令和3年度当初予算 流域下水道事業資本的支出

款名 :流域下水道事業資本的支出 所属名 都市整備部下水道室
(単位 千円)

事業内容                                                

内容                                                  
 目的                                                 
   流域下水道は、府民の良好な生活環境を支え、河川や                         
  海の水質改善・保全に寄与するとともに、浸水から街を                         
   守るセーフティネットの構築を複数の市町村に跨り広域                        
  的に実施することを目的とする。                                   
 内容                                                 
   流域下水道建設事業費、流域下水道施設及び流域下水                         
  汚泥処理施設の建設、PCB廃棄物適正処理対策事業に                         
  係る費用等                                             
  【活動指標】                                            
  1.流域関連市町村数 42市町村                                  
  2.年間総処理水量  令和元年度実績 655,644,862m3                  
            令和2年度見込 667,381,362m3                   
            令和3年度予測 658,986,367m3                   
  3.一日平均処理水量 令和元年度実績 1,791,379m3                  
            令和2年度見込 1,828,442m3                   
            令和3年度予測 1,805,442m3                   
  4.主なる建設改良事業 22,526,619千円            
 債務負担行為                                             
  ・事項                                               
   令和3年度 流域下水道施設建設事業                                
  期間:                                               
   令和 3年度〜令和 6年度                                    
  限度額:                                              
   23,299,899千円                                     
  ・事項                                               
   流域下水道施設公民連携建設事業                                  
  期間:                                               
   令和 3年度〜令和 7年度                                    
  限度額:                                              
   6,470,051千円                                      

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

他会計から繰入

前年度当初予算額 46,215,941 10,970,756 14,213,000 10,322,423 10,709,762
要求額 45,774,971 12,273,761 12,504,000 10,157,925 10,839,285

要求額の内訳

査定額の内訳

建設改良費                          
1  建設事務費                      873,760千円  
  (1) 報酬                      35,075千円  
   <1> 非常勤報酬                  35,075千円  
  (2) 給料                      294,674千円  
   <1> 給料                     294,674千円  
  (3) 手当等                     275,655千円  
   <1> 扶養手当                   10,147千円  
   <2> 調整手当                   36,549千円  
   <3> 住居手当                   4,891千円  
   <4> 通勤手当                   13,696千円  
   <5> 特殊勤務手当                 511千円  
   <6> 時間外勤務手当                23,442千円  
   <7> 宿日直手当                  41千円  
   <8> 期末手当                   139,812千円  
   <9> 児童手当                   4,307千円  
   <10> 退職手当                  34,665千円  
   <11> 嘱託員                   7,065千円  
   <12> 作業員                   529千円  
  (4) 報償費                     300千円  
   <1> 報償費                    300千円  
  (5) 法定福利費                   126,487千円  
   <1> 共済負担金                  118,652千円  
   <2> 公務災害負担金                732千円  
   <3> 非常勤職員共済                7,103千円  
  (6) 旅費                      16,253千円  
   <1> 管外旅費及び管内旅費             16,253千円  
  (7) 備消耗品費                   9,101千円  
   <1> 備消耗品費                  9,101千円  
  (8) 被服費                     305千円  
   <1> 被服費                    305千円  
  (9) 光熱水費                    10,715千円  
   <1> 光熱水費                   10,715千円  
  (10) 燃料費                    3,635千円  
   <1> 燃料費                    3,635千円  
  (11) 印刷製本費                  2,179千円  
   <1> 印刷製本費                  2,179千円  
  (12) 修繕費                    4,739千円  
   <1> 修繕費                    4,739千円  
  (13) 通信運搬費                  5,221千円  
   <1> 通信運搬費                  5,221千円  
  (14) 手数料                    1,302千円  
   <1> 手数料                    1,302千円  
  (15) 委託料                    10,003千円  
   <1> 委託料                    10,003千円  
  (16) 賃借料                    17,305千円  
   <1> 賃借料                    17,305千円  
  (17) 保険料                    1,177千円  
   <1> 保険料                    1,177千円  
  (18) 負担金                    58,408千円  
   <1> 職員端末等使用負担金             8,281千円  
   <2> 行政文書管理システム負担金          951千円  
   <3> 出先機関回線機器使用負担金          695千円  
   <4> CALS端末等使用負担金           46,094千円  
   <5> 職員健康診断負担金              1,035千円  
   <6> その他負担金                 1,352千円  
  (19) 研修費                    912千円  
   <1> 研修費                    912千円  
  (20) 公課費                    314千円  
   <1> 公課費                    314千円  
2  流域下水道建設事業費                 22,532,319千円  
  (1) 備消耗品費                   60千円  
   <1> PCB廃棄物適正処理備消耗品         60千円  
  (2) 通信運搬費                   0千円  
   <1> PCB廃棄物適正処理通信運搬         0千円  
  (3) 委託料                     3,028,193千円  
   <1> 流域事業 公共委託料             2,835,937千円  
   <2> 流域事業 改築更新委託料           54,000千円  
   <3> 流域事業 単独委託料             30,618千円  
   <4> 流泥事業 公共委託料             101,998千円  
   <5> PCB廃棄物適正処理委託料          5,640千円  
   <6> 【国土強靭化】流域事業 公共        
     工事                      
0千円  
 
