令和2年度当初予算(課長後調整要求) 流域下水道事業費用

款名 :流域下水道事業費用 所属名 都市整備部下水道室
(単位 千円)

事業内容                                                

内容                                                  
 目的                                                 
   流域下水道は、府民の良好な生活環境を支え、河川や                         
  海の水質改善・保全に寄与するとともに、浸水から街を                         
  守るセーフティネットの構築を複数の市町村に跨り広域                         
  的に実施することを目的とする。                                   
 内容                                                 
  ◆営業費用・営業外費用                                       
    ・管渠・ポンプ場・処理場費                                   
    ・支払利息及び企業債取扱諸費等                                 
  【活動指標】                                            
  1.流域関連市町村数 42市町村                                  
  2.年間総処理水量  平成30年度実績 657,463,122m3                 
            令和元年度見込 675,542,600m3                   
            令和2年度予測 666,206,862m3                   
  3.一日平均処理水量 平成30年度実績 1,801,269m3                 
            令和元年度見込 1,845,745m3                   
            令和2年度予測 1,825,224m3                   
  4.主なる建設改良事業 20,302,758千円            

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

他会計から繰入

前年度当初予算額 34,309,437 22,278 4,000 25,155,836 9,127,323
要求額 29,986,695 6,780 0 25,847,255 4,132,660
内示額 29,986,695 6,780 0 25,847,255 4,132,660
調整要求額(課長後) 27,015 0 0 5,327 21,688
査定額 27,015 0 0 5,327 21,688

要求額の内訳

査定額の内訳

営業費用                                                       
1  管渠・ポンプ場・処理場費               104,571千円 要求どおり                         104,571千円
  (1) 給料                      ▲8,824 千円                               ▲8,824 千円
   <1> 給料                     ▲8,824 千円                               ▲8,824 千円
  (2) 手当等                     44,336千円                               44,336千円
   <1> 管理職手当                  ▲25 千円                               ▲25 千円
   <2> 扶養手当                   ▲406 千円                               ▲406 千円
   <3> 調整手当                   3,973千円                               3,973千円
   <4> 住居手当                   836千円                               836千円
   <5> 通勤手当                   ▲464 千円                               ▲464 千円
   <6> 特殊勤務手当                 ▲288 千円                               ▲288 千円
   <7> 時間外勤務手当                ▲351 千円                               ▲351 千円
   <8> 管理職員特別勤務手当             0千円                               0千円
   <9> 期末手当                   ▲2,380 千円                               ▲2,380 千円
   <10> 児童手当                  ▲665 千円                               ▲665 千円
   <11> 退職手当                  44,106千円                               44,106千円
  (3) 法定福利費                   248千円                               248千円
   <1> 共済負担金                  437千円                               437千円
   <2> 公務災害負担金                ▲189 千円                               ▲189 千円
  (4) 備消耗品費                   0千円                               0千円
   <1> 流域維持管理備消耗品費            0千円                               0千円
   <2> 流泥維持管理備消耗品費            0千円                               0千円
   <3> 自主財源事業備消耗品費            0千円                               0千円
  (5) 材料費                     0千円                               0千円
   <1> 流域維持管理材料費              0千円                               0千円
   <2> 流泥維持管理材料費              0千円                               0千円
  (6) 光熱水費                    0千円                               0千円
   <1> 流域維持管理光熱水費             0千円                               0千円
   <2> 流泥維持管理光熱水費             0千円                               0千円
  (7) 動力費                     0千円                               0千円
   <1> 流域維持管理動力費              0千円                               0千円
   <2> 流泥維持管理動力費              0千円                               0千円
  (8) 燃料費                     0千円                               0千円
   <1> 流域維持管理燃料費              0千円                               0千円
   <2> 流泥維持管理燃料費              0千円                               0千円
  (9) 薬品費                     0千円                               0千円
   <1> 流域維持管理薬品費              0千円                               0千円
   <2> 流泥維持管理薬品費              0千円                               0千円
  (10) 修繕費                    0千円                               0千円
   <1> 流域維持管理修繕費              0千円                               0千円
   <2> 流泥維持管理修繕費              0千円                               0千円
  (11) 通信運搬費                  0千円                               0千円
   <1> 流域維持管理通信運搬費            0千円                               0千円
   <2> 流泥維持管理通信運搬費            0千円                               0千円
  (12) 手数料                    0千円                               0千円
   <1> 手数料                    0千円                               0千円
  (13) 委託料                    0千円                               0千円
   <1> 流域維持運転管理業務委託           0千円                               0千円
   <2> 流泥維持運転管理業務委託           0千円                               0千円
   <3> 流域維持法定委託               0千円                               0千円
   <4> 流泥維持法定委託               0千円                               0千円
   <5> 流域維持水質分析委託             0千円                               0千円
   <6> 流泥維持水質分析委託             0千円                               0千円
   <7> 流域維持産業廃棄物処分委託          0千円                               0千円
   <8> 流泥維持産業廃棄物処分委託          0千円                               0千円
   <9> 流域維持設備点検整備委託           0千円                               0千円
   <10> 流泥維持設備点検整備委託          0千円                               0千円
   <11> 流域維持その他委託             0千円                               0千円
   <12> 流泥維持その他委託             0千円                               0千円
   <13> 自主財源事業機器点検整備委        
     託                       
0千円                              
                             
