令和3年度当初予算(政策的経費) 運営費

管理事業名 :花の文化園管理運営事業 予算要求課 農政室
事業名 :運営費(19961608) 予算計上課 農政室
款名・項名・目名 :環境農林水産費 農業費 農業振興費
(単位 千円)

事業概要                                                

目的                                                   内容                                                  
  大阪府立の植物園として、「花に憩い」「花に学び」「花                          1.大阪府立花の文化園管理運営費                                   
 で交流する」場を管理運営する。                                       (1)花の文化園管理運営委託費                                   
開始終了年度                                                【事業内容】                                             
 平成 2年度〜                                                平成18年度から指定管理者制度(公募)を導入し、                         
根拠法令                                                  指定管理者に委託                                           
 大阪府立花の文化園条例                                          【委託先(予定)】                                          
   住友林業緑化・E−DESIGN共同企業体                             
 【委託期間(予定)】                                         
   令和3年度から令和4年度まで                                   
                                                    
  (2)花の文化園施設改修事業費                                   
   花の文化園の管理運営の維持補修などを実施                             
 【施設概要】                                             
  ・開  園 平成2年度                                       
  ・所 在 地 河内長野市高向2292-1                              
  ・面  積 98,468.45u                                  
  ・入園者数 107,371人 (令和元年度)                            
  ・開園日数 306日 (令和元年度)                                
  ・主な施設 大温室、装飾花壇、センター棟・イベン                          
        トホール、レストラン、花の工房、売店                          
        等                                           
  ・主な事業 体験講座、季節の花の特別展示、ボラン                          
        ティア養成講座、花の写真コンテスト、                          
        園芸相談 等                                      
 【活動指標】                                             
   R元実績 改修工事件数 3件                                   
   R2予定  改修工事件数 2件                                  
   R3予定  改修工事件数 4件                                  
 【成果指標】                                             
   R元実績 年間入園者数 107,371人                             
   R2実績  年間入園者数  38,045人 (9月末現在)                    
   R3目標  年間入園者数 120,000人                            
     (指定管理候補者の収支計画上の想定入園者数)                        
 【活動指標の成果指標進捗への寄与度】                                 
  来園者サービスの維持向上に直結する活動指標であり                          
 、継続的な改修により、目標達成に寄与している。                            
債務負担行為                                              
 ・事項                                                
  令和3年度大阪府立花の文化園管理運営委託                              
 ・期間                                                
  令和 3年度〜令和 4年度                                     
 ・限度額(限度額文言)                                        
  110,000千円                                         

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

前年度当初 130,608 0 0 599 130,009
要求額 125,877 0 0 527 125,350
査定額 125,877 0 0 527 125,350

特定財源の積算根拠

項目

当初要求

査定額

環境農林水産使用料 農業使用料 花の文化園管理運営事業使用料 527 527

要求額の内訳

査定額の内訳

1 大阪府立花の文化園管理運営費              125,877千円 要求どおり                         125,877千円
 (1) 花の文化園管理運営委託費             110,000千円                               110,000千円
 (2) 花の文化園施設改修事業              15,877千円                               15,877千円

明細 大阪府立花の文化園管理運営費 花の文化園管理運営委託費(19961608-00010023)

明細 大阪府立花の文化園管理運営費 花の文化園施設改修事業(19961608-00010031)

備考
債務負担行為有り


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