令和2年度当初予算(課長後調整要求) 青少年海洋センター運営費

管理事業名 :青少年施設管理運営事業 予算要求課 青少年・地域安全室
事業名 :青少年海洋センター運営費(19963242) 予算計上課 青少年・地域安全室
款名・項名・目名 :総務費 政策企画費 青少年施設費
(単位 千円)

事業概要                                                

目的                                                   内容                                                  
  青少年が自然と親しみ、海と親しむレクリエーション                           ◆施設の概要                                             
 活動、グループ活動を通じて、青少年の健全育成を図る                             1 名 称 大阪府立青少年海洋センター                         
 施設として開設された。                                           2 場 所 大阪府泉南郡岬町淡輪6190番地                      
  当センターの管理運営は、大阪府立青少年海洋センタ                            3 開設年月日 センター部分:昭和50年7月20日                        
 ー条例に基づき平成18年度から指定管理者制度を導入し                            ヨットハウス:平成 5年6月 1日                  
 た。                                                    ファミリー棟:平成 6年7月23日                  
  4 収容人員 センター部分:300人                             
   ファミリー棟: 80人                         
 《活動指標》                                             
  ・来館者数                                             
   H30年度実績 66,425人                                 
   R01年度見込 67,000人(R01.9時点)                         
   R02年度目標 68,000人                                  
 《成果指標》                                             
  ・利用者の方の満足度を高めるサービスの提供                             
   H29年度 満足92.3%                                    
   H30年度 満足94.1%                                    
 ◆事業内容                                              
 1 管理運営費                                            
  【内容】                                              
   指定管理者による管理運営委託                                   
   (債務負担行為の現年化)                                     
   債務負担行為期間  H28年度〜R02年度                            
   債務負担行為限度額 390,225千円                              
 2 低公害車導入事業費                                        
  【内容】                                              
   青少年海洋センターで使用する低公害車のリース料                          
   (債務負担行為の現年化)                                     
   期間、限度額は運営委託費と同一(内数)                              
 3 ESCO事業費                                          
  【内容】                                              
   ESCOサービス料の支出                                     
  【委託期間】                                            
   H19年度〜R03年度(債務負担行為の現年化)                          
   債務負担行為期間  H18年度〜R03年度                            
   債務負担行為限度額 46,092千円                               
 4 評価委員会運営費                                         
  【内容】                                              
   指定管理者評価委員会の実施                                    
 5 選定委員会運営費                                         
  【内容】                                              
   指定管理者選定委員会の実施                                    

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

前年度当初 100,650 0 0 10,978 89,672
要求額 101,961 0 0 10,776 91,185
内示額 0 0 0 0 0
調整要求額(課長後) 101,961 0 0 10,776 91,185
査定額 101,961 0 0 10,776 91,185

特定財源の積算根拠

項目

当初要求

査定額

総務使用料 政策企画使用料 青少年施設管理運営事業使用料 8,894 8,894
雑入 総務費雑入 青少年施設管理運営事業雑入 1,882 1,882

要求額の内訳

査定額の内訳

1 管理運営費                       98,311千円 要求どおり                         98,311千円
 (1) 一般管理経費                   810千円                               810千円
 (2) 施設管理運営委託料(指定管理者分        
    )        
97,101千円                              
                             
97,101千円
 (3) 施設維持補修費                  400千円                               400千円
2 低公害車導入事業費                   198千円 要求どおり                         198千円
 (1) リースによる導入費                198千円                               198千円
3 ESCO事業費                     3,151千円 要求どおり                         3,151千円
 (1) ESCO事業費                  3,151千円                               3,151千円
4 評価委員会運営費                    178千円 要求どおり                         178千円
 (1) 一般管理費                    178千円                               178千円
5 選定委員会運営費                    123千円 要求どおり                         123千円
 (1) 一般管理費                    123千円                               123千円

明細 管理運営費 一般管理経費(19963242-00010003)

明細 管理運営費 施設管理運営委託料(指定管理者分)(19963242-00010010)

明細 管理運営費 施設維持補修費(19963242-00010096)

明細 低公害車導入事業費 リースによる導入費(19963242-00060022)

明細 評価委員会運営費 一般管理費(19963242-00080024)

明細 ESCO事業費 ESCO事業費(19963242-00100025)

明細 選定委員会運営費 一般管理費(19963242-00300062)



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