0千円
  (14) 賃借料                    0千円                               0千円
   <1> 流域維持管理賃借料              0千円                               0千円
   <2> 流泥維持管理賃借料              0千円                               0千円
  (15) 補助交付金                  0千円                               0千円
   <1> 維持操作事務府費補助金            0千円                               0千円
   <2> 自主財源事業市町村交付金           0千円                               0千円
  (16) 負担金                    0千円                               0千円
   <1> 流域維持管理負担金              0千円                               0千円
   <2> 流泥維持管理負担金              0千円                               0千円
   <3> 庁舎管理負担金                0千円                               0千円
  (17) 維持管理負担金返還金             0千円                               0千円
   <1> 維持管理負担金返還金             0千円                               0千円
  (18) 賞与引当金繰入額               ▲793 千円                               ▲793 千円
   <1> 賞与引当金繰入額               ▲793 千円                               ▲793 千円
  (19) 法定福利費繰入額               737千円                               737千円
   <1> 共済負担金                  737千円                               737千円
  (20) 退職給付引当金繰入額             68,867千円                               68,867千円
   <1> 退職給付引当金繰入額             68,867千円                               68,867千円
2  総係費                        ▲439 千円 要求どおり                         ▲439 千円
  (1) 報酬                      0千円                               0千円
   <1> 報酬                     0千円                               0千円
  (2) 給料                      ▲2,045 千円                               ▲2,045 千円
   <1> 給料                     ▲2,045 千円                               ▲2,045 千円
  (3) 手当等                     ▲8,183 千円                               ▲8,183 千円
   <1> 管理職手当                  25千円                               25千円
   <2> 扶養手当                   ▲133 千円                               ▲133 千円
   <3> 調整手当                   2,807千円                               2,807千円
   <4> 住居手当                   560千円                               560千円
   <5> 通勤手当                   ▲127 千円                               ▲127 千円
   <6> 特殊勤務手当                 ▲169 千円                               ▲169 千円
   <7> 時間外勤務手当                35千円                               35千円
   <8> 手当管理職員特別勤務手当           0千円                               0千円
   <9> 期末手当                   116千円                               116千円
   <10> 児童手当                  ▲353 千円                               ▲353 千円
   <11> 退職手当                  ▲10,944 千円                               ▲10,944 千円
  (4) 賃金                      0千円                               0千円
   <1> 非常勤職員賃金                0千円                               0千円
  (5) 法定福利費                   1,483千円                               1,483千円
   <1> 共済負担金                  1,589千円                               1,589千円
   <2> 公務災害負担金                ▲106 千円                               ▲106 千円
   <3> 非常勤職員共済                0千円                               0千円
  (6) 旅費                      0千円                               0千円
   <1> 管外旅費及び管内旅費             0千円                               0千円
  (7) 備消耗品費                   0千円                               0千円
   <1> 備消耗品費                  0千円                               0千円
  (8) 被服費                     0千円                               0千円
   <1> 事務所被服費                 0千円                               0千円
   <2> 総務サービス課引継ぎ分被服費         0千円                               0千円
  (9) 光熱水費                    0千円                               0千円
   <1> 光熱水費                   0千円                               0千円
  (10) 燃料費                    0千円                               0千円
   <1> 燃料費                    0千円                               0千円
  (11) 食糧費                    0千円                               0千円
   <1> 食糧費                    0千円                               0千円
  (12) 印刷製本費                  0千円                               0千円
   <1> 印刷製本費                  0千円                               0千円
  (13) 修繕費                    0千円                               0千円
   <1> 修繕費                    0千円                               0千円
  (14) 通信運搬費                  0千円                               0千円
   <1> 通信運搬費                  0千円                               0千円
  (15) 手数料                    0千円                               0千円
   <1> 手数料                    0千円                               0千円
  (16) 委託料                    0千円                               0千円
   <1> 公営企業会計システム委託料          0千円                               0千円
