平成31年度当初予算(部長後調整要求) 管理費

管理事業名 :日本万国博覧会記念公園事業 予算要求課 日本万国博覧会記念公園事務所
事業名 :管理費(20140806) 予算計上課 府民文化総務課
款名・項名・目名 :公園事業費 公園事業費 公園事業費
(単位 千円)

事業概要                                                

目的                                                   内容                                                  
  日本万国博覧会記念公園の維持管理及び公園施設の改                            1 公園管理費                                            
 修工事等を行う。                                               ・公園管理に要する経費                                      
                                                        ・公園施設改修工事等                                       
 【公園開設面積】約258ヘクタール                                      ・日本万国博覧会記念公園基金積立金                                
                                                    
 【成果指標】                                             
  ◆年間来園者数(うち外国人来園者数)                                
    H29実績:225万人(41,997人)                            
    H30目標:260万人(52,000人)                            
  H30見込:243万人(45,000人)                         
    H31目標:270万人(62,000人)                            
                                                    
 【自己評価】                                             
  地震、台風の影響により、平成30年度上半期は来園者                         
 数の見込が下回っているものの、指定管理者制度導入等                          
 の効果により、下半期の目標値を達成できるものと見込                          
 んでいる。                                              
                                                    
 【部長後調整要求理由】                                        
 非常勤職員の報酬月額、社会保険料率改定のため                             

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

他会計から繰入

前年度当初 3,319,587 0 0 3,319,587 0
要求額 2,100,659 0 0 2,100,659 0
内示額 2,031,409 0 0 2,031,409 0
調整要求額(部長後) ▲25 0 0 ▲25 0
査定額 ▲25 0 0 ▲25 0

特定財源の積算根拠

項目

当初要求

査定額

雑入 雑入 公園管理費雑入 0 0
公園事業使用料 公園事業使用料 公園施設使用料 0 0
公園事業使用料 公園事業使用料 庁舎施設等使用料 0 0
財産貸付収入 公園事業費不動産貸付収入 公園事業不動産貸付収入 25,908 25,908
利子及び配当金 利子及び配当金 有価証券利子 0 0
公園事業費寄附金 公園事業費寄附金 公園事業寄附金 0 0
日本万国博覧会記念公園基金繰入金 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 ▲25,933 ▲25,933
物品売払収入 公園事業費物品売払収入 公園事業物品売払代金 0 0
繰越金 前年度繰越金 前年度繰越金 0 0

要求額の内訳

査定額の内訳

1 公園管理費                       ▲25 千円 要求どおり                         ▲25 千円
 (1) 一般事業費                    ▲25 千円                               ▲25 千円

明細 公園管理費 一般事業費(20140806-00010008)



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