令和3年度当初予算 流域下水道事業費用

款名 :流域下水道事業費用 所属名 都市整備部下水道室
(単位 千円)

事業内容                                                

内容                                                  
 目的                                                 
   流域下水道は、府民の良好な生活環境を支え、河川や                         
  海の水質改善・保全に寄与するとともに、浸水から街を                         
  守るセーフティネットの構築を複数の市町村に跨り広域                         
  的に実施することを目的とする。                                   
 内容                                                 
  ◆営業費用・営業外費用                                       
    ・管渠・ポンプ場・処理場費                                   
    ・支払利息及び企業債取扱諸費等                                 
  【活動指標】                                            
  1.流域関連市町村数 42市町村                                  
  2.年間総処理水量  令和元年度実績 655,644,862m3                  
            令和2年度見込 667,381,362m3                   
            令和3年度予測 658,986,367m3                   
  3.一日平均処理水量 令和元年度実績 1,791,379m3                  
            令和2年度見込 1,828,442m3                   
            令和3年度予測 1,805,442m3                   
  4.主なる建設改良事業 22,526,619千円            
 債務負担行為                                             
  ・事項                                               
   令和3年度 管渠・ポンプ場・処理場維持管理事業                          
  期間:                                               
   令和 3年度〜令和 5年度                                    
  限度額:                                              
   2,111,957千円                                      
  ・事項                                               
   管渠・ポンプ場・処理場公民連携維持管理事業                            
  期間:                                               
   令和 3年度〜令和12年度                                    
  限度額:                                              
   14,881,500千円                                     
  ・事項                                               
   公営企業会計支援業務委託                                     
  期間:                                               
   令和 3年度〜令和 4年度                                    
  限度額:                                              
   1,397千円                                          

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

他会計から繰入

前年度当初予算額 30,641,467 6,780 0 26,482,040 4,152,647
要求額 29,825,141 6,468 0 25,946,898 3,871,775
査定額 29,825,141 6,468 0 25,946,898 3,871,775

要求額の内訳

査定額の内訳

営業費用                                                       
1  管渠・ポンプ場・処理場費               27,474,680千円 要求どおり                         27,474,680千円
  (1) 給料                      610,789千円                               610,789千円
   <1> 給料                     610,789千円                               610,789千円
  (2) 手当等                     391,697千円                               391,697千円
   <1> 管理職手当                  7,673千円                               7,673千円
   <2> 扶養手当                   20,903千円                               20,903千円
   <3> 調整手当                   75,734千円                               75,734千円
   <4> 住居手当                   10,075千円                               10,075千円
   <5> 通勤手当                   28,651千円                               28,651千円
   <6> 特殊勤務手当                 1,053千円                               1,053千円
   <7> 時間外勤務手当                46,064千円                               46,064千円
   <8> 管理職員特別勤務手当             82千円                               82千円
   <9> 期末手当                   192,590千円                               192,590千円
   <10> 児童手当                  8,872千円                               8,872千円
   <11> 退職手当                  0千円                               0千円
  (3) 法定福利費                   230,528千円                               230,528千円
   <1> 共済負担金                  229,016千円                               229,016千円
   <2> 公務災害負担金                1,512千円                               1,512千円
  (4) 備消耗品費                   30,904千円                               30,904千円
   <1> 流域維持管理備消耗品費            29,614千円                               29,614千円
   <2> 流泥維持管理備消耗品費            1,290千円                               1,290千円
   <3> 自主財源事業備消耗品費            0千円                               0千円
  (5) 材料費                     233,439千円                               233,439千円
   <1> 流域維持管理材料費              208,002千円                               208,002千円
   <2> 流泥維持管理材料費              25,437千円                               25,437千円
  (6) 光熱水費                    86,211千円                               86,211千円
   <1> 流域維持管理光熱水費             60,725千円                               60,725千円
   <2> 流泥維持管理光熱水費             25,486千円                               25,486千円
  (7) 動力費                     5,090,767千円                               5,090,767千円
   <1> 流域維持管理動力費              4,342,931千円                               4,342,931千円
   <2> 流泥維持管理動力費              747,836千円                               747,836千円
  (8) 燃料費                     706,682千円                               706,682千円
   <1> 流域維持管理燃料費              386,533千円                               386,533千円
   <2> 流泥維持管理燃料費              320,149千円                               320,149千円
  (9) 薬品費                     1,267,762千円                               1,267,762千円
   <1> 流域維持管理薬品費              879,663千円                               879,663千円
   <2> 流泥維持管理薬品費              388,099千円                               388,099千円
  (10) 修繕費                    2,110,697千円                               2,110,697千円
   <1> 流域維持管理修繕費              1,770,797千円                               1,770,797千円
   <2> 流泥維持管理修繕費              339,900千円                               339,900千円
  (11) 通信運搬費                  318,733千円                               318,733千円
   <1> 流域維持管理通信運搬費            267,349千円                               267,349千円
   <2> 流泥維持管理通信運搬費            51,384千円                               51,384千円
  (12) 手数料                    5,508千円                               5,508千円
   <1> 手数料                    5,508千円                               5,508千円
  (13) 委託料                    15,905,252千円                               15,905,252千円
   <1> 流域維持運転管理業務委託           7,650,258千円                               7,650,258千円
   <2> 流泥維持運転管理業務委託           954,068千円                               954,068千円
   <3> 流域維持法定委託               654,063千円                               654,063千円
   <4> 流泥維持法定委託               116,350千円                               116,350千円
   <5> 流域維持水質分析委託             138,437千円                               138,437千円
   <6> 流泥維持水質分析委託             27,517千円                               27,517千円
   <7> 流域維持産業廃棄物処分委託          407,124千円                               407,124千円
   <8> 流泥維持産業廃棄物処分委託          137,609千円                               137,609千円
   <9> 流域維持設備点検整備委託           3,960,533千円                               3,960,533千円
   <10> 流泥維持設備点検整備委託          1,145,923千円                               1,145,923千円
   <11> 流域維持その他委託             613,803千円                               613,803千円
   <12> 流泥維持その他委託             19,175千円                               19,175千円
   <13> 自主財源事業機器点検整備委        
     託                       
80,392千円                              
                             
