令和3年度当初予算(最終調整) 福祉部職員費

管理事業名 :職員費 予算要求課 福祉総務課
事業名 :福祉部職員費(20112260) 予算計上課 福祉総務課
款名・項名・目名 :福祉費 社会福祉費 社会福祉総務費
(単位 千円)

事業概要                                                

目的                                                   内容                                                  
 福祉部に従事する職員費を計上する。                                     1.社会援護事業                                          
開始終了年度                                                            3.9名  34,627千円                    
 令和 3年度〜令和 3年度                                         2.地域福祉事業                                          
            28.2名  250,377千円                    
  3.福祉総務事業                                          
            31.5名  279,677千円                    
  4.指導監査事業                                          
              11名  97,664千円                    
  5.遺家族等援護事業                                        
             7.9名  70,142千円                    
  6.児童福祉事業                                          
           484.7名  4,303,472千円                    
  7.子どもライフサポートセンター管理運営事業                            
            25.2名  223,742千円                    
  8.児童施設事業                                          
             9.2名  81,684千円                    
  9.修徳学院管理運営事業                                      
            60.2名  534,494千円                    
 10.こんごう福祉センター管理運営事業                                
             0.7名  6,215千円                    
 11.児童措置事業                                          
             5.6名  49,721千円                    
 12.女性自立支援センター管理運営事業                                
             2.8名  24,860千円                    
 13.母子福祉事業                                          
            27.8名  246,826千円                    
 14.母子・父子福祉センター管理運営事業                               
               7名  62,150千円                    
 15.生活保護総務事業                                        
            48.9名  434,165千円                    
 16.生活保護扶助事業                                        
             2.6名  23,084千円                    
 17.障がい者福祉事業                                        
             124名  1,100,950千円                    
 18.稲スポーツセンター管理運営事業                                 
             0.8名  7,103千円                    
 19.金剛コロニー管理運営事業                                    
             1.6名  14,206千円                    
 20.障がい者施設事業                                        
             4.2名  37,290千円                    
 21.障がい者交流促進センター管理運営事業                              
             2.2名  19,533千円                    
 22.障がい者自立センター管理運営事業                                
            29.9名  265,471千円                    
 23.砂川厚生福祉センター管理運営事業                                
           101.2名  898,517千円                    
 24.福祉情報コミュニケーションセンター管理運営事                          
 業           1.9名  16,869千円                    
 25.高齢者福祉事業                                         
            50.8名  451,035千円                    
 26.高齢者施設事業                                         
            19.2名  170,469千円                    

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

前年度当初 9,325,217 276,236 0 609,217 8,439,764
要求額 0 0 0 0 0
内示額 0 0 0 0 0
調整要求額(最終) 9,704,343 267,278 0 622,013 8,815,052
査定額 9,704,343 267,278 0 622,013 8,815,052

特定財源の積算根拠

項目

当初要求

査定額

福祉費負担金 社会福祉費負担金 職員費負担金 46,636 46,636
福祉受託事業収入 社会福祉受託事業収入 職員費受託金 83,119 83,119
福祉受託事業収入 社会福祉受託事業収入 職員費受託金 62,546 62,546
福祉使用料 社会福祉使用料 職員費使用料 262,175 262,175
福祉使用料 社会福祉使用料 職員費使用料 167,537 167,537
福祉費国庫委託金 社会福祉費委託金 職員費委託金 4,991 4,991
福祉費国庫委託金 社会福祉費委託金 職員費委託金 51,171 51,171
福祉費国庫負担金 社会福祉費負担金 職員費負担金 48,991 48,991
福祉費国庫負担金 社会福祉費負担金 職員費負担金 18,889 18,889
福祉費国庫負担金 社会福祉費負担金 職員費負担金 63,138 63,138
福祉費国庫負担金 社会福祉費負担金 職員費負担金 80,098 80,098
福祉費負担金 社会福祉費負担金 職員費負担金 0 0
安心こども基金繰入金 安心こども基金繰入金 福祉職員費基金繰入金 0 0

