令和3年度当初予算(課長後調整要求) 青少年海洋センター運営費

管理事業名 :青少年施設管理運営事業 予算要求課 青少年・地域安全室
事業名 :青少年海洋センター運営費(19963242) 予算計上課 青少年・地域安全室
款名・項名・目名 :総務費 政策企画費 青少年施設費
(単位 千円)

事業概要                                                

目的                                                   内容                                                  
  青少年が自然と親しみ、海と親しむレクリエーション                           ◆施設の概要                                             
 活動やグループ活動を通じて、青少年の健全育成を図る                             1 名 称 大阪府立青少年海洋センター                         
 施設として開設された。                                           2 場 所 大阪府泉南郡岬町淡輪6190番地                      
  当センターの管理運営は、大阪府立青少年海洋センタ                            3 開設年月日 センター部分:昭和50年7月20日                        
 ー条例に基づき平成18年度から指定管理者制度を導入し                                   ヨットハウス:平成 5年6月 1日                          
 ている。                                                         ファミリー棟:平成 6年7月23日                          
  4 収容人員 センター部分:300人                             
         ファミリー棟: 80人                                
 《活動指標》                                             
  ・来館者数                                             
   R 1年度実績 63,786人                                  
   R 2年度目標 68,000人                                  
 《成果指標》                                             
  ・利用者の方の満足度を高めるサービスの提供                             
   H30年度 満足94.1%                                    
   R 1年度 満足93.9%                                    
 ◆事業内容                                              
 1 青少年海洋センター管理費<経常的経費>                              
 【内容】                                               
   指定管理者による管理運営委託                                   
   (債務負担行為の現年化)                                     
   債務負担行為期間  R3年度〜R5年度                              
   債務負担行為限度額 301,014千円                              
 2 低公害車導入事業費<経常的経費>                                 
 【内容】                                               
   青少年海洋センターで使用する低公害車のリース料                          
   (債務負担行為の現年化)                                     
   期間、限度額は運営委託費と同一(内数)                              
 3 青少年海洋センターESCO事業費<経常的経費>                          
 【内容】                                               
   ESCOサービス料の支出                                     
 【委託期間】                                             
   H19年度〜R3年度                                       
   (債務負担行為の現年化)                                     
   債務負担行為期間  H18年度〜R3年度                             
   債務負担行為限度額 46,092千円                               
 4 評価委員会運営費<経常的経費>                                  
 【内容】                                               
   指定管理者評価委員会の実施                                    
債務負担行為                                              
 ・事項                                                
  青少年海洋センター運営費                                      
 ・期間                                                
  令和 3年度〜令和 5年度                                     
 ・限度額(限度額文言)                                        
  200,460千円                                         

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

前年度当初 101,961 0 0 10,776 91,185
要求額 105,055 0 0 10,544 94,511
内示額 4,501 0 0 1,882 2,619
調整要求額(課長後) 100,554 0 0 8,662 91,892
査定額 100,554 0 0 8,662 91,892

特定財源の積算根拠

項目

当初要求

査定額

雑入 総務費雑入 青少年施設管理運営事業雑入 0 0
総務使用料 政策企画使用料 青少年施設管理運営事業使用料 8,662 8,662

要求額の内訳

査定額の内訳

1 管理運営費                       100,334千円 要求どおり                         100,334千円
 (1) 施設管理運営委託料(指定管理者分        
    )        
100,334千円                              
                             
100,334千円
2 低公害車導入事業費                   220千円 要求どおり                         220千円
 (1) リースによる導入費                220千円                               220千円

明細 管理運営費 施設管理運営委託料(指定管理者分)(19963242-00010010)

明細 低公害車導入事業費 リースによる導入費(19963242-00060022)

備考
債務負担行為有り


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