   <2> 公営企業会計支援業務委託料          0千円                               0千円
   <3> その他委託料                 0千円                               0千円
  (17) 賃借料                    0千円                               0千円
   <1> 公営企業会計システム賃借料          0千円                               0千円
   <2> その他賃借料                 0千円                               0千円
  (18) 保険料                    0千円                               0千円
   <1> その他保険料                 0千円                               0千円
  (19) 負担金                    0千円                               0千円
   <1> 職員端末等使用負担金             0千円                               0千円
   <2> 行政文書管理システム負担金          0千円                               0千円
   <3> 出先機関回線機器使用負担金          0千円                               0千円
   <4> 職員健康診断負担金              0千円                               0千円
   <5> 府下水道事業促進協議会負担金         0千円                               0千円
   <6> (公財)日本下水道協会負担金         0千円                               0千円
   <7> その他負担金                 0千円                               0千円
  (20) 研修費                    0千円                               0千円
   <1> 研修費                    0千円                               0千円
  (21) 公課費                    0千円                               0千円
   <1> 公課費                    0千円                               0千円
  (22) 賞与引当金繰入額               39千円                               39千円
   <1> 賞与引当金繰入額               39千円                               39千円
  (23) 法定福利費繰入額               272千円                               272千円
   <1> 共済負担金                  272千円                               272千円
  (24) 退職給付引当金繰入額             7,995千円                               7,995千円
   <1> 退職給付引当金繰入額             7,995千円                               7,995千円
3  減価償却費                      0千円                               0千円
  (1) 有形固定資産減価償却費             0千円                               0千円
   <1> 有形固定資産減価償却費            0千円                               0千円
  (2) 無形固定資産減価償却費             0千円                               0千円
   <1> 無形固定資産減価償却費            0千円                               0千円
  (3) リース資産減価償却費              0千円                               0千円
   <1> リース資産減価償却費             0千円                               0千円
4  資産減耗費                      0千円                               0千円
  (1) 固定資産除却費                 0千円                               0千円
   <1> 固定資産除却費                0千円                               0千円
5  災害復旧費                      0千円                               0千円
  (1) 修繕費                     0千円                               0千円
   <1> 修繕費                    0千円                               0千円
営業外費用                                                      
1  支払利息及び企業債取扱諸費              0千円                               0千円
  (1) 企業債利息                   0千円                               0千円
   <1> 企業債利息支払                0千円                               0千円
  (2) 一時借入金利息                 0千円                               0千円
   <1> 一時借入金利子                0千円                               0千円
  (3) 企業債取扱諸費                 0千円                               0千円
   <1> 企業債発行手数料               0千円                               0千円
   <2> 企業債元利償還手数料             0千円                               0千円
2  売電事業費用                     0千円                               0千円
  (1) 光熱水費                    0千円                               0千円
   <1> 光熱水費                   0千円                               0千円
  (2) 手数料                     0千円                               0千円
   <1> 電力広域的推進機関手数料           0千円                               0千円
  (3) 負担金                     0千円                               0千円
   <1> 電力広域的推進機関会費            0千円                               0千円
3  消費税及び地方消費税                 0千円                               0千円
  (1) 消費税及び地方消費税              0千円                               0千円
   <1> 消費税及び地方消費税             0千円                               0千円
4  雑支出                        0千円                               0千円
  (1) その他雑支出                  0千円                               0千円
   <1> その他雑支出                 0千円                               0千円
予備費                                                        
1  予備費                        0千円                               0千円
  (1) 予備費                     0千円                               0千円
   <1> 予備費                    0千円                               0千円

明細 営業費用 管渠・ポンプ場・処理場費

明細 営業費用 総係費

明細 営業費用 減価償却費

明細 営業費用 資産減耗費

明細 営業費用 災害復旧費

明細 営業外費用 支払利息及び企業債取扱諸費

明細 営業外費用 売電事業費用

明細 営業外費用 消費税及び地方消費税

明細 営業外費用 雑支出

明細 予備費 予備費



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