令和2年度補正(3号)) 管理費

管理事業名 :日本万国博覧会記念公園事業 予算要求課 日本万国博覧会記念公園事務所
事業名 :管理費(20140806) 予算計上課 府民文化総務課
款名・項名・目名 :公園事業費 公園事業費 公園事業費
(単位 千円)

事業概要                                                

目的                                                   内容                                                  
  日本万国博覧会記念公園は、「大阪都市魅力創造戦略                            1 公園管理費                                            
 2020」の重点取組みにおいて、「世界第一級の文化・観                            ・公園の維持管理及び施設改修等                                  
 光拠点の形成・発信」に位置づけており、その魅力創出                              ・魅力創出                                            
 に取り組むとともに、維持管理及び施設改修等を行う。                              ・万博記念公園駅前周辺地区活性化                                 
                                                        ・日本万国博覧会記念公園基金積立金                                
 【公園面積】約258ヘクタール                                                                                         
 【成果指標】                                             
  ◆年間来園者数                                           
   平成30年度実績:239万人                                   
   令和元年度目標:270万人                                    
           (4月〜9月実績:約132万人)                         
   令和2年度目標:300万人                                    
                                                    
 【自己評価】                                             
  平成30年10月から指定管理者制度を導入し、民間の創                        
 意工夫によって次々と新たな取り組みを展開中。その結                          
 果、令和元年度の上半期入園者数については、前年度を                          
 約20万人上回った。引き続き目標の達成に向けて取組を                         
 進めていく。                                             
                                                    
 【補正理由】                                             
  ・事務事業の見直しによる減                                     
  ・執行見込額による減                                        
  ・歳計剰余金の基金積立に係る増                                   

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

他会計から繰入

現計予算額 2,843,316 0 0 2,843,316 0
補正額 ▲320,936 0 0 ▲320,936 0
査定額 ▲320,936 0 0 ▲320,936 0

特定財源の積算根拠

項目

現計予算額

補正要求

査定額

公園事業使用料 公園事業使用料 公園施設使用料 5,126 ▲2,612 ▲2,612
公園事業使用料 公園事業使用料 庁舎施設等使用料 23,240 0 0
財産貸付収入 公園事業費不動産貸付収入 公園事業不動産貸付収入 1,226,184 89,206 89,206
利子及び配当金 利子及び配当金 日本万国博覧会記念公園基金利子 73,963 0 0
公園事業費寄附金 公園事業費寄附金 公園事業寄附金 133,000 11,500 11,500
日本万国博覧会記念公園基金繰入金 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 1,073,523 ▲629,102 ▲629,102
繰越金 前年度繰越金 前年度繰越金 100 205,525 205,525
雑入 雑入 日本万国博覧会記念公園土地管理雑入 308,180 4,547 4,547

要求額の内訳

査定額の内訳

1 公園管理費                       ▲320,936 千円 要求どおり                         ▲320,936 千円
 (1) 普通建設事業費                  ▲373,994 千円                               ▲373,994 千円
 (2) 一般事業費                    ▲94,473 千円                               ▲94,473 千円
 (3) 基金積立金                    205,525千円                               205,525千円
 (4) 万博記念公園駅前地区事業者誘致業        
    務        
▲57,994 千円                              
                             
▲57,994 千円

明細 公園管理費 普通建設事業費(20140806-00010006)

明細 公園管理費 一般事業費(20140806-00010008)

明細 公園管理費 基金積立金(20140806-00010010)

明細 公園管理費 万博記念公園駅前地区事業者誘致業務(20140806-00010021)



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