要求額の内訳

査定額の内訳

1 社会援護事業職員費                   34,627千円 要求どおり                         34,627千円
 (1) 社会援護事業職員費                34,627千円                               34,627千円
2 地域福祉事業職員費                   250,377千円 要求どおり                         250,377千円
 (1) 地域福祉事業職員費                250,377千円                               250,377千円
3 福祉総務事業職員費                   279,677千円 要求どおり                         279,677千円
 (1) 福祉総務事業職員費                279,677千円                               279,677千円
4 指導監査事業職員費                   97,664千円 要求どおり                         97,664千円
 (1) 指導監査事業職員費                97,664千円                               97,664千円
5 遺家族等援護事業職員費                 70,142千円 要求どおり                         70,142千円
 (1) 遺家族等援護事業職員費              70,142千円                               70,142千円
6 児童福祉事業職員費                   4,303,472千円 要求どおり                         4,303,472千円
 (1) 児童福祉事業職員費                4,303,472千円                               4,303,472千円
7 子どもライフサポートセンター管理運営         
  事業職員費                      
223,742千円 要求どおり                        
                             
223,742千円
 (1) 子どもライフサポートセンター管理        
    運営事業職員費        
223,742千円                              
                             
223,742千円
8 児童施設事業職員費                   81,684千円 要求どおり                         81,684千円
 (1) 児童施設事業職員費                81,684千円                               81,684千円
9 修徳学院管理運営事業職員費               534,494千円 要求どおり                         534,494千円
 (1) 修徳学院管理運営事業職員費            534,494千円                               534,494千円
  こんごう福祉センター管理運営事業職員         
  費                          
6,215千円 要求どおり                        
                             
6,215千円
 (1) こんごう福祉センター管理運営事業        
    職員費        
6,215千円                              
                             
6,215千円
11 児童措置事業職員費                  49,721千円 要求どおり                         49,721千円
 (1) 児童措置事業職員費                49,721千円                               49,721千円
12 女性自立支援センター管理運営事業職         
  員費                         
24,860千円 要求どおり                        
                             
24,860千円
 (1) 女性自立支援センター管理運営事業        
    職員費        
24,860千円                              
                             
24,860千円
13 母子福祉事業職員費                  246,826千円 要求どおり                         246,826千円
 (1) 母子福祉事業職員費                246,826千円                               246,826千円
14 生活保護総務事業職員費                434,165千円 要求どおり                         434,165千円
 (1) 生活保護総務事業職員費              434,165千円                               434,165千円
15 生活保護扶助事業職員費                23,084千円 要求どおり                         23,084千円
 (1) 生活保護扶助事業職員費              23,084千円                               23,084千円
16 障がい者福祉事業職員費                1,100,950千円 要求どおり                         1,100,950千円
 (1) 障がい者福祉事業職員費              1,100,950千円                               1,100,950千円
17 稲スポーツセンター管理運営事業職員         
  費                          
7,103千円 要求どおり                        
                             
7,103千円
 (1) 稲スポーツセンター管理運営事業職        
    員費        
7,103千円                              
                             
7,103千円
18 金剛コロニー管理運営事業職員費            14,206千円 要求どおり                         14,206千円
 (1) 金剛コロニー管理運営事業職員費          14,206千円                               14,206千円
19 障がい者施設事業職員費                37,290千円 要求どおり                         37,290千円
 (1) 障がい者施設事業職員費              37,290千円                               37,290千円
20 障がい者交流促進センター管理運営事         
  業職員費                       
19,533千円 要求どおり                        
                             
19,533千円
 (1) 障がい者交流促進センター管理運営        
    事業職員費        
19,533千円                              
                             
19,533千円
21 障がい者自立センター管理運営事業職         
  員費                         
265,471千円 要求どおり                        
                             
