令和３年度当初予算 流域下水道事業費用
| 款名 | ：流域下水道事業費用 | 所属名 | 都市整備部下水道室 |
| (単位 千円) |
事業内容 |
|
|---|---|
| 内容 | |
| 目的 | |
| 流域下水道は、府民の良好な生活環境を支え、河川や | |
| 海の水質改善・保全に寄与するとともに、浸水から街を | |
| 守るセーフティネットの構築を複数の市町村に跨り広域 | |
| 的に実施することを目的とする。 | |
| 内容 | |
| ◆営業費用・営業外費用 | |
| ・管渠・ポンプ場・処理場費 | |
| ・支払利息及び企業債取扱諸費等 | |
| 【活動指標】 | |
| 1.流域関連市町村数 42市町村 | |
| 2.年間総処理水量 令和元年度実績 655,644,862ｍ3 | |
| 令和２年度見込 667,381,362ｍ3 | |
| 令和３年度予測 658,986,367ｍ3 | |
| 3.一日平均処理水量 令和元年度実績 1,791,379ｍ3 | |
| 令和２年度見込 1,828,442ｍ3 | |
| 令和３年度予測 1,805,442ｍ3 | |
| 4.主なる建設改良事業 22,526,619千円 | |
| 債務負担行為 | |
| ・事項 | |
| 令和３年度 管渠・ポンプ場・処理場維持管理事業 | |
| 期間： | |
| 令和 ３年度〜令和 ５年度 | |
| 限度額： | |
| 2,111,957千円 | |
| ・事項 | |
| 管渠・ポンプ場・処理場公民連携維持管理事業 | |
| 期間： | |
| 令和 ３年度〜令和１２年度 | |
| 限度額： | |
| 14,881,500千円 | |
| ・事項 | |
| 公営企業会計支援業務委託 | |
| 期間： | |
| 令和 ３年度〜令和 ４年度 | |
| 限度額： | |
| 1,397千円 |
予算額 |
財源内訳 |
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|---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
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| 前年度当初予算額 | 30,641,467 | 6,780 | 0 | 26,482,040 | 4,152,647 |
| 要求額 | 29,825,141 | 6,468 | 0 | 25,946,898 | 3,871,775 |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|
| 営業費用 | |||
| 1 管渠・ポンプ場・処理場費 | 27,474,680千円 | ||
| (1) 給料 | 610,789千円 | ||
| <1> 給料 | 610,789千円 | ||
| (2) 手当等 | 391,697千円 | ||
| <1> 管理職手当 | 7,673千円 | ||
| <2> 扶養手当 | 20,903千円 | ||
| <3> 調整手当 | 75,734千円 | ||
| <4> 住居手当 | 10,075千円 | ||
| <5> 通勤手当 | 28,651千円 | ||
| <6> 特殊勤務手当 | 1,053千円 | ||
| <7> 時間外勤務手当 | 46,064千円 | ||
| <8> 管理職員特別勤務手当 | 82千円 | ||
| <9> 期末手当 | 192,590千円 | ||
| <10> 児童手当 | 8,872千円 | ||
| <11> 退職手当 | 0千円 | ||
| (3) 法定福利費 | 230,528千円 | ||
| <1> 共済負担金 | 229,016千円 | ||
| <2> 公務災害負担金 | 1,512千円 | ||
| (4) 備消耗品費 | 30,904千円 | ||
| <1> 流域維持管理備消耗品費 | 29,614千円 | ||
| <2> 流泥維持管理備消耗品費 | 1,290千円 | ||
| <3> 自主財源事業備消耗品費 | 0千円 | ||
| (5) 材料費 | 233,439千円 | ||
| <1> 流域維持管理材料費 | 208,002千円 | ||
| <2> 流泥維持管理材料費 | 25,437千円 | ||
| (6) 光熱水費 | 86,211千円 | ||
| <1> 流域維持管理光熱水費 | 60,725千円 | ||
| <2> 流泥維持管理光熱水費 | 25,486千円 | ||
| (7) 動力費 | 5,090,767千円 | ||
| <1> 流域維持管理動力費 | 4,342,931千円 | ||
| <2> 流泥維持管理動力費 | 747,836千円 | ||
| (8) 燃料費 | 706,682千円 | ||
| <1> 流域維持管理燃料費 | 386,533千円 | ||
| <2> 流泥維持管理燃料費 | 320,149千円 | ||
| (9) 薬品費 | 1,267,762千円 | ||