80,392千円
  (14) 賃借料                    114,407千円                               114,407千円
   <1> 流域維持管理賃借料              114,344千円                               114,344千円
   <2> 流泥維持管理賃借料              63千円                               63千円
  (15) 補助交付金                  83,525千円                               83,525千円
   <1> 維持操作事務府費補助金            55,809千円                               55,809千円
   <2> 自主財源事業市町村交付金           27,716千円                               27,716千円
  (16) 負担金                    2,537千円                               2,537千円
   <1> 流域維持管理負担金              2,340千円                               2,340千円
   <2> 流泥維持管理負担金              5千円                               5千円
   <3> 庁舎管理負担金                192千円                               192千円
  (17) 維持管理負担金返還金             2,936千円                               2,936千円
   <1> 維持管理負担金返還金             2,936千円                               2,936千円
  (18) 賞与引当金繰入額               96,295千円                               96,295千円
   <1> 賞与引当金繰入額               96,295千円                               96,295千円
  (19) 法定福利費繰入額               16,302千円                               16,302千円
   <1> 共済負担金                  16,302千円                               16,302千円
  (20) 退職給付引当金繰入額             169,709千円                               169,709千円
   <1> 退職給付引当金繰入額             169,709千円                               169,709千円
2  総係費                        1,039,036千円 要求どおり                         1,039,036千円
  (1) 報酬                      6,042千円                               6,042千円
   <1> 報酬                     6,042千円                               6,042千円
  (2) 給料                      372,137千円                               372,137千円
   <1> 給料                     372,137千円                               372,137千円
  (3) 手当等                     239,501千円                               239,501千円
   <1> 管理職手当                  4,675千円                               4,675千円
   <2> 扶養手当                   12,735千円                               12,735千円
   <3> 調整手当                   46,143千円                               46,143千円
   <4> 住居手当                   6,139千円                               6,139千円
   <5> 通勤手当                   17,456千円                               17,456千円
   <6> 特殊勤務手当                 641千円                               641千円
   <7> 時間外勤務手当                28,065千円                               28,065千円
   <8> 手当管理職員特別勤務手当           50千円                               50千円
   <9> 期末手当                   117,339千円                               117,339千円
   <10> 児童手当                  5,406千円                               5,406千円
   <11> 退職手当                  0千円                               0千円
   <12> 嘱託員                   641千円                               641千円
   <13> 作業員                   211千円                               211千円
  (4) 報償費                     900千円                               900千円
   <1> 報償費                    900千円                               900千円
  (5) 法定福利費                   141,025千円                               141,025千円
   <1> 共済負担金                  139,783千円                               139,783千円
   <2> 公務災害負担金                921千円                               921千円
   <3> 非常勤職員共済                321千円                               321千円
  (6) 旅費                      4,627千円                               4,627千円
   <1> 管外旅費及び管内旅費             4,627千円                               4,627千円
  (7) 備消耗品費                   8,678千円                               8,678千円
   <1> 備消耗品費                  8,678千円                               8,678千円
  (8) 被服費                     2,106千円                               2,106千円
   <1> 事務所被服費                 606千円                               606千円
   <2> 総務サービス課引継ぎ分被服費         1,500千円                               1,500千円
  (9) 光熱水費                    4,255千円                               4,255千円
   <1> 光熱水費                   4,255千円                               4,255千円
  (10) 燃料費                    1,785千円                               1,785千円
   <1> 燃料費                    1,785千円                               1,785千円
  (11) 食糧費                    946千円                               946千円
   <1> 食糧費                    946千円                               946千円
  (12) 印刷製本費                  1,074千円                               1,074千円
   <1> 印刷製本費                  1,074千円                               1,074千円
  (13) 修繕費                    3,017千円                               3,017千円
   <1> 修繕費                    3,017千円                               3,017千円
  (14) 通信運搬費                  7,697千円                               7,697千円
   <1> 通信運搬費                  7,697千円                               7,697千円
  (15) 手数料                    804千円                               804千円
