令和3年度補正(11号)(最終調整) 福祉部職員費

管理事業名 :職員費 予算要求課 福祉総務課
事業名 :福祉部職員費(20112260) 予算計上課 福祉総務課
款名・項名・目名 :福祉費 社会福祉費 社会福祉総務費
(単位 千円)

事業概要                                                

目的                                                   内容                                                  
 福祉部に従事する職員費を計上する。                                     1.社会援護事業                                          
開始終了年度                                                            3.9名  33,530千円                    
 令和 3年度〜令和 3年度                                         2.地域福祉事業                                          
            28.4名  244,167千円                    
  3.福祉総務事業                                          
            30.2名  259,642千円                    
  4.指導監査事業                                          
            10.9名  93,712千円                    
  5.遺家族等援護事業                                        
             7.9名  67,919千円                    
  6.大型児童館ビッグバン管理運営事業                                
               0名  0千円                    
  7.児童福祉事業                                          
           476.6名  4,097,540千円                    
  8.子どもライフサポートセンター管理運営事業                            
              25名  214,936千円                    
  9.児童施設事業                                          
             9.1名  78,237千円                    
 10.修徳学院管理運営事業                                      
              57名  490,054千円                    
 11.こんごう福祉センター管理運営事業                                
             0.7名  6,019千円                    
 12.児童措置事業                                          
             6.4名  55,023千円                    
 13.女性自立支援センター管理運営事業                                
             2.8名  24,073千円                    
 14.母子福祉事業                                          
            29.5名  253,624千円                    
 15.母子・父子福祉センター管理運営事業                               
             6.9名  59,322千円                    
 16.生活保護総務事業                                        
            45.7名  392,902千円                    
 17.生活保護扶助事業                                        
             2.6名  22,354千円                    
 18.障がい者福祉事業                                        
           117.4名  1,009,339千円                    
 19.稲スポーツセンター管理運営事業                                 
             0.8名  6,879千円                    
 20.金剛コロニー管理運営事業                                    
             1.6名  13,756千円                    
 21.障がい者施設事業                                        
               0名  0千円                    
 22.障がい者交流促進センター管理運営事業                              
             2.2名  18,915千円                    
 23.障がい者施設事業                                        
             4.2名  36,110千円                    
 24.障がい者自立センター管理運営事業                                
            32.8名  281,995千円                    
 25.砂川厚生福祉センター管理運営事業                                
            97.7名  839,969千円                    
 26.福祉情報コミュニケーションセンター管理運営事                          
 業           2.4名  20,634千円                    
 27.高齢者福祉事業                                         
            49.3名  423,854千円                    
 28.高齢者施設事業                                         
              18名  154,754千円                    

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

現計予算額 9,704,343 267,278 0 622,013 8,815,052
補正額 0 0 0 0 0
内示額 0 0 0 0 0
調整要求額(最終) ▲505,084 ▲9 0 ▲23,898 ▲481,177
査定額 ▲505,084 ▲9 0 ▲23,898 ▲481,177

特定財源の積算根拠

項目

現計予算額

補正要求

査定額

福祉費負担金 社会福祉費負担金 職員費負担金 46,636 0 0
福祉受託事業収入 社会福祉受託事業収入 職員費受託金 62,546 0 0
福祉使用料 社会福祉使用料 職員費使用料 262,175 0 0
福祉使用料 社会福祉使用料 職員費使用料 167,537 ▲23,898 ▲23,898
福祉費国庫委託金 社会福祉費委託金 職員費委託金 4,991 0 0
福祉費国庫委託金 社会福祉費委託金 職員費委託金 51,171 ▲9 ▲9
福祉費国庫負担金 社会福祉費負担金 職員費負担金 48,991 0 0
福祉費国庫負担金 社会福祉費負担金 職員費負担金 18,889 0 0
福祉費国庫負担金 社会福祉費負担金 職員費負担金 63,138 0 0
福祉費国庫負担金 社会福祉費負担金 職員費負担金 80,098 0 0
福祉受託事業収入 社会福祉受託事業収入 職員費受託金 83,119 0 0

