令和2年度当初予算(課長後調整要求) まちづくり促進事業費用

款名 :まちづくり促進事業費用 所属名 住宅まちづくり部タウン推進局
(単位 千円)

事業内容                                                

内容                                                  
 目的                                                 
  −                                                 
 内容                                                 
    阪南臨海地区、南大阪湾岸地区及び阪南丘陵地区の                         
  産業用地等の貸付け等の事業を行なう。                                
  ◆営業費用・営業外費用                                       
   ・事務事業の適正かつ効率的な営業活動を実施費用                          
   ・企業債の支払利息、企業債取扱諸費等の費用                            
  【活動指標】                                            
   ・事業用定期借地契約及び途中売却(単年度)                            
    平成30年度(実績) 0件  0.00u                       
     (途中売却実績) 7件 165,852.03u                       
    令和元年度(見込) 0件    0.00u                          
     (途中売却見込) 14件  79,520.81u                       
    令和2年度(予定) 3件  15,898.76u                       
     (途中売却予定) 6件  88,720.97u                       
  【成果指標】                                            
   ・事業用定期借地契約(見込)                                   
    令和元年度     48件  586,806.54u                      
     (途中売却累計) 32件  330,612.06u                      
  【事業の自己評価】                                         
   まち会計所有地の契約率は100%である。                             
  【部長後調整要求理由】共済費負担率改定による調整                          

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

他会計から繰入

前年度当初予算額 1,828,600 0 0 1,828,600 0
要求額 532,165 0 0 532,165 0
内示額 532,165 0 0 532,165 0
調整要求額(課長後) 296 0 0 296 0
査定額 296 0 0 296 0

要求額の内訳

査定額の内訳

営業費用                                                       
1  一般管理費                      296千円 要求どおり                         296千円
  (1) 報酬                      0千円                               0千円
   <1> 委員報酬                   0千円                               0千円
  (2) 給料                      0千円                               0千円
   <1> 給料                     0千円                               0千円
  (3) 手当等                     208千円                               208千円
   <1> 管理職手当                  0千円                               0千円
   <2> 扶養手当                   0千円                               0千円
   <3> 地域手当                   0千円                               0千円
   <4> 住居手当                   0千円                               0千円
   <5> 通勤手当                   0千円                               0千円
   <6> 特殊勤務手当                 0千円                               0千円
   <7> 時間外勤務手当                0千円                               0千円
   <8> 管理職員特別勤務手当             0千円                               0千円
   <9> 期末手当                   208千円                               208千円
   <10> 児童手当                  0千円                               0千円
  (4) 法定福利費                   88千円                               88千円
   <1> 地方職員共済組合負担金            85千円                               85千円
   <2> 地方公務員災害補償基金負担金         3千円                               3千円
  (5) 備品消耗品費                  0千円                               0千円
   <1> 新聞及び定期刊行物              0千円                               0千円
   <2> 法規集追録                  0千円                               0千円
   <3> 一般事務用品                 0千円                               0千円
   <4> 地方公営企業関係法令集            0千円                               0千円
   <5> 財務会計システム用トナー           0千円                               0千円
  (6) 報償費                     0千円                               0千円
   <1> 訴訟関係費用                 0千円                               0千円
   <2> 公営企業会計基準助言・指導          0千円                               0千円
  (7) 旅費                      0千円                               0千円
   <1> 管内・管外旅費                0千円                               0千円
   <2> 訴訟関連実費旅費               0千円                               0千円
   <3> 審議会旅費                  0千円                               0千円
  (8) 印刷製本費                   0千円                               0千円
   <1> 決算概要説明書印刷              0千円                               0千円
   <2> 乾式複写機印刷代               0千円                               0千円
  (9) 修繕費                     0千円                               0千円
   <1> 庁舎器具修理                 0千円                               0千円
  (10) 賃借料                    0千円                               0千円
   <1> 自動車借上料                 0千円                               0千円
   <2> 会議室借上料                 0千円                               0千円
   <3> 執務室賃借料                 0千円                               0千円
   <4> タウン推進局分室借上料            0千円                               0千円
   <5> NHK放送受信料               0千円                               0千円
   <6> 財務会計システム電算機借上料         0千円                               0千円
   <7> シュレッダー借上料              0千円                               0千円
   <8> 電波障害対策有線使用料            0千円                               0千円
  (11) 通信運搬費                  0千円                               0千円
   <1> 郵便切手                   0千円                               0千円
   <2> 財務会計システム回線使用料          0千円                               0千円
   <3> メガデータネッツ回線使用料          0千円                               0千円
   <4> 執務室電話通話料               0千円                               0千円
  (12) 手数料                    0千円                               0千円
   <1> 不動産鑑定手数料               0千円                               0千円
   <2> 公正証書作成                 0千円                               0千円
   <3> 公金システム関係               0千円                               0千円
   <4> 住宅定借口座引落手数料            0千円                               0千円
   <5> 文書廃棄処分料                0千円                               0千円
  (13) 委託料                    0千円                               0千円
   <1> 財務会計システム維持管理委託         0千円                               0千円
   <2> リモートルータ保守点検委託          0千円                               0千円
   <3> 分筆測量費                  0千円                               0千円
   <4> 財務会計システム構築関係           0千円                               0千円
   <5> 書庫更新等                  0千円                               0千円
  (14) 負担金、補助金及び交付金           0千円                               0千円
   <1> 健康診断費用                 0千円                               0千円
   <2> 執務室共益費                 0千円                               0千円
   <3> タウン推進局分室共益費            0千円                               0千円
   <4> 行政文書管理システム運営負担        
     金                       
0千円                              
                             
0千円
   <5> 市町村交付金                 0千円                               0千円
   <6> 情報機器サポート委託負担金          0千円                               0千円
   <7> 職員端末機借上料(タウン負担        
     分)                      
0千円                              
                             
0千円
   <8> 執務室等総務諸費負担分            0千円                               0千円
   <9> 執務室清掃等負担金              0千円                               0千円
   <10> 執務室ESCO負担金            0千円                               0千円
  (15) 雑費                     0千円                               0千円
   <1> 訴訟関係雑費                 0千円                               0千円
  (16) 賞与引当金繰入額               0千円                               0千円
   <1> 賞与引当金繰入額               0千円                               0千円
  (17) 法定福利費引当金繰入額            0千円                               0千円
   <1> 法定福利費引当金繰入額            0千円                               0千円
  (18) 退職給付引当金繰入額             0千円                               0千円
   <1> 退職給付引当金繰入額             0千円                               0千円
2  土地売却原価                     0千円                               0千円
  (1) 阪南臨海地区                  0千円                               0千円
   <1> 阪南臨海地区                 0千円                               0千円
  (2) 南大阪湾岸地区                 0千円                               0千円
   <1> 南大阪湾岸地区                0千円                               0千円
営業外費用                                                      
1  支払利息及び企業債取扱諸費              0千円                               0千円
  (1) 支払利息                    0千円                               0千円
   <1> 支払利息                   0千円                               0千円
  (2) 企業債手数料及び取扱費             0千円                               0千円
   <1> 発行手数料                  0千円                               0千円
   <2> 元利支払手数料                0千円                               0千円
予備費                                                        
1  予備費                        0千円                               0千円
  (1) 予備費                     0千円                               0千円
   <1> 予備費                    0千円                               0千円

明細 営業費用 一般管理費

明細 営業費用 土地売却原価

明細 営業外費用 支払利息及び企業債取扱諸費

明細 予備費 予備費



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