令和3年度当初予算(部長後調整要求) 維持管理費

管理事業名 :中央図書館管理運営事業 予算要求課 中央図書館
事業名 :維持管理費(19962455) 予算計上課 教育総務企画課
款名・項名・目名 :教育費 社会教育費 図書館費
(単位 千円)

事業概要                                                

目的                                                   内容                                                  
                                                       上記の目的を達成するために以下の事業等を実施する                         
  自治体最大規模の図書館として、また生涯学習・高度                           。                                                  
 情報化時代に相応しい総合的な図書館として、H8年度                             1図書館運営                                            
 (5月)に開館した。図書館事業運営の総合的な推進を                              ・総合的な図書館運営を図る。                                   
 行う。                                                    ・省エネルギーサービス(ESCO)事業                              
  また、平成27年度以降は施設の維持管理業務を効率                               民間資金を活用して館内設備の改修、更新及び最                          
 的に行うため指定管理者制度を導入し、併せて図書館利                               適化を行うことにより、設備更新や光熱水費の削                          
 用の促進を図っており、令和2年度からは、第2期目と                               減及び省エネルギー化を実現させる。                               
 なる。                                                     ・平成26年度 改修工事【債務負担行為の設定】                         
根拠法令                                                     ・平成27年度〜平成35年度 ESCOサービス提供                       
 図書館法                                                    ・限度額 234,443千円                                  
 府図書館協議会条例                                                                                               
  2身体障がい者奉仕活動事業                                     
    身体障がい者の読書支援を実施する。                               
                                                    
  3電子目録データ(マーク)作成事業                                 
    図書資料データ管理を迅速かつ正確に処理する                           
    ための電子目録データを作成する。                                
                                                    
  4図書館情報システム運営                                      
    図書資料の管理をコンピュ−タで処理する。                            
                                                    
  5国際児童文学館運営                                        
    国際児童文学館の適正な運営を図る。                               
                                                    
  6図書業務委託                                           
    従来は、官と民とが共同で実施すべきとする大阪                          
    版市場化テストを図書館管理運営業務の一部に導                          
    入してきたが、その結果をもとに一般的なアウト                          
    ソーシング事業として実施することとなった。                           
 【活動指標】                                             
  レファレンス質問件数:R3目標 70,000件                           
     (R1 64,578件 H30 76,718件 H29 77,290件)           
 【成果指標】                                             
  利用者満足度:(R1 96.2% H30 96.0% H29 96.4%)             
                                                    
 【部長後調整要求理由】                                        
  非常勤職員の社会保険料の改定及び期末手当支給率減                          
 額に伴う調整                                             

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

前年度当初 440,590 0 0 1,977 438,613
要求額 437,335 0 0 1,969 435,366
内示額 437,335 0 0 1,969 435,366
調整要求額(部長後) ▲19 0 0 0 ▲19
査定額 ▲19 0 0 0 ▲19

要求額の内訳

査定額の内訳

1 図書館運営費                      ▲7 千円 要求どおり                         ▲7 千円
 (1) 非常勤職員雇用経費                ▲7 千円                               ▲7 千円
2 国際児童文学館関係経費                 ▲12 千円 要求どおり                         ▲12 千円
 (1) 国際児童文学館運営費               ▲12 千円                               ▲12 千円

明細 国際児童文学館関係経費 国際児童文学館運営費(19962455-00270090)

明細 図書館運営費 非常勤職員雇用経費(19962455-00330107)



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