618千円                               30,618千円
   <4> 流泥事業 公共委託料             101,998千円                               101,998千円
   <5> PCB廃棄物適正処理委託料          5,640千円                               5,640千円
   <6> 【国土強靭化】流域事業 公共        
     工事                      
0千円                              
                             
0千円
  (4) 賃借料                     1,152千円                               1,152千円
   <1> 流域事業 公共賃借料             1,152千円                               1,152千円
  (5) 工事請負費                   19,437,193千円                               19,437,193千円
   <1> 流域事業 公共工事請負費           15,717,054千円                               15,717,054千円
   <2> 流域事業 改築更新工事請負費         446,000千円                               446,000千円
   <3> 流域事業 単独工事請負費           128,529千円                               128,529千円
   <4> 流泥事業 公共工事請負費           3,138,810千円                               3,138,810千円
   <5> 【国土強靭化】流域事業 公共        
     工事                      
0千円                              
                             
0千円
   <6> 流泥事業 単独工事請負費           3,800千円                               3,800千円
   <7> 自主財源事業 工事請負費           3,000千円                               3,000千円
  (6) 負担金                     65,721千円                               65,721千円
   <1> 流域事業 公共負担金             30,710千円                               30,710千円
   <2> 流域事業 単独負担金             22,161千円                               22,161千円
   <3> 流泥事業 公共負担金             9,900千円                               9,900千円
   <4> 流泥事業 単独負担金             2,950千円                               2,950千円
3  固定資産購入費                    32,696千円 要求どおり                         32,696千円
  (1) 有形固定資産購入費               32,696千円                               32,696千円
   <1> 流域維持事業 固定資産購入費         27,262千円                               27,262千円
   <2> 流泥維持事業 固定資産購入費         5,434千円                               5,434千円
   <3> 自主財源事業 固定資産購入費         0千円                               0千円
4  リース資産購入費                   337,074千円 要求どおり                         337,074千円
  (1) リース資産購入費                337,074千円                               337,074千円
   <1> リース資産購入費               337,074千円                               337,074千円
企業債償還金                                                     
1  企業債償還金                     15,941,357千円 要求どおり                         15,941,357千円
  (1) 企業債償還金                  15,941,357千円                               15,941,357千円
   <1> 企業債元金償還                15,941,357千円                               15,941,357千円
建設負担金返還金                                                   
1  建設負担金返還金                   10千円 要求どおり                         10千円
  (1) 建設負担金返還金                10千円                               10千円
   <1> 建設負担金返還金               10千円                               10千円
国庫返納金                                                      
1  国庫返納金                      10千円 要求どおり                         10千円
  (1) 国庫返納金                   10千円                               10千円
   <1> 国庫補助金返還金               10千円                               10千円
基金組入金                                                      
1  基金組入金                      6,057,745千円 要求どおり                         6,057,745千円
  (1) 基金組入金                   6,057,745千円                               6,057,745千円
   <1> 満期一括償還に係る積立金           6,054,045千円                               6,054,045千円
   <2> 基金利息収入に係る積立金           3,700千円                               3,700千円

明細 建設改良費 建設事務費

明細 建設改良費 流域下水道建設事業費

明細 建設改良費 固定資産購入費

明細 建設改良費 リース資産購入費

明細 企業債償還金 企業債償還金

明細 建設負担金返還金 建設負担金返還金

明細 国庫返納金 国庫返納金

明細 基金組入金 基金組入金



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