| <1> 流域維持管理薬品費 | 879,663千円 | ||
| <2> 流泥維持管理薬品費 | 388,099千円 | ||
| (10) 修繕費 | 2,110,697千円 | ||
| <1> 流域維持管理修繕費 | 1,770,797千円 | ||
| <2> 流泥維持管理修繕費 | 339,900千円 | ||
| (11) 通信運搬費 | 318,733千円 | ||
| <1> 流域維持管理通信運搬費 | 267,349千円 | ||
| <2> 流泥維持管理通信運搬費 | 51,384千円 | ||
| (12) 手数料 | 5,508千円 | ||
| <1> 手数料 | 5,508千円 | ||
| (13) 委託料 | 15,905,252千円 | ||
| <1> 流域維持運転管理業務委託 | 7,650,258千円 | ||
| <2> 流泥維持運転管理業務委託 | 954,068千円 | ||
| <3> 流域維持法定委託 | 654,063千円 | ||
| <4> 流泥維持法定委託 | 116,350千円 | ||
| <5> 流域維持水質分析委託 | 138,437千円 | ||
| <6> 流泥維持水質分析委託 | 27,517千円 | ||
| <7> 流域維持産業廃棄物処分委託 | 407,124千円 | ||
| <8> 流泥維持産業廃棄物処分委託 | 137,609千円 | ||
| <9> 流域維持設備点検整備委託 | 3,960,533千円 | ||
| <10> 流泥維持設備点検整備委託 | 1,145,923千円 | ||
| <11> 流域維持その他委託 | 613,803千円 | ||
| <12> 流泥維持その他委託 | 19,175千円 | ||
| <13> 自主財源事業機器点検整備委 託 |
80,392千円 | |
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| (14) 賃借料 | 114,407千円 | ||
| <1> 流域維持管理賃借料 | 114,344千円 | ||
| <2> 流泥維持管理賃借料 | 63千円 | ||
| (15) 補助交付金 | 83,525千円 | ||
| <1> 維持操作事務府費補助金 | 55,809千円 | ||
| <2> 自主財源事業市町村交付金 | 27,716千円 | ||
| (16) 負担金 | 2,537千円 | ||
| <1> 流域維持管理負担金 | 2,340千円 | ||
| <2> 流泥維持管理負担金 | 5千円 | ||
| <3> 庁舎管理負担金 | 192千円 | ||
| (17) 維持管理負担金返還金 | 2,936千円 | ||
| <1> 維持管理負担金返還金 | 2,936千円 | ||
| (18) 賞与引当金繰入額 | 96,295千円 | ||
| <1> 賞与引当金繰入額 | 96,295千円 | ||
| (19) 法定福利費繰入額 | 16,302千円 | ||
| <1> 共済負担金 | 16,302千円 | ||
| (20) 退職給付引当金繰入額 | 169,709千円 | ||
| <1> 退職給付引当金繰入額 | 169,709千円 | ||
| 2 総係費 | 1,039,036千円 | ||
| (1) 報酬 | 6,042千円 | ||
| <1> 報酬 | 6,042千円 | ||
| (2) 給料 | 372,137千円 | ||
| <1> 給料 | 372,137千円 | ||
| (3) 手当等 | 239,501千円 | ||
| <1> 管理職手当 | 4,675千円 | ||
| <2> 扶養手当 | 12,735千円 | ||
| <3> 調整手当 | 46,143千円 | ||
| <4> 住居手当 | 6,139千円 | ||
| <5> 通勤手当 | 17,456千円 | ||
| <6> 特殊勤務手当 | 641千円 | ||
| <7> 時間外勤務手当 | 28,065千円 | ||
| <8> 手当管理職員特別勤務手当 | 50千円 | ||
| <9> 期末手当 | 117,339千円 | ||
| <10> 児童手当 | 5,406千円 | ||
| <11> 退職手当 | 0千円 | ||
| <12> 嘱託員 | 641千円 | ||
| <13> 作業員 | 211千円 | ||
| (4) 報償費 | 900千円 | ||
| <1> 報償費 | 900千円 | ||
| (5) 法定福利費 | 141,025千円 | ||
| <1> 共済負担金 | 139,783千円 | ||
| <2> 公務災害負担金 | 921千円 | ||
| <3> 非常勤職員共済 | 321千円 | ||
| (6) 旅費 | 4,627千円 | ||
| <1> 管外旅費及び管内旅費 | 4,627千円 | ||
| (7) 備消耗品費 | 8,678千円 | ||
| <1> 備消耗品費 | 8,678千円 | ||
| (8) 被服費 | 2,106千円 | ||
| <1> 事務所被服費 | 606千円 | ||