265,471千円
 (1) 障がい者自立センター管理運営事業        
    職員費        
265,471千円                              
                             
265,471千円
22 砂川厚生福祉センター管理運営事業職         
  員費                         
898,517千円 要求どおり                        
                             
898,517千円
 (1) 砂川厚生福祉センター管理運営事業        
    職員費        
898,517千円                              
                             
898,517千円
23 高齢者福祉事業職員費                 451,035千円 要求どおり                         451,035千円
 (1) 高齢者福祉事業職員費               451,035千円                               451,035千円
24 高齢者施設事業職員費                 170,469千円 要求どおり                         170,469千円
 (1) 高齢者施設事業職員費               170,469千円                               170,469千円
25 母子・父子福祉センター管理運営事業          62,150千円 要求どおり                         62,150千円
 (1) 母子・父子福祉センター管理運営事        
    業        
62,150千円                              
                             
62,150千円
26 福祉情報コミュニケーションセンター         
  管理運営事業                     
16,869千円 要求どおり                        
                             
16,869千円
 (1) 福祉情報コミュニケーションセンタ        
    ー管理運営事業        
16,869千円                              
                             
16,869千円

明細 福祉総務事業職員費 福祉総務事業職員費(20112260-00020002)

明細 地域福祉事業職員費 地域福祉事業職員費(20112260-00030003)

明細 遺家族等援護事業職員費 遺家族等援護事業職員費(20112260-00060006)

明細 障がい者福祉事業職員費 障がい者福祉事業職員費(20112260-00080008)

明細 障がい者施設事業職員費 障がい者施設事業職員費(20112260-00090009)

明細 高齢者福祉事業職員費 高齢者福祉事業職員費(20112260-00160064)

明細 高齢者施設事業職員費 高齢者施設事業職員費(20112260-00190019)

明細 児童福祉事業職員費 児童福祉事業職員費(20112260-00200066)

明細 児童施設事業職員費 児童施設事業職員費(20112260-00220022)

明細 児童措置事業職員費 児童措置事業職員費(20112260-00260065)

明細 母子福祉事業職員費 母子福祉事業職員費(20112260-00270069)

明細 生活保護総務事業職員費 生活保護総務事業職員費(20112260-00290070)

明細 生活保護扶助事業職員費 生活保護扶助事業職員費(20112260-00300030)

明細 こんごう福祉センター管理運営事業職員費 こんごう福祉センター管理運営事業職員費(20112260-00400046)

明細 指導監査事業職員費 指導監査事業職員費(20112260-00420048)

明細 社会援護事業職員費 社会援護事業職員費(20112260-00430063)

明細 砂川厚生福祉センター管理運営事業職員費 砂川厚生福祉センター管理運営事業職員費(20112260-00440050)

明細 金剛コロニー管理運営事業職員費 金剛コロニー管理運営事業職員費(20112260-00450051)

明細 障がい者交流促進センター管理運営事業職員費 障がい者交流促進センター管理運営事業職員費(20112260-00460052)

明細 稲スポーツセンター管理運営事業職員費 稲スポーツセンター管理運営事業職員費(20112260-00470053)

明細 障がい者自立センター管理運営事業職員費 障がい者自立センター管理運営事業職員費(20112260-00480054)

明細 子どもライフサポートセンター管理運営事業職員費 子どもライフサポートセンター管理運営事業職員費(20112260-00500068)

明細 女性自立支援センター管理運営事業職員費 女性自立支援センター管理運営事業職員費(20112260-00510057)

明細 修徳学院管理運営事業職員費 修徳学院管理運営事業職員費(20112260-00520067)

明細 母子・父子福祉センター管理運営事業 母子・父子福祉センター管理運営事業(20112260-04690806)

明細 福祉情報コミュニケーションセンター管理運営事業 福祉情報コミュニケーションセンター管理運営事業(20112260-04700807)



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