令和３年度当初予算（政策的経費） 運営費
| 管理事業名 | ：花の文化園管理運営事業 | 予算要求課 | 農政室 |
| 事業名 | ：運営費(19961608) | 予算計上課 | 農政室 |
| 款名・項名・目名 | ：環境農林水産費 農業費 農業振興費 | ||
| (単位 千円) |
事業概要 |
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|---|---|
| 目的 | 内容 |
| 大阪府立の植物園として、｢花に憩い｣｢花に学び｣｢花 | １．大阪府立花の文化園管理運営費 |
| で交流する｣場を管理運営する。 | (1)花の文化園管理運営委託費 |
| 開始終了年度 | 【事業内容】 |
| 平成 ２年度～ | 平成18年度から指定管理者制度(公募)を導入し、 |
| 根拠法令 | 指定管理者に委託 |
| 大阪府立花の文化園条例 | 【委託先(予定)】 |
| 住友林業緑化・Ｅ－ＤＥＳＩＧＮ共同企業体 | |
| 【委託期間(予定)】 | |
| 令和3年度から令和4年度まで | |
| (2)花の文化園施設改修事業費 | |
| 花の文化園の管理運営の維持補修などを実施 | |
| 【施設概要】 | |
| ・開 園 平成2年度 | |
| ・所 在 地 河内長野市高向2292-1 | |
| ・面 積 98,468.45㎡ | |
| ・入園者数 107,371人 (令和元年度) | |
| ・開園日数 306日 (令和元年度) | |
| ・主な施設 大温室、装飾花壇、センター棟・イベン | |
| トホール、レストラン、花の工房、売店 | |
| 等 | |
| ・主な事業 体験講座、季節の花の特別展示、ボラン | |
| ティア養成講座、花の写真コンテスト、 | |
| 園芸相談 等 | |
| 【活動指標】 | |
| R元実績 改修工事件数 3件 | |
| R2予定 改修工事件数 2件 | |
| R3予定 改修工事件数 4件 | |
| 【成果指標】 | |
| R元実績 年間入園者数 107,371人 | |
| R2実績 年間入園者数 38,045人 (9月末現在) | |
| R3目標 年間入園者数 120,000人 | |
| (指定管理候補者の収支計画上の想定入園者数) | |
| 【活動指標の成果指標進捗への寄与度】 | |
| 来園者サービスの維持向上に直結する活動指標であり | |
| 、継続的な改修により、目標達成に寄与している。 | |
| 債務負担行為 | |
| ・事項 | |
| 令和３年度大阪府立花の文化園管理運営委託 | |
| ・期間 | |
| 令和 ３年度～令和 ４年度 | |
| ・限度額(限度額文言) | |
| 110,000千円 | |
予算額 |
財源内訳 |
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|---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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| 前年度当初 | 130,608 | 0 | 0 | 599 | 130,009 |
| 要求額 | 125,877 | 0 | 0 | 527 | 125,350 |
| 査定額 | 125,877 | 0 | 0 | 527 | 125,350 |
特定財源の積算根拠 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
目 |
節 |
項目 |
当初要求 |
査定額 |
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| 環境農林水産使用料 | 農業使用料 | 花の文化園管理運営事業使用料 | 527 | 527 | ||
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|
| １ 大阪府立花の文化園管理運営費 | 125,877千円 | 要求どおり | 125,877千円 |
| (1) 花の文化園管理運営委託費 | 110,000千円 | 110,000千円 | |
| (2) 花の文化園施設改修事業 | 15,877千円 | 15,877千円 | |
| 備考 |
|---|
| 債務負担行為有り |
