平成31年度当初予算(部長後調整要求) 総務費

管理事業名 :箕面北部丘陵整備事業 予算要求課 都市計画室
事業名 :総務費(20021267) 予算計上課 都市計画室
款名・項名・目名 :箕面北部丘陵整備事業費 土地区画整理事業費 土地区画整理事業費
(単位 千円)

事業概要                                                

目的                                                   内容                                                  
 箕面北部丘陵整備事業の適正かつ効率的な運営に要する                             1.事業運営費                                           
 経費                                                     箕面北部丘陵整備事業の適正かつ効率的な運営                            
   に係る事務費                                           
    ・運営事務費                                          
    ・土地区画整理審議会経費                                    
    ・保留地処分価格評価審査会経費                                 
    ・地盤防災に関する検討会経費                                  
    ・箕面森町環境共生会議に係る経費                                
  2.起債発行償還等経費                                       
   土地区画整理事業の財源として発行した公債の                            
   償還等を行う。                                          
 【活動指標】                                             
  ○土地区画整理事業                                         
   事業計画等の手続き及び造成工事等、箕面森町の整                          
   備を図る。事業区域内の維持管理を行う。                              
    計画人口 約6,000人                                    
    計画戸数 約1,800戸                                    
 【成果指標】                                             
  ○交通網の整備や居住環境の確保により、着実な人口                          
   定着を見込む                                           
    居住人口  平成29年度  3,576人(実績)                        
          平成30年度  3,982人(見込)                        
          平成31年度  4,388人(予定)                        
    居住世帯数 平成29年度 1,092世帯(実績)                        
          平成30年度 1,210世帯(見込)                        
          平成31年度 1,328世帯(予定)                        
 【事業評価】                                             
  成果指標の進捗に起因する活動指標であり、継続的に                          
 区画整理事業を推進していくことにより、目標達成に着                          
 実に寄与している。                                          
                                                    
 【部長後調整要求理由】                                        
  非常勤職員の報酬単価改定及び社会保険料率等の改定                          
 に伴う調整要求                                            

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

他会計から繰入

前年度当初 3,627,400 0 0 3,627,400 0
要求額 23,129 0 0 0 23,129
内示額 23,129 0 0 0 23,129
調整要求額(部長後) 0 0 0 0 0
査定額 0 0 0 0 0

特定財源の積算根拠

項目

当初要求

査定額

財産売払収入 保留地処分金 保留地処分金 0 0
一般会計繰入金 一般会計繰入金 一般会計繰入金 0 0

要求額の内訳

査定額の内訳

1 事業運営費                       0千円 要求どおり                         0千円
 (1) 運営事務費                    0千円                               0千円

明細 事業運営費 運営事務費(20021267-00060095)



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