令和2年度当初予算(経常的経費) 体育会館運営費

管理事業名 :体育会館管理運営事業 予算要求課 保健体育課
事業名 :体育会館運営費(19962572) 予算計上課 教育振興室
款名・項名・目名 :教育費 保健体育費 体育振興費
(単位 千円)

事業概要                                                

目的                                                   内容                                                  
  府民の体育及びスポーツ振興を図り、併せて文化的な                           ○施設管理運営事業                                          
 集会及び催物の場を提供する。                                       【施設の概要】                                            
  また、平成18年度からは指定管理者制度(利用料金制)                            名 称 大阪府立体育会館                                     
 を導入し、効果的・効率的な運営を図り、ESCO事業                              場 所 大阪市浪速区難波中3-4-36                             
 を活用することで施設のエネルギー化改修により光熱水                              建 物 鉄骨・鉄筋コンクリート造 地上4階、地下2階                      
 費及びCO2排出量の削減を図る。                                       開設日 昭和62年2月14日                                  
根拠法令                                                  【指定管理者】                                            
 大阪府立体育会館条例                                             南海ビルサービス・ミズノグループ                                 
 (構成団体)                                             
   南海ビルサービス株式会社                                     
   美津濃株式会社                                          
   ミズノスポーツサービス株式会社                                  
 (管理期間)  平成28年度〜平成32年度                              
 【方向性】                                              
  「スポーツとにぎわいの殿堂」へと転換を図る中で、                          
  年間100万人規模を目指した取組みを行う。                             
 【活動指標】                                             
   年間利用人数                                           
    平成27年度 802,733人                                 
    平成28年度 813,396人                                 
    平成29年度 819,174人                                 
    平成30年度 810,640人                                 
    令和01年度 820,000人(目標)                             
    令和02年度 820,000人(目標)                             
 ○体育会館ESCO事業                                        
 【事業概要】                                             
   大阪府ESCOアクションプランに基づき、ESCO事業者から施                  
  設改修提案を募集し、採用された提案内容について、                          
  ESCO事業者の資金で施設改修を行う。                               
   また、ESCO事業者は、施設の省エネルギー改修によ                        
  り削減された光熱水費の一部をESCOサービス料として                        
  徴収し、当該ESCOサービス料により工事代金の償還費                        
  用及び事業利益を得るものである。                                  
 【開始終了年度】                                           
   平成18年度〜平成33年度                                    
 【契約者】                                              
   富士電機システムズ株式会社                                    
   株式会社関電L&A                                        
 【省エネルギー項目(主な提案)】                                   
   冷温水ポンプ・冷却水ポンプ更新、冷却塔の更新等                      

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

前年度当初 21,263 0 0 183,926 ▲162,663
要求額 25,624 0 0 186,519 ▲160,895
査定額 25,624 0 0 186,519 ▲160,895

特定財源の積算根拠

項目

当初要求

査定額

教育使用料 保健体育使用料 体育会館管理運営事業使用料 18,290 18,290
雑入 教育費雑入 体育会館管理運営事業雑入 168,229 168,229

要求額の内訳

査定額の内訳

1 指定管理者委託料                    0千円 要求どおり                         0千円
 (1) 指定管理者委託料                 0千円                               0千円
2 管理費                         17,677千円 要求どおり                         17,677千円
 (1) 運営費                      9,728千円                               9,728千円
 (2) 維持補修費                    7,949千円                               7,949千円
3 ESCO事業費                     7,947千円 要求どおり                         7,947千円
 (1) 府立体育会館ESCOサービス料          6,928千円                               6,928千円
 (2) 府立体育会館維持需用費              1,019千円                               1,019千円

明細 指定管理者委託料 指定管理者委託料(19962572-00010008)

明細 管理費 運営費(19962572-00020005)

明細 管理費 維持補修費(19962572-00020007)

明細 ESCO事業費 府立体育会館ESCOサービス料(19962572-00030009)

明細 ESCO事業費 府立体育会館維持需用費(19962572-00030010)



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