要求額の内訳

査定額の内訳

1 社会援護事業職員費                   ▲1,097 千円 要求どおり                         ▲1,097 千円
 (1) 社会援護事業職員費                ▲1,097 千円                               ▲1,097 千円
2 地域福祉事業職員費                   ▲6,210 千円 要求どおり                         ▲6,210 千円
 (1) 地域福祉事業職員費                ▲6,210 千円                               ▲6,210 千円
3 福祉総務事業職員費                   ▲20,035 千円 要求どおり                         ▲20,035 千円
 (1) 福祉総務事業職員費                ▲20,035 千円                               ▲20,035 千円
4 指導監査事業職員費                   ▲3,952 千円 要求どおり                         ▲3,952 千円
 (1) 指導監査事業職員費                ▲3,952 千円                               ▲3,952 千円
5 遺家族等援護事業職員費                 ▲2,223 千円 要求どおり                         ▲2,223 千円
 (1) 遺家族等援護事業職員費              ▲2,223 千円                               ▲2,223 千円
6 児童福祉事業職員費                   ▲205,932 千円 要求どおり                         ▲205,932 千円
 (1) 児童福祉事業職員費                ▲205,932 千円                               ▲205,932 千円
7 子どもライフサポートセンター管理運営         
  事業職員費                      
▲8,806 千円 要求どおり                        
                             
▲8,806 千円
 (1) 子どもライフサポートセンター管理        
    運営事業職員費        
▲8,806 千円                              
                             
▲8,806 千円
8 児童施設事業職員費                   ▲3,447 千円 要求どおり                         ▲3,447 千円
 (1) 児童施設事業職員費                ▲3,447 千円                               ▲3,447 千円
9 修徳学院管理運営事業職員費               ▲44,440 千円 要求どおり                         ▲44,440 千円
 (1) 修徳学院管理運営事業職員費            ▲44,440 千円                               ▲44,440 千円
  こんごう福祉センター管理運営事業職員         
  費                          
▲196 千円 要求どおり                        
                             
▲196 千円
 (1) こんごう福祉センター管理運営事業        
    職員費        
▲196 千円                              
                             
▲196 千円
11 児童措置事業職員費                  5,302千円 要求どおり                         5,302千円
 (1) 児童措置事業職員費                5,302千円                               5,302千円
12 女性自立支援センター管理運営事業職         
  員費                         
▲787 千円 要求どおり                        
                             
▲787 千円
 (1) 女性自立支援センター管理運営事業        
    職員費        
▲787 千円                              
                             
▲787 千円
13 母子福祉事業職員費                  6,798千円 要求どおり                         6,798千円
 (1) 母子福祉事業職員費                6,798千円                               6,798千円
14 生活保護総務事業職員費                ▲41,263 千円 要求どおり                         ▲41,263 千円
 (1) 生活保護総務事業職員費              ▲41,263 千円                               ▲41,263 千円
15 生活保護扶助事業職員費                ▲730 千円 要求どおり                         ▲730 千円
 (1) 生活保護扶助事業職員費              ▲730 千円                               ▲730 千円
16 障がい者福祉事業職員費                ▲91,611 千円 要求どおり                         ▲91,611 千円
 (1) 障がい者福祉事業職員費              ▲91,611 千円                               ▲91,611 千円
17 稲スポーツセンター管理運営事業職員         
  費                          
▲224 千円 要求どおり                        
                             
▲224 千円
 (1) 稲スポーツセンター管理運営事業職        
    員費        
▲224 千円                              
                             
▲224 千円
18 金剛コロニー管理運営事業職員費            ▲450 千円 要求どおり                         ▲450 千円
 (1) 金剛コロニー管理運営事業職員費          ▲450 千円                               ▲450 千円
19 障がい者施設事業職員費                ▲37,290 千円 要求どおり                         ▲37,290 千円
 (1) 障がい者施設事業職員費              ▲37,290 千円                               ▲37,290 千円
20 障がい者交流促進センター管理運営事         
  業職員費                       
▲618 千円 要求どおり                        
                             
▲618 千円
 (1) 障がい者交流促進センター管理運営        
    事業職員費        
▲618 千円                              
                             
▲618 千円
21 障がい者自立センター管理運営事業職         
  員費                         
16,524千円 要求どおり                        
                             