  (4) 賃借料                     1,152千円  
   <1> 流域事業 公共賃借料             1,152千円  
  (5) 工事請負費                   19,437,193千円  
   <1> 流域事業 公共工事請負費           15,717,054千円  
   <2> 流域事業 改築更新工事請負費         446,000千円  
   <3> 流域事業 単独工事請負費           128,529千円  
   <4> 流泥事業 公共工事請負費           3,138,810千円  
   <5> 【国土強靭化】流域事業 公共        
     工事                      
0千円  
 
   <6> 流泥事業 単独工事請負費           3,800千円  
   <7> 自主財源事業 工事請負費           3,000千円  
  (6) 負担金                     65,721千円  
   <1> 流域事業 公共負担金             30,710千円  
   <2> 流域事業 単独負担金             22,161千円  
   <3> 流泥事業 公共負担金             9,900千円  
   <4> 流泥事業 単独負担金             2,950千円  
3  固定資産購入費                    32,696千円  
  (1) 有形固定資産購入費               32,696千円  
   <1> 流域維持事業 固定資産購入費         27,262千円  
   <2> 流泥維持事業 固定資産購入費         5,434千円  
   <3> 自主財源事業 固定資産購入費         0千円  
4  リース資産購入費                   337,074千円  
  (1) リース資産購入費                337,074千円  
   <1> リース資産購入費               337,074千円  
企業債償還金                         
1  企業債償還金                     15,941,357千円  
  (1) 企業債償還金                  15,941,357千円  
   <1> 企業債元金償還                15,941,357千円  
建設負担金返還金                       
1  建設負担金返還金                   10千円  
  (1) 建設負担金返還金                10千円  
   <1> 建設負担金返還金               10千円  
国庫返納金                          
1  国庫返納金                      10千円  
  (1) 国庫返納金                   10千円  
   <1> 国庫補助金返還金               10千円  
基金組入金                          
1  基金組入金                      6,057,745千円  
  (1) 基金組入金                   6,057,745千円  
   <1> 満期一括償還に係る積立金           6,054,045千円  
   <2> 基金利息収入に係る積立金           3,700千円  

明細 建設改良費 建設事務費

明細 建設改良費 流域下水道建設事業費

明細 建設改良費 固定資産購入費

明細 建設改良費 リース資産購入費

明細 企業債償還金 企業債償還金

明細 建設負担金返還金 建設負担金返還金

明細 国庫返納金 国庫返納金

明細 基金組入金 基金組入金



ここまで本文です。