| <2> 総務サービス課引継ぎ分被服費 | 1,500千円 | ||
| (9) 光熱水費 | 4,255千円 | ||
| <1> 光熱水費 | 4,255千円 | ||
| (10) 燃料費 | 1,785千円 | ||
| <1> 燃料費 | 1,785千円 | ||
| (11) 食糧費 | 946千円 | ||
| <1> 食糧費 | 946千円 | ||
| (12) 印刷製本費 | 1,074千円 | ||
| <1> 印刷製本費 | 1,074千円 | ||
| (13) 修繕費 | 3,017千円 | ||
| <1> 修繕費 | 3,017千円 | ||
| (14) 通信運搬費 | 7,697千円 | ||
| <1> 通信運搬費 | 7,697千円 | ||
| (15) 手数料 | 804千円 | ||
| <1> 手数料 | 804千円 | ||
| (16) 委託料 | 7,766千円 | ||
| <1> 公営企業会計システム委託料 | 3,452千円 | ||
| <2> 公営企業会計支援業務委託料 | 2,988千円 | ||
| <3> その他委託料 | 1,326千円 | ||
| (17) 賃借料 | 17,246千円 | ||
| <1> 公営企業会計システム賃借料 | 3,352千円 | ||
| <2> その他賃借料 | 13,894千円 | ||
| (18) 保険料 | 4,625千円 | ||
| <1> その他保険料 | 4,625千円 | ||
| (19) 負担金 | 16,179千円 | ||
| <1> 職員端末等使用負担金 | 7,607千円 | ||
| <2> 行政文書管理システム負担金 | 925千円 | ||
| <3> 出先機関回線機器使用負担金 | 1,468千円 | ||
| <4> 職員健康診断負担金 | 969千円 | ||
| <5> 府下水道事業促進協議会負担金 | 20千円 | ||
| <6> （公財）日本下水道協会負担金 | 2,436千円 | ||
| <7> その他負担金 | 836千円 | ||
| <8> 電子調達システム運営負担金 | 1,918千円 | ||
| (20) 研修費 | 1,788千円 | ||
| <1> 研修費 | 1,788千円 | ||
| (21) 公課費 | 3,345千円 | ||
| <1> 公課費 | 3,345千円 | ||
| (22) 賞与引当金繰入額 | 59,096千円 | ||
| <1> 賞与引当金繰入額 | 59,096千円 | ||
| (23) 法定福利費繰入額 | 9,703千円 | ||
| <1> 共済負担金 | 9,703千円 | ||
| (24) 退職給付引当金繰入額 | 124,694千円 | ||
| <1> 退職給付引当金繰入額 | 124,694千円 | ||
| 3 減価償却費 | 35,596,309千円 | ||
| (1) 有形固定資産減価償却費 | 35,270,893千円 | ||
| <1> 有形固定資産減価償却費 | 35,270,893千円 | ||
| (2) 無形固定資産減価償却費 | 14,354千円 | ||
| <1> 無形固定資産減価償却費 | 14,354千円 | ||
| (3) リース資産減価償却費 | 311,062千円 | ||
| <1> リース資産減価償却費 | 311,062千円 | ||
| 4 資産減耗費 | 956,535千円 | ||
| (1) 固定資産除却費 | 956,535千円 | ||
| <1> 固定資産除却費 | 956,535千円 | ||
| 営業外費用 | |||
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 1,104,205千円 | ||
| (1) 企業債利息 | 1,058,654千円 | ||
| <1> 企業債利息支払 | 1,058,654千円 | ||
| (2) 一時借入金利息 | 100千円 | ||
| <1> 一時借入金利子 | 100千円 | ||
| (3) 企業債取扱諸費 | 45,451千円 | ||
| <1> 企業債発行手数料 | 42,661千円 | ||
| <2> 企業債元利償還手数料 | 2,790千円 | ||
| 2 売電事業費用 | 7,220千円 | ||
| (1) 光熱水費 | 7,200千円 | ||
| <1> 光熱水費 | 7,200千円 | ||
| (2) 手数料 | 0千円 | ||
| <1> 電力広域的推進機関手数料 | 0千円 | ||
| (3) 負担金 | 20千円 | ||
| <1> 電力広域的推進機関会費 | 20千円 | ||
| 3 消費税及び地方消費税 | 200,000千円 | ||
| (1) 消費税及び地方消費税 | 200,000千円 | ||
| <1> 消費税及び地方消費税 | 200,000千円 | ||
| 4 雑支出 | 10千円 | ||
| (1) その他雑支出 | 10千円 | ||
| <1> その他雑支出 | 10千円 | ||