16,524千円
 (1) 障がい者自立センター管理運営事業        
    職員費        
16,524千円                              
                             
16,524千円
22 砂川厚生福祉センター管理運営事業職         
  員費                         
▲58,548 千円 要求どおり                        
                             
▲58,548 千円
 (1) 砂川厚生福祉センター管理運営事業        
    職員費        
▲58,548 千円                              
                             
▲58,548 千円
23 高齢者福祉事業職員費                 ▲27,181 千円 要求どおり                         ▲27,181 千円
 (1) 高齢者福祉事業職員費               ▲27,181 千円                               ▲27,181 千円
24 高齢者施設事業職員費                 ▲15,715 千円 要求どおり                         ▲15,715 千円
 (1) 高齢者施設事業職員費               ▲15,715 千円                               ▲15,715 千円
25 母子・父子福祉センター管理運営事業          ▲2,828 千円 要求どおり                         ▲2,828 千円
 (1) 母子・父子福祉センター管理運営事        
    業        
▲2,828 千円                              
                             
▲2,828 千円
26 福祉情報コミュニケーションセンター         
  管理運営事業                     
3,765千円 要求どおり                        
                             
3,765千円
 (1) 福祉情報コミュニケーションセンタ        
    ー管理運営事業        
3,765千円                              
                             
3,765千円
27 障がい者施設事業                   36,110千円 要求どおり                         36,110千円
 (1) 障がい者施設事業                 36,110千円                               36,110千円

明細 福祉総務事業職員費 福祉総務事業職員費(20112260-00020002)

明細 地域福祉事業職員費 地域福祉事業職員費(20112260-00030003)

明細 遺家族等援護事業職員費 遺家族等援護事業職員費(20112260-00060006)

明細 障がい者福祉事業職員費 障がい者福祉事業職員費(20112260-00080008)

明細 障がい者施設事業職員費 障がい者施設事業職員費(20112260-00090009)

明細 高齢者福祉事業職員費 高齢者福祉事業職員費(20112260-00160064)

明細 高齢者施設事業職員費 高齢者施設事業職員費(20112260-00190019)

明細 児童福祉事業職員費 児童福祉事業職員費(20112260-00200066)

明細 児童施設事業職員費 児童施設事業職員費(20112260-00220022)

明細 児童措置事業職員費 児童措置事業職員費(20112260-00260065)

明細 母子福祉事業職員費 母子福祉事業職員費(20112260-00270069)

明細 生活保護総務事業職員費 生活保護総務事業職員費(20112260-00290070)

明細 生活保護扶助事業職員費 生活保護扶助事業職員費(20112260-00300030)

明細 こんごう福祉センター管理運営事業職員費 こんごう福祉センター管理運営事業職員費(20112260-00400046)

明細 指導監査事業職員費 指導監査事業職員費(20112260-00420048)

明細 社会援護事業職員費 社会援護事業職員費(20112260-00430063)

明細 砂川厚生福祉センター管理運営事業職員費 砂川厚生福祉センター管理運営事業職員費(20112260-00440050)

明細 金剛コロニー管理運営事業職員費 金剛コロニー管理運営事業職員費(20112260-00450051)

明細 障がい者交流促進センター管理運営事業職員費 障がい者交流促進センター管理運営事業職員費(20112260-00460052)

明細 稲スポーツセンター管理運営事業職員費 稲スポーツセンター管理運営事業職員費(20112260-00470053)

明細 障がい者自立センター管理運営事業職員費 障がい者自立センター管理運営事業職員費(20112260-00480054)

明細 子どもライフサポートセンター管理運営事業職員費 子どもライフサポートセンター管理運営事業職員費(20112260-00500068)

明細 女性自立支援センター管理運営事業職員費 女性自立支援センター管理運営事業職員費(20112260-00510057)

明細 修徳学院管理運営事業職員費 修徳学院管理運営事業職員費(20112260-00520067)

明細 母子・父子福祉センター管理運営事業 母子・父子福祉センター管理運営事業(20112260-04690806)

明細 福祉情報コミュニケーションセンター管理運営事業 福祉情報コミュニケーションセンター管理運営事業(20112260-04700807)

明細 障がい者施設事業 障がい者施設事業(20112260-07641198)



ここまで本文です。