   <1> 手数料                    804千円                               804千円
  (16) 委託料                    7,766千円                               7,766千円
   <1> 公営企業会計システム委託料          3,452千円                               3,452千円
   <2> 公営企業会計支援業務委託料          2,988千円                               2,988千円
   <3> その他委託料                 1,326千円                               1,326千円
  (17) 賃借料                    17,246千円                               17,246千円
   <1> 公営企業会計システム賃借料          3,352千円                               3,352千円
   <2> その他賃借料                 13,894千円                               13,894千円
  (18) 保険料                    4,625千円                               4,625千円
   <1> その他保険料                 4,625千円                               4,625千円
  (19) 負担金                    16,179千円                               16,179千円
   <1> 職員端末等使用負担金             7,607千円                               7,607千円
   <2> 行政文書管理システム負担金          925千円                               925千円
   <3> 出先機関回線機器使用負担金          1,468千円                               1,468千円
   <4> 職員健康診断負担金              969千円                               969千円
   <5> 府下水道事業促進協議会負担金         20千円                               20千円
   <6> (公財)日本下水道協会負担金         2,436千円                               2,436千円
   <7> その他負担金                 836千円                               836千円
   <8> 電子調達システム運営負担金          1,918千円                               1,918千円
  (20) 研修費                    1,788千円                               1,788千円
   <1> 研修費                    1,788千円                               1,788千円
  (21) 公課費                    3,345千円                               3,345千円
   <1> 公課費                    3,345千円                               3,345千円
  (22) 賞与引当金繰入額               59,096千円                               59,096千円
   <1> 賞与引当金繰入額               59,096千円                               59,096千円
  (23) 法定福利費繰入額               9,703千円                               9,703千円
   <1> 共済負担金                  9,703千円                               9,703千円
  (24) 退職給付引当金繰入額             124,694千円                               124,694千円
   <1> 退職給付引当金繰入額             124,694千円                               124,694千円
3  減価償却費                      35,596,309千円 要求どおり                         35,596,309千円
  (1) 有形固定資産減価償却費             35,270,893千円                               35,270,893千円
   <1> 有形固定資産減価償却費            35,270,893千円                               35,270,893千円
  (2) 無形固定資産減価償却費             14,354千円                               14,354千円
   <1> 無形固定資産減価償却費            14,354千円                               14,354千円
  (3) リース資産減価償却費              311,062千円                               311,062千円
   <1> リース資産減価償却費             311,062千円                               311,062千円
4  資産減耗費                      956,535千円 要求どおり                         956,535千円
  (1) 固定資産除却費                 956,535千円                               956,535千円
   <1> 固定資産除却費                956,535千円                               956,535千円
営業外費用                                                      
1  支払利息及び企業債取扱諸費              1,104,205千円 要求どおり                         1,104,205千円
  (1) 企業債利息                   1,058,654千円                               1,058,654千円
   <1> 企業債利息支払                1,058,654千円                               1,058,654千円
  (2) 一時借入金利息                 100千円                               100千円
   <1> 一時借入金利子                100千円                               100千円
  (3) 企業債取扱諸費                 45,451千円                               45,451千円
   <1> 企業債発行手数料               42,661千円                               42,661千円
   <2> 企業債元利償還手数料             2,790千円                               2,790千円
2  売電事業費用                     7,220千円 要求どおり                         7,220千円
  (1) 光熱水費                    7,200千円                               7,200千円
   <1> 光熱水費                   7,200千円                               7,200千円
  (2) 手数料                     0千円                               0千円
   <1> 電力広域的推進機関手数料           0千円                               0千円
  (3) 負担金                     20千円                               20千円
   <1> 電力広域的推進機関会費            20千円                               20千円
3  消費税及び地方消費税                 200,000千円 要求どおり                         200,000千円
  (1) 消費税及び地方消費税              200,000千円                               200,000千円
   <1> 消費税及び地方消費税             200,000千円                               200,000千円
4  雑支出                        10千円 要求どおり                         10千円
  (1) その他雑支出                  10千円                               10千円
   <1> その他雑支出                 10千円                               10千円

明細 営業費用 管渠・ポンプ場・処理場費

明細 営業費用 総係費

明細 営業費用 減価償却費

明細 営業費用 資産減耗費

明細 営業外費用 支払利息及び企業債取扱諸費

明細 営業外費用 売電事業費用

明細 営業外費用 消費税及び地方消費税

明細 営業外費用